湖南坚雄农业综合开发有限公司洋溪湖螃蟹养殖基地建设项目商业计划书 精品.doc

湖南坚雄农业综合开发有限公司采桑湖大闸蟹养殖示范基地项目商业计划书第一章 摘 要1.1概述湖南坚雄农业综合开发有限公司创建于20XX年，是以水产养殖、销售为主，兼营农产品、水产品加工和餐饮旅游休闲业的综合型民营企业。坚持于市场需求为导向，产品质量为核心，品牌营销为手段。依托洞庭湖天然优秀的水域资源，和湖南省得天独厚的地理优势，积极创造条件，打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌。公司采用公司+基地+农户的生产经营模式，以公司为龙头,以农村作为基地指导农户集中发展农业产业，由公司组织协调技术指导、资金支持、技术支持等配套的方式，利用农村的劳动力来实现产出，再通过公司的经营销售，实现把利润共赢结合在一起，实现综合合作增长。公司在20XX年注册了“坚雄”商标。产品先后荣获中国中部农博会金奖、畜牧渔业博览会金奖、无公害农产品、国家原产地认定产品认证。公司也被评为20XX年度岳阳市农业产业化龙头企业。近年来，白泥湖大闸蟹的品牌效应已经凸显，无论是在省内市场和省外市场都有相当的知名度，已经占领了60%以上的湖南市场。1.2 市场概况20XX年我国水产品市场供应充足，价格稳中有升。近年来，湖南的大闸蟹养殖规模还是市场容量均处于飞速发展的阶段，20XX-20XX年整体而言，湖南水产品市场将处在一个稳健、快速发展的态势中。近年来，湖南大闸蟹市场飞速发展，据省水产部门初步统计，洞庭湖河蟹养殖面积接近80万亩，年产量达6000多吨，20XX年，湖南大闸蟹总产值超过10亿元。刚刚过去的20XX年，仅岳阳市周边市场，20XX年销售量已经在向1000吨的大关挺进，市场正在处于一种良性循环的快速增长态势中。湖南作为全国渔业大省之一，目前河蟹的饲养规模有较大的缺口，为了扩大河蟹的规模效益，提高市场竞争力，形成综合生产能力，发挥产业龙头作用，湖南坚雄农业综合开发有限公司大力发展河蟹养殖产业。1.3 项目介绍公司现拥有湘阴县鹤龙湖水产养殖基地8000亩，君山区采桑湖渔场养殖基地12000亩，云溪区洋溪湖渔场淡水鱼类养殖基地4200亩，临湘定子湖养殖基地2000余亩。公司拟建大闸蟹养殖场示范基地建设项目，建设规模如下：1、建设螃蟹养殖基地6000亩，提升水产品安全质量，年产螃蟹180吨，桂花鱼32万尾，其它鱼类180吨，可实现产值2100万元，利润890万元，进一步促进外向农业的发展，提高产品的市场竞争力，增加农民收入，促进渔业可持续发展。2、辐射带动推广周边县市农户养殖螃蟹1000多亩。1.4 竞争性分析和竞争策略公司在大闸蟹市场主要的竞争对手是阳澄湖大闸蟹和湖北梁子蟹。公司在竞争中拟采用以下策略（详情见第五章）：1、品牌战略；2、市场跟随战略；3、本土化战略；4、精细化战略。1.5 销售策略1、加强宣传推广，树立“坚雄第一蟹”的品牌形象，立足长沙、岳阳,着眼周边，继续扩大市场份额。2、继续建立和养殖户的牢固的合作关系，使养殖户对我公司种苗有充足的信息，并给于政策支持，快速占领市场份额。1.6 融资计划和财务分析实施6000亩成蟹养殖，需要总投资1200万元。项目建设总投资1200万元，其中项目建设单位自筹800万元，申请银行贷款或社会融资200万元，拟申请财政资金200万元。1.7 风险分析及对策公司在未来的生产经营中存在以下风险：1、水产品疾病发生和传播的风险；2、养殖水域发生污染和自然灾害的风险；3、经营季节性波动的风险；4、流动资金的风险；5、管理及人力资源风险；经过分析，以上风险均可通过采取各种手段的方式得到有效控制（详情见第八章）。第二章 公司介绍2.1 公司宗旨把生意做成、把品牌作响、把口碑做好。2.2 公司简介湖南坚雄农业综合开发有限公司创建于20XX年,是一家集水产生产养殖、销售及水产品研发于一体的专业公司。公司经过几年的发展壮大，建立了良好的经营环境和高素质的内专业团队。公司拥有云溪区洋溪湖渔场水产养殖基地6000余亩，其中已建成了大小38个高标准的精养鱼池，湘阴鹤龙湖浅水莲藕种植基地8000余亩，君山区采桑湖养殖基地12000余亩，临湘市定子湖育苗基地2000余亩。2.3 公司战略坚持于市场需求为导向，产品质量为核心，品牌营销为手段。依托洞庭湖天然优秀的水域资源，和湖南省得天独厚的地理优势，积极创造条件，打造独具特色的资源型、生态型淡水产品领袖品牌。2.4 核心技术公司以名优水产养殖为重点，以现代渔业科技为支撑，省农业大学、省水科所等科研院所单位。组建了一支科技团队研究开发队伍。公司已自筹资金1000多万元，投入科研和各项基本建设。2.5 公司管理公司采用公司+基地+农户的生产经营模式，以公司为龙头,以农村作为基地指导农户集中发展农业产业，由公司组织协调技术指导、资金支持、技术支持等配套的方式，利用农村的劳动力来实现产出，再通过公司的经营销售，实现把利润共赢结合在一起，实现综合合作增长。养殖场建立培训考核计划与考核制度，通过多种方式对本场技术人员和技术操作工人进行培训，并引入竞争机制，定期考核上岗。重视养殖场档案管理，对技术档案、财务档案、基建档案、文书档案及实物标本、图像、录像、照片等档案进行归档分类管理，并长期保留。生产操作过程都有完善的生产记录。 2.6 公司人力资源情况公司现有80多名员工，全部签订了长期劳动合同，全面投产后满员110。全场职工中，中级以上技术人员、初级技术人员和技术工人所占比例是分别为10、20、和40以上，通过培训取得了相应的上岗资格，并与技术挂靠单位签有长期技术协作协议。其中养殖场厂长具有大专学历，从事水产养殖管理工作长达10年之久。养殖场设有专职质量检验员和选育种员、兼职实验操作员和电脑操作员、专职档案管理员和专职生产记录员。以上人员具有中专以上文化，具有水产养殖专业和相关专业基础知识，并能熟练完成本职工作。2.7 公司荣誉公司在20XX年注册了“坚雄”商标。产品先后荣获中国中部农博会金奖、畜牧渔业博览会金奖、无公害农产品、国家原产地认定产品认证。公司也被评为20XX年度岳阳市龙头企业。第三章 市场分析3.1 市场现状3.1.1 20XX年全国淡水产品市场情况综述 对全国80家水产品批发市场成交价格统计，20XX年全年水产品批发市场综合平均价格19.29元/公斤，同比涨6.46%。其中淡水产品综合平均价格13.52元/公斤，同比涨5.15%。20XX年以来淡水产品价格波动较为明显。20XX年上半年水产品连续6个月大幅上涨，8月份后逐渐回落，但均高于20XX年同期水平。从类别看，监测的3大类产品中，淡水鱼类和淡水其他类价格分别同比涨6.12%和4.48%，甲壳类价格跟20XX年同期持平。据农业部市场与经济信息司分析，影响淡水水产品价格及销量的主要因素有以下几点：1、资源短缺推动水产品价格持续上涨越来越多的水库被确定为水源库，网箱养殖被禁，淡水产品产量减少，价格上升。2、生产成本上涨持续推动水产品价格上行渔业生产资料价格持续上涨。养殖饲料是水产养殖业最大的物资投入，自去年以来美、俄等出口国以减产为名，玉米、豆粕等原材料的进口价格上涨，直接推动了饲料价格上涨，使水产养殖成本大幅增加，推动养殖产品，尤其是淡水养殖产品价格的大幅攀升；二是用工成本持续上涨。近年来，企业招工难问题从沿海发达地区向内地蔓延，多数养殖企业反映，即便是提高待遇也招不到合适的工人。3、消费市场结构转变水产品作为 “菜篮子”工程的重要组成部分，广大消费者逐步由过去多吃肉类转向多吃水产品，消费需求相对增加。今年肉类食品价格坚挺，更多消费者转向食用水产品，市场需求量越来越大，造成水产品价格上涨，但远低于肉类食品的上涨幅度。20XX年面对经济下行压力，水产品市场保持了稳定的发展态势，水产品市场供应充足，价格稳中有升。3.1.2 20XX年湖南淡水产品市场情况综述 20XX年，湖南省加大对基础设施建设的投入，依靠科技进步和科技创新不断增加渔业生产的技术储备和科技含量，渔业的综合生产能力和可持续发展能力得到全面提升，渔业生产保持较快增长，养殖结构进一步优化。 一、总产量和养殖面积均保持较快增长 20XX年，全省水产品总产量达220.1万吨，比20XX年增加20.1万吨，增长10%。其中，养殖产量202.7万吨，比上年增加19.3万吨，增长10.5；养殖面积419.21千公倾，比上年增加15.82千公倾，增长3.9%。 二、精养面积不断扩大，名特优水产养殖产量增长加快 20XX年，全省池塘精养面积达154.9千公倾，比上年增加8.1千公倾，增长5.5%，占全省池塘养殖面积的72%。甲壳类、贝类、鳖类等名、优、特水产品产量分别为28618吨、18407吨和4671吨，比上年分别增长13.4%、13%和10.2%。另外鳝鱼、鲟鱼、斑点叉尾鮰鱼、河蟹、大鲵等也都比上年有较大幅度增长。 三、湖泊养殖面积连续五年减少 由于湖泊网箱养殖对水体的养殖污染、富营养化等问题会导致湖泊水质变化，并可由此引发湖泊的生态危机。自20XX年起全省湖泊养殖面积开始逐年减少，以保护湖泊生态环境。20XX年至20XX年全省湖泊养殖面积分别为85.4、82.8、82.7、74.4和72.9千公倾，分别比上年减少0.6%、3.1%、0.1%、10.1%和2%。 四、渔业产值较快增长 20XX年，全省渔业生产实现产值280亿元，比上年增加25亿元，增长9.8%，占当年农林牧渔业总产值的5.7%。 五、洞庭湖区渔业生产占据全省半壁江山 20XX年，洞庭湖区的水产品产量达113.6万吨，占全省总产量的51.6%。其中，捕捞产量11.26万吨，占全省捕捞产量的64.8%；养殖产量102.3万吨，占全省养殖产量的50.5%。3.1.3 湖南省大闸蟹市场现状洞庭湖是养殖河蟹的天然宝地,每年长江过洞庭湖的水量20多亿立方米，是鄱阳湖的3倍。洞庭湖为过水性湖泊，水质清冽，外湖多为沙质底，布满水草螺蛳；内湖面积大，草型湖泊多，且湖草种类又以河蟹喜爱的“面条”草为主，非常适合河蟹生长。产自洞庭湖区的河蟹，在全国农博会上拿过“蟹王”、“蟹后”，大量销往粤港，还打入阳澄湖蟹的主销地上海。近年来，湖南大闸蟹市场飞速发展，据省水产部门初步统计，洞庭湖河蟹养殖面积接近80万亩，年产量达6000多吨，20XX年，湖南大闸蟹总产值超过10亿元。刚刚过去的20XX年，仅长沙市周边市场，20XX年销售量已经在向1000吨的大关挺进，市场正在处于一种良性循环的快速增长态势中。 3.2.1 湖南水产品市场预测湖南省20XX年政府报告报告中提出：“要全面提升农业现代化水平。落实强农惠农富农政策”“分区域、分产业推进标准化生产，重点创建农业标准化示范县、示范区，加快畜禽、水产养殖标准化示范场建设；”“发展农民专业合作组织，健全“农户+基地+企业”的风险共担、利益共享机制。健全农产品质量安全监管、诚信、检测体系。”“湖南省“十二五”规划纲要”中提出：到“十二五”规划期末，水产品产量达到230万吨。大力发展地方特色农产品水产：主要包括沅江清水银鱼、湘阴湘云鲫种苗、张家界大鲵、洞庭湖闸蟹、汉寿甲鱼、资兴东江鱼等。根据未来几年的规划，结合现阶段湖南本省的水产品产量增长态势，本报告认为：到“十二五”期末，水产品将较大概率突破230万吨的产量，产值将保持稳定增长，同时考虑到湖泊养殖面积有逐年减少的趋势，对市场分析采用稳健的策略，预测20XX-20XX年，水产品的产量及产值增长呈线性关系，增长率分别为8%、7%、7%。对20XX20XX年的水产品市场做如下预测：表3-1 水产品产量及产值预测表 单位(亿元)时间20XX年20XX年20XX年水产品产量237.7254.3272.2水产品产值302.4325.1347.83.2.2 大闸蟹市场预测渔业做为湖南省的支柱产业，在“十二五”期间的主要战略是“转方式、调结构”，水产调结构的重头戏是打造四个“百里走廊”，其中，云溪区-岳阳县-大通湖的河蟹走廊，是环洞庭湖生态渔业经济圈的重要组成部分。目前产自洞庭湖区的河蟹，在农博会上拿过“蟹王”“蟹后”，并大量销往阳澄湖蟹的主产地-上海。10年间养殖面积从5万多亩猛扩至近80万亩。但由于湖南大闸蟹相对于阳澄湖大闸蟹而言，质量不逊色于阳澄湖大闸蟹，但是价格只是阳澄湖大闸蟹的一半左右，所以在全国大闸蟹市场上竞争力极强。20XX20XX年，国内经济仍将保持一个稳健复苏的状态，随着消费群体消费能力的增强和对生活品质提高的需求，优质的大闸蟹仍会是酒楼、宾馆、家庭宴席的首选，湖南大闸蟹以其超高的性价比，未来几年销售将保持一个较高的增速，也将继续带动湖南大闸蟹市场的发展。公司拟新建的大闸蟹养殖项目，有年产200吨优质螃蟹的能力，这一项目建设，将有力地填补市场空缺，占得市场先机。第四章 项目介绍4.1 现有养殖基地介绍公司拥有云溪区洋溪湖渔场水产养殖示范基地6000余亩，湘阴鹤龙湖水产养殖示范基地8000多亩，君山区采桑养殖基地12000亩，临湘市定子湖育苗基地2000余亩。公司目前占到岳阳本土市场河蟹的销售六成以上的份额，20XX年中秋节河蟹上市以后，公司已出售150多吨大闸蟹，销售形势一片大好。4.2 拟建为6000亩河蟹养殖基地。4.2.1建设规模1、提高网围设施标准，增强基地抗灾能力，保障生产安全。 2、宣传和推广螃蟹养殖技术，提高养殖户的技术水平，同时建立“坚雄”牌有机螃蟹养殖质量管理体系，保证“坚雄”牌大闸蟹的质量安全。 3、购置有关检测设备，建立与完善常规水质监测和病害检测防治体系，提高生产服务水平，保障健康养殖。 4、养殖面积6000亩，全部种植伊乐藻等水草，投放活体螺丝70万公斤，提高水体自净能力。 5、产品产量：（1）成蟹螃蟹亩产30公斤，年产螃蟹180吨，其中规格在3两以上的大蟹占总量的60以上，桂花鱼32万尾，成活力60%，1.2斤/尾，年产115吨，其它水产品300吨。6、年产螃蟹180吨、桂花鱼115吨、及其它水产品180吨，总产值2100万元，实现净利润890万元以上。 4.2.2建设地点基地座落在岳阳市云溪区洋溪湖渔场，云溪区现有养殖水面10万亩，常年水产品总产值为1.4亿，水产养殖是全区的主导产业之一。公司的养殖基地：采桑湖12000万多亩养殖水面合同期为20年。洋溪湖6000万多亩，养殖水面合同期为15年。现已建成了大小38个高标准的精养鱼池。池塘整齐联片，池与池之间严格隔离。各类大小鱼池的比例合理。4.2.3 建设条件1、原养殖场建设在大闸蟹的主要场地洞庭湖湖滨地区，生态环境优良，水源充沛，水质良好，无污染，符合国家渔业水质标准，适宜经营种类的生长，繁殖和遗传性状的保存，原、良种来源充足，交通运输方便。2、原养殖场建设地点位于渔业主产区，养殖水域面积大，水产苗种及水产需求量大。符合国家有关的方针政策、行业发展规划及城镇规划要求。当地政府重视，在用地、配套资金和其他相关政策给予支持。3、境内河湖密布，水系发达，水资源丰富，水域面积大，水体质量优，非常适宜水产业的发展，素有“鱼米之乡”之美称。优良种苗需求量大。4、原养殖场所在地周边无大中型厂矿企业的“三废”污染，无城镇垃圾污染、无疫病传播源。水源充足，水质优良，水质符合NY505120XX无公害食品 淡水养殖用水水质标准。5、云溪区交通发达，通讯快捷，设施完善。107、108国道、随岳高速公路、临港新区、境内连接，交通十分方便，四通八达。水产品的购销及饲料等运输方便，节省建设投资。6、洋溪湖供电及给排水设施，经多年投资建设已趋完善，建设该场所需水、电供应有保障。7、建有完善的进排水系统，进排水分开。8、有严密原、良种防逃和其他鱼类混入的拦鱼设施。9、设备齐全，配置有与水面大小和生产能力相应的清淤机、增氧机、投饵机、运输车辆。配置有同生产能力相应的苗种及成鱼捕捞网具。10、建有相应的实验室，并配有相应的水质、鱼类测量解剖等仪器设备和必要的图书资料。11、场区环境绿化、美化，场容整洁。4.2.3建设内容实施6000亩成蟹养殖基地项目，建设主要内容有： （一）实施6000亩有机成蟹养殖，建设内容有： （1）修复围网设施6000亩。（2）培养优质蟹300万只。（3）采购草种1250公斤。（4）选购活体螺丝420万斤（5）采购野杂鱼（饵料）150吨（6）采购其它饵料50吨 （7）采购油料6000亩（8）采购水质及鱼病检测仪器7.5万元 （9）调购桂花鱼种32万尾 （10）采购其它常规鱼种10万尾。4.2.4 主要技术一、养殖准备1. 池塘描述每个池面积10-30亩 ，水深1-2米，池中有浅滩（板田）和深水区（深沟）；靠近天然水源，无污染，符合渔业水质标准，进排水口分开，并用筛网过滤；底质是粘土、泥沙土壤为好；周围敞开，无高大树木遮挡(自然增氧不足，池水不活跃)-背风养殖效果不好。在池塘四周用加厚塑料膜建成0.6米左右的防逃设施，外围用聚乙烯网片建成高2米左右的防逃栏。2、池塘处理1）彻底清淤 捕捞上市后，淤泥控制在10cm以下；没法清淤的，应增加晒池的时间，干法晒池。最长不超3年就要清淤一次。2）晒池 没有清淤或淤泥较少的，可先均匀干洒一层石灰，用机械翻耕或简单处理后,进行干晒。 3）清塘 在放养前20天，进水10-20cm，用生石灰（50-75kg/亩），真正做到彻底清塘。也可采用干法清塘。4）肥水 种植水草前，需要施肥。根据肥瘦而定。一般瘦水塘，需要施肥：施用磷肥，再施用“EM菌”可以杀死部分青苔。施用生物肥（肥水先锋）。5）种植水草：池中种植水草，水草覆盖率达到70%。种植水草的种类以伊乐藻、扁担草为主。种植伊乐藻在清塘后的冬季或早春，采取切茎分段扦插的方法，环沟栽植。为防止伊乐藻生长过快，6月下旬以前，可将池水控制在70cm以内；7月中旬，伊乐藻遇高温停止生长，在将池水水位加深到1m以上，这样伊乐藻将在水下形成茂密的森林，表面水体通风、采光，保持池水上下对流，维持良好的水质。扁担草种植以播种为主，一般在3月份前，将扁担草种浸泡4-5天后拌土沿池中央浅滩全池撒播，一般播种250g/亩左右。6）投放螺蛳；一般清明前投放250-350kg/亩左右。（投放太多容易造成水质太清瘦，青苔大量繁殖。）二、养殖分析：1、蟹培育 一般池塘面积几百到几千平方米，水深0.7-1.5m，水源条件好。放养前15天用生石灰50-75kg/亩消毒，在蟹苗放养前5-7天施有机肥150-200kg/亩培育天然藻类，放养密度10-12kg/亩。一个星期后开始投喂人工饲料，投饵比例2%左右；后期定点投喂，适当增加动物性饵料，总投饵率10%-20%，蟹苗下塘时，水深30-50cm.2、常见问题：1）饵料不足；水位陡降；塘埂松软；幼蟹穴居，易形成“懒蟹”。（充足的饵料，水位稳定，塘埂坚固）2）动物性饵料过剩，造成放养个体小末到成熟季节就出现成熟现象。3、蟹种放养1）蟹苗选择应坚持本地就近配套培育蟹种的原则。连片规模化养殖区所需蟹种更应力求自育自给，减少外购蟹种带病入区的几率。放养的蟹种要求大小适中，规格整齐，体质健壮，爬行活跃，附肢齐全，无病无伤，来源于长江水系。2）放养时间及密度 一般要求春季3月左右放养，放养密度为800-1000只/亩，一次放齐，规格在140-180只/kg；也有放养密度在1000只左右/亩。放养前，先在适当容器（如塑料盆）中加入40-50斤池水（放3斤盐），搅拌片刻。将扣蟹放入，浸泡5-10分钟即可放入池塘（暂养塘）。3）桂花鱼的套养 。5月下旬套养体长5cm左右的桂花鱼50尾/亩。常用模式： 在3-4月份放养10-15cm/尾的花白鲢80-100尾左右；在6月份开始放养5-6cm/尾的桂花鱼40-50尾/亩。4、饵料管理饲料管理技巧、原则-荤素搭配。 1）一般原则：6月前和8月下旬后：以动物性饲料为主：中间的养殖，动物性饲料适当减少。 2）以池养蟹为例，营养搭配方案：养殖开始-6月中旬前：动物:植物=60:40；6月中旬-8月中旬：动物:植物=30:70；8月下旬-养殖结束：动物:植物=70：30。 3）早期粗蛋白质量推荐为41%左右,中期为26%，后期41%。4）使用恰当的产品浸泡饲料：活菌：用EM菌、芽孢杆菌喷洒在饲料上，稍晾干后，再投喂，可以促进生长、防止肠炎、提高抗病力、改善蟹的口味。（芽孢杆菌能刺激河蟹的免疫系统） 冰鲜鱼在使用前用大蒜素拌和：杀菌、促生长。但无须经常使用；也可以使用前用活菌拌和。三、水质管理 高温季节定期加注新水，应10天左右换水一次。定期泼洒壳钙宝，尤其是脱壳高峰期前更要泼洒，以补充水体中钙、磷及微量元素，供河蟹脱壳吸收；另外，定期改底：随着水温的提高，养殖对象的个体在增大，饵料投喂量也在加大，残饵粪便在池塘底部积累过多，易造成水质恶化，缺氧，定期使用底安仙粒、解毒宝、枯草芽胞杆菌等；此外，定期使用微生物制剂来调节和稳定水质，抑制病菌的繁殖生长，为河蟹生长营造一个绿色、良好的生长环境，以提高河蟹的规格和品质。1）五、六月份蟹池浑浊，主要是底质恶化导致蟹不正常活动；局部时间段饵料不足；水温上升后水草大量生长导致矿物质不足等原因所致。2）高温季节出现缺氧，浮头甚至死亡。主要因为：高温天气且无风；池塘中水草少，水的透明度不高；底质恶化，生化耗氧量增大。处理：提前撒速氧宝预防，及时撒增氧粉或速氧宝，配合冲水，并开增氧机或增氧管。必要时增氧剂可加量撒。4.2.5投资估算项目建设总投资万元，包括：实施6000亩有机成蟹养殖，需投入1200万元。其中： （1）修复围网设施6000亩150元亩90万元。 （2）优质蟹种200万只0.6元只120万元。 （3）草种1250公斤30元公斤3.75万元。 （4）活体螺丝420万公斤0.5元公斤210万元。 （5）野杂鱼（饵料）200吨2800元吨56万元。（6）其它饵料100吨4500元吨45万元。 （7）油料6000亩10元亩6万元 。（8）水质及鱼病检测仪器10.25万元 。 （9）调购桂鱼种32万尾1.5元尾48万元 。 （10）常规鱼苗50万元。（11）湖面租金6000*300元/鱼=180万元。（12）生产管理用户房200平方米20万元。（13）库房300平方米30万元。（14）培训费21万元 。（15）原材料费用70万元（见原材料成本表）（16）人工及杂支40万元 。（17）流动资金200万元4.2.6 资金筹措与运用该项目符合国家产业政策和行业发展规划要求。项目建设总投资1200万元，项目建设单位自筹800万元，申请银行贷款或社会融资200万元，拟申请财政资金200万元。4.2.7 建设工期本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括可行性研究、环境影响评价、初步设计、和施工图设计；施工建设阶段主要包括土建施工、设备采购、设备管道安装、生产准备等。本项目建设期3年（20XX年1月20XX年6月），确保项目20XX年全面投入生产。4.2.8 效益分析通过螃蟹养殖场的建设，可为当地农民提供30个固定就业岗位，农民操作工直接增收（工资及福利）100万元。优质蟹种1000万只，除500万只用于基地养殖外，其余优质种苗可提供给云溪区及周边地区养殖农户，辐射带动农户养殖螃蟹。农民养殖大闸蟹较四大家鱼等常规鱼类养殖利润高。为当地农民改变产业结构及农村经济发展起到带动与示范作用。另外，养殖场的运行还可在一定程度上带动当地饲料加工业、运输业、观光旅游、生态休闲等行业的发展。第五章 竞争性分析5.1 竞争者5.1.1 大闸蟹市场竞争对手1、阳澄湖大闸蟹阳澄湖大闸蟹产于江苏苏州地区阳澄湖，是闻名国内外的中国名产。阳澄湖水域百里方圆,碧波荡漾,水质清淳如镜,水浅底硬,水草丰茂,延伸宽阔,气候得宜,正是螃蟹定居生长最理想的环境之一。作为河蟹的发源地和主产区，江苏是我国河蟹产业发展最快、最好和最强的地区。阳澄湖大闸蟹的成功是江苏河蟹产业发展的一个缩影和典型。作为江苏渔业的重点品种和支柱产业，河蟹产业从小到大，从弱到强，已成为全省乃至全国农产品中影响力最大、优势最突出、市场竞争力最强的产业之一，为江苏渔业发展做出了突出贡献。按20XX年的数据，江苏河蟹养殖面积近400万亩，产量超过28万吨，产量占全国的一半以上，产值近180亿元，分别占江苏渔业产值和内陆渔业产值的22.3%和29.8%。江苏每年都坚持在北京、上海、香港等地乃至新加坡、欧美一些国家举办江苏优质大闸蟹（水产品）系列推介宣传活动，省内各地也纷纷举办形式多样的河蟹节庆等产销活动，进一步拓展了市场，扩大了影响。阳澄湖大闸蟹是江苏乃至全国河蟹产业的一块烫金名片。2、湖北河蟹洪湖是湖北最大的养蟹基地，湖面、湖汊养蟹面积达数十万亩。目前，湖北省河蟹总产量居全国第三，养殖面积近300万亩。20XX年，湖北省发力河蟹行业，目标把河蟹养殖业培养成百亿行业，树立了“梁子蟹”品牌，意图在销售量和销售价格上紧跟阳澄湖大闸蟹。湖北和江苏在河蟹市场上的角力，也为其他省份的河蟹行业发展提供了样本。 湖南是水产养殖大省，水域辽阔，资源丰富。因此，大闸蟹和其他商品鱼的养殖业近年来发展很快，养殖企业扩张速度也很快。本项目投产后，周边养殖企业新增产能是主要需要考虑的问题之一。5.2 企业竞争定位及具体战略5.2.1 品牌策略品牌策略，适用于公司的所有产品市场，是公司最重要的竞争战略。国内农产品市场通过多年的市场竞争，各地的龙头企业在技术、服务上差距均不是太大。为了凸显企业价值和知名度，提高市场占比，公司拟继续强化品牌策略，进一步提高知名度。过去几年，公司一直在各大媒体、电视台投放广告，公司产品由于质量优秀，也经常被报道。这是公司“软实力”的重要体现。为更好地推广本公司产品，可以继续强化“洞庭第一蟹”的广告投放，做好中华鳖苗的资料发放、上门宣讲等工作的实施，让消费者对本公司品牌有更进一步的认可；建立广大养殖户了解本项目产品的优势，同时通过持续地宣传、培训、服务，使品牌效应深入人心。未来几年，踏踏实实地把“坚雄”品牌的影响力提高一个台阶，不仅辐射全省，还辐射到周边省份。这样在市场竞争上就可以觅得先机，制造“看不见的门槛”。品牌的力量，让湖南本土大闸蟹的美誉深入人心。如今，岳阳到处都能见到湖南大闸蟹的身影，不再让“阳澄湖大闸蟹”专美。公司认为：不能就品牌做品牌，一定要保证品牌的内涵和过硬的质量。要着力培育具有行业领先优势的农产品品牌。未来的生产经营，公司将把“坚雄”的品牌战略贯彻到各个环节，认真落实。 5.2.2 大闸蟹市场定位公司在大闸蟹市场的竞争定位，可以分为两个角度来看，一是在湖南本省市场，公司已经占据了60%以上的市场份额，属于市场的主导力量。公司的销售规模、销售策略以及销售方向的改变，都会对湖南本地市场产生较大的影响。二是在全国市场，湖南大闸蟹跟阳澄湖大闸蟹、湖北梁子蟹还有一定的差距，属于市场跟随者。5.2.3 大闸蟹市场战略1、差异化策略湖南大闸蟹近年来发展很快，以其优异的性价比，迅速占领市场份额。但是与阳澄湖大闸蟹、湖北梁子蟹的差距还是客观存在的。这个差距存在的愿意，一是因为品牌效应，二是因为因规模化差异而产生的衍生服务业发展程度的不同。比如阳澄湖大闸蟹已经进军电商行业并做出了一定成绩。在和以上地区商品竞争的时候，建议采用差异化战略。差异化战略的重点，是在推广中强化湖南大闸蟹的特点：优质、价格适中、风味独特。洞庭湖优秀的水质，使湖南大闸蟹在品质上不输阳澄湖大闸蟹、湖北梁子蟹。目前湖南大闸蟹市场需要的是用时间建立品牌效应。在跟外省品牌竞争的中期，需要精准定位客户人群，在努力争取高端消费客户的同时，把握住最有爆发潜力的中端客户并注意培养潜在客户群。把竞争初期“物美价廉”的品牌形象慢慢向“价好质优”的方向转变。2、市场跟随战略考虑到湖南大闸蟹产业发展的现状，在国内市场竞争建议采取市场跟随战略，其优点有：减少支出和风险；避免承受向市场主导者挑战可能考来的重大损失。在周边省市及全国范围内推广湖南大闸蟹的时候，尽量借鉴行业领军省份如阳澄湖大闸蟹的战略，对其每年的战略进行认真分析，取其中适合本省行业发展的部分进行精炼，结合本省特点，融会贯通并采用在本公司的对外销售上。同时，也可以发现对手在实施过程中遇到的困难和瓶颈，总结供以后参考使用。3、省内市场：扩大市场需求总量在省内市场，公司是市场主导者，已经占据大部分市场规模，基于这样的基础，靠继续吞食市场份额达到快速增长已经不太符合市场现状。作为省内大闸蟹的龙头企业，公司拟以扩大市场需求总量为原则，注重培养新的消费者，关注大闸蟹加工行业的发展，多方位、多途径地寻找办法，扩大市场需求总量。目标是把大闸蟹消费，变成人民群众提高饮食标准，追求高质量生活的一个标志。随着市场规模扩大，公司在保持目前占比并略有增长的情况下，也将保持一个客观的增长速度，继续稳固在省内市场的地位。本地化策略，拟通过多层次、多方面的增值服务，提高养殖户对本公司的信赖程度，立足于服务本地，建立起完善的配套服务网络和技术服务团队，加之本项目的技术水平位于国内先进行列，应能对提高周边区域市场占比产生积极的、正面的影响，从而引导养殖户选择购买本公司的大闸蟹。5.2.6 商品鱼市场定位在商品鱼市场，公司的角色属于市场参与者。公司的商品鱼生产规模，属于市场中较有实力的参与者，但公司的销售策略、产能扩张不会大幅影响市场的趋势变化。定位于市场参与者这个角色，公司制定具体战略和销售办法时较为从容，可以借助公司这个水产平台，逐步开展工作。5.2.7 商品鱼市场竞争策略商品鱼市场采用精细化策略：商品鱼、湘云鲫均为本省水产养殖的常见品种，市场呈现充分竞争的态势。为使项目产品能在成熟市场上压倒其他养殖户的产品，产生良好的销售态势和经济效益。报告建议，采用精细化管理的策略，充分利用公司自有的人力物力，提高产品性价比。公司自有技术团队，对水产养殖有着丰富的经验，在控制病害、饲料投放等方面，有天然的优势。多年水产养殖也带来了大量的基础数据积累，方便管理层作出决策。另外，项目为成规模饲养，在成本控制，议价能力上，比多数养殖户有优质。实行精细化策略的关键，就是在育种、生产、销售的每一个环节上，用科学的决策手段和现代化的技术能力，把各环节效果指标化、标准化，及时纠偏、调整。通过各环节的优势积累，使最终产品在性价比上，领先市场上其他供应方。这样可以保证产品的销售前景良好，而且也形成了无形的技术壁垒，使市场后进者在竞争时处于劣势。第六章 销售策略6.1 市场计划1、洞庭湖大闸蟹市场目前公司在洞庭湖大闸蟹市场已属于优势地位，占领长沙市场大部分份额，未来几年的市场计划，公司拟继续巩固在长沙的优势地位，同时放眼周边市场，进行多层次推广，争取向周边市场渗透。6.2 销售策略1、洞庭湖大闸蟹公司的洞庭湖大闸蟹产业，在未来几年坚决走品牌营销的路子。公司已建立“坚雄大闸蟹”的品牌，牢牢占据长沙市场大部分份额。20XX年-20XX年，公司的大闸蟹产业在稳固发展的基础上，逐步向周边县市市场渗透，争取更大的市场份额。同时加强和养殖户的合作关系，把公司一直以来的“公司+基地+农户”的经营方式发扬光大，使更多的农户跟公司合作经营大闸蟹。6.3 销售渠道大闸蟹的销售，主要还是在水产市场销售。公司仍将继续跟媒体合作，开展团购等活动加强公司产品的影响。6.4 宣传推广公司近年来一直和当地媒体合作，推广本公司水产品。长沙晚报、湖南日报、三湘都市报等媒体，都对本公司产品进行过详尽的报道。公司会继续加强和媒体合作，通过媒体的影响力，让更多的人知道“八百里 洞庭第一蟹”的品牌，通过品牌的树立，打响湖南大闸蟹向全国河蟹市场前列冲锋的第一枪。另外，参加农博会等产品推介会也是公司重要的宣传手段，展览会、推介会等人流众多，也利于消费者横向比较，可以凸显我公司大闸蟹产品“价好质优”的特点，对于增加市场份额是有好处的。第七章 融资计划和财务分析7.1 资金需求实施6000亩成蟹养殖，共需要总投资1200万元。项目建设总投资1200万元，其中项目建设单位自筹800万元，申请银行贷款或社会融资200万元，拟申请财政资金200万元。7.2 融资计划拟通过银行贷款或社会融资方式，筹措1200万元建设资金。7.3 财务分析7.3.1 财务分析依据项目评价是依据国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数，结合国家现行的有关财务制度以及有关税收条例进行。财务评价中所有投入、产出物的价格均采用20XX年底统计部门公布的当地的市场价及基价。7.3.2 基础参数1、项目建设总投资1200万元，包括实施6000亩成蟹养殖需投资1000万元。2、项目总定员30人。其中管理、财务、技术、营销等人员共6人，生产操作人员等共24人。3、该项目计算期拟定2年，其中：建设期1.5年，从第1年起开始有产出，到第2年达到设计生产能力，各年生产负荷为60%、和100%。4、根据项目性质和我国现有有关税法及条例，项目产品为农产品免征营业税，水产品企业所得税减半。7.3.3 经营收入估算实施6000亩成蟹养殖，预计年收益2100万元。 （一）成蟹养殖按亩产30公斤、3两以上优质蟹占60计算，可收入2100万元。其中： （1）三两以上蟹6000亩30公斤亩60100元公斤1080万元 （2）三两以下蟹6000亩30公斤亩4040元公斤288万元 （3）桂花鱼32万尾*60%*1.2斤/尾24元斤552万元 （4）其它鱼180吨1万元吨180万元 7.3.4 总成本费用估算1、原辅材料及动力估算序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一6000亩成蟹养殖701药物元/亩600050302耗水元/亩600020123耗电元/亩600030184其他元/亩60001010合计702、工资及福利估算项目总定员30人。其中管理、财务、技术、营销等人员共6人，人均年工资3.6万元，生产操作人员等共24人，人均年工资3.0万元；福利费按工资总额的14%计提，各项社会保险费用（含医保、养老、失业）按工资总额的30%计提。合计年工资及福利费为135万元。7.3.7 其他费用1、财务费用项目拟采用多种方式融资1000万元，考虑到社会综合融资成本，取融资利率为7.5%。则年财务费用为75万