日产Asses评价标准.xls

评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 公司简介1 主要产品和主要客户 质量结果 2 上年度的质量结果 市场索赔发生率 交付不良率 ppm 工序不良率 1质量方针和质量保 证制度 质量保 证系统 1 贵司QS ISO TS 16949 ISO 9000认证 的状态以及内部审核的 状态 贵司可以告知 QS ISO9000 的 认证状态吗 贵司得过汽车厂商的质量奖项吗 认证证书 第三方认证 TS16949等 及汽车厂商认证表彰 拜访贵司时 我们将检 查贵司的内部审核方案以 及实际文件 可以说明一下ISO内部审核的计 划和结果吗 体系表彰资料体系内部审核结果实施跟踪 验证 并保持记录 有对策计划和实施证据 能有PDCA改善小组进 行确认 无滞后现象发生 质量目 标 2 制订了质量方针 过去三年内所采用的目 标控制和标准的具体例 子 可以说明一下贵司和工厂的质量 方针吗 可以说明一下其中的可测量质量 目标以及过去三年的结果吗 质量目标与实际值表 3年 公司和工厂制定了质量方针 并明确了量化目标 公司目标高于客户目标 在整个组织内部部署目标 连续三年达到主机厂提出的工厂PPM值 质量保 证系统 和组织 3 贵司内部的质量保 证组织 包括其角色和 责任 负责人 相关部 门等 可以说明一下贵司的质量保证系 统以及质量指南或者质量保证的 工作流程吗 可以说明一下负责人或负责质量 保证系统的部门吗 质量组织 责任和角色都很清晰 质量保证组织 图 每年质量达标的责任很清晰 在各个层级细分 在各个项目里程碑负责新产品质量的人员很明确 贵司隔多久召开一次质量会议 贵司可以向我们出示会议记录吗 最高管理层至少每月出席一次质量会议 以会议 报告为证 如出现延误或未达标的情况 最高管理层提出 建议 举行质量会议检查保修索赔的减少 新产品开发 新技术和工厂质量等情况 ASES评评估估标标准准 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 2对当前产品质量问 题的分析 目标控 制 1 通过交付ppm和保 修索赔的年度目标和改 善计划 说明目标控制 的方法 可以根据相关现象说明一下主要 的市场索赔和主要的交付不良问 题吗 贵司可以向我们出示改善行动计 划吗 对主要质量问题 市场索赔 交付和内部缺陷 进行量化并在公司内部公告 制订了主要问题的改善 目标和计划 与公司其他目标关联 针对主要质量问题制定年 度计划 并采取行动减少问题 市场索赔 交付 缺陷等 若进度控制包含在质量 会议之中 在质量会议期间进行进度控制 针对结果和因素 并采取且适当的行动 如出现延误 采取 补救行动或修订计划 信息分 析 2 收集程序和保修信 息的分析 可以说明一下收集市场索赔信息 的程序以及分析程序吗 市场索赔信息的收集至少每个月接收一次销售数据 原始数据 如果贵司编撰了信息的工作流程 图 请向我们出示 存在警报控制不仅要控制突然的增长 也要控制采取对策后与 预测相比的下降情况 制定了在保修期之后收 集客户索赔信息的体系 制定了保修期之后收集零件和信息的系统 以便 掌握情况 请向我们提供基于现象的市场索 赔分析的实例 对于主要索赔 可以采 取何种措施 通过分析 索赔信息来缩小调查范 围 根据索赔月份 生产月份 柏拉图 韦伯图 模型 地点 现象和索赔率 一个系统可进行多 项分析 制订了信息分析的标准程序 明确了负责实施的 部门 根据信息确定下一步的行动 了解索赔的特点 无法进行统计处理的 罕见索赔情况 一旦出现索赔便可启动行动流程 并迅速调查原 因 或者根据控制清单行事 原因分 析 3 已退零件以及交付 和内部缺陷的原因分析 方法 请向我们提供主要市场索赔分析 的实例 已退零件的分析取得已退零件并作定期分析 如有必要 对客户要求进行分析 确认针对已退零件的程 序 通过分析减少NDF 未发现缺陷 和 DNR 交付不合格率 制定标准程序 通过更深入的技术分析 理解问 题根源 单凭零件无法确定问题根源时 就通过车辆的环 境进行确认 设定降低NDF DNR 的目标并采取行动 已经开发出按现象划分的分析方法 并遵循这一 程序 程序包括具体操作 测量方法 设备和工 具的使用方法 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 汽车厂商的组装定期检查汽车厂商的生产线并要求改善 比较各 条生产线 直观指出正确的操作 针对 瓶颈技术 的长远 计划 制定了开发新技术和收集信息的长期计划 避免问 题重现 4 避免问题重现的制 度 从缺陷零件的分析 到同类零件 工序的部 署 以及知识的构建 可以说明一下在市场索赔和交付 缺陷方面避免问题重现的系统吗 针对新产品 工程技术规范或标 准方面避免问题重现的对策 可 以向我们展示相关的反馈结果吗 向其他工厂和其他产品 加以部署 制定了相关体系 将对策部署到其他产品和其他 工厂 在质量会议期间追踪部署到其他工序的结果 拥有以往故障数据库 确认其组织 拥有真实的数据库 针对各个项目 通过一览表 加以组织 以往故障的内容针对设计标准 技术标准以及以往故障的技术内 容提供反馈 目标缺 陷的进 度控制 5 进度控制的调查方 法以及根据客户要求进 行的缺陷分析 贵司可以向我们出示缺陷分析表 的进度控制文件吗 拥有进度控制清单各事件的进度控制清单 在两周内采取临时对策 确认控制项目 收集信 息 回复客户 以往故 障 修订技术标准等 对收集信息 回复客户 以往故障和技术标准修 订等过程加以控制 确认对策内容针对对策内容 设定与工序保证水平关联的确认 标准 质量会议的进度控制遵循作业表和行动目录 3设定新产品的质量 目标 设定质 量目标 1 设定新产品质量目 标的实施状态 保修索 赔率 交付ppm 累积 故障率等 可以说明一下如何为新产品设定 质量目标 例如市场索赔比率 可靠性目标 吗 可以说明一下那些目标的适当性 吗 例如与竞争对手生产的比 较 设定新产品的质量目标 根据市场调查和索赔分析设定精确的质量目标 并根据竞争对手的基准设立竞争目标 设定主要特点的技术规 范目标 基准目标 制定独创的测试方法和独创的技术规范 并设立 质量目标 4产品设计阶段的质 量保证 阶段控 制 1 贵司的计划主要作 业表 说明不同里程 碑 设计结束 发放工 具 核准批量生产 的 进度控制方法 可以说明一下新产品的主要作业 表吗 可以说明一下根据主要作业表 来控制新产品开发进度的系统吗 评估计划风险和设定实 施项目 制定实际零件的主要作业表 技术规范 零件图 纸 原型 测试 DR 工具使用等 拜访贵司时 我们将 检查里程碑会议报告 主要作业表反映全公司对于开发等级评估的共识 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 主要阶段控制会议在主要作业表以外另有阶段控制系统 设计结束 开始工具制作 核准批量生产 至少举行三次阶段控制会议 设计结束 试制 核准批量生产 存有会议记录 负责人根据相关标准作出判断 贵司可以向我们出示把关会议记 录吗 发展阶段会议的控制项 目 在设计结束后的会议上确认各项目 例如质量达 标的能力 在DR阶段需解决的问题 以往故障的 检查结果 图纸反馈率 等等 为每个控制项目设定量化目标 并追踪达标状态 拥有特殊格式作为各控制项目的证明 设计审 核 2 贵司是否建立了DR 设计审核 系统 审 核项目选择标准 组织 和阶段控制 并加以操 作 可以说明一下DR系统吗 审核 项目选择标准 检查方法 组织 审核时间安排 避免与新机械和新材料 相关的问题 审核项目选择标准 审核方法 组织 实施时间 安排都很清晰 在DR前研究问题 并在DR过程中 处理研究结果 与经验丰富的成员一起实施 如有必要 专家或 外部人员将出席 追踪进度并解决问题 贵司可以针对以往缺陷对策的设 计审核说明一下F B系统吗 避免以往故障重现 制定了检查以往故障并就零件图纸提供反馈的系 统 在阶段控制上追踪以往故障的检查结果 针对以往故障检查之后的设计对策 记录补救计 划 设计 FMEA 3 贵司是否根据预防 分析方法 设计 FMEA FTA等 来 研究故障模式和影响 请针对基于DFMEA 设计失效 模式和结果分析 的主要索赔特 点 说明避免问题重现的实例 根据评估标准实施设计 对策 制定了设计FMEA评估等级的判断标准 严重程度 频率 影响 风险优先编号 并实施对策 向DR和FMEA提供所有实际问题的反馈 实际产 品的各种失效模式都包含在 FMEA单之中 就避免设计阶段的问题 向客户提出建议 如有 必要 制定了客户要求和确认的系统 并始终加以应用 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 设计变 更 开发 阶段 4 贵司在发展阶段是 否制定了设计变更程序 任务流程图 控制标 准报告 在标准操作 程序之前 请说明在SOP 标准操作程序 之前的设计变更程序 制定标准规则管理设计 变更以及对设计审核与 原型评估的影响 如出现设计变更 有关准则和控制标准都很清晰 并能加以应用 通过设计变更附注进行控制 与相关部门确认变更内容 确认变更前后的实际情况 根据变更程度再次审核DR和FMEA 记录修订后的DR和FMEA 5工序开发阶段的质 量保证 工序 FMEA 1 工序FMEA及相关对 策 请针对基于PFMEA 工序失效 模式和结果分析 的主要索赔特 点 说明避免问题重现的实例 根据评估标准实施工序 对策 根据工序FMEA的总分 风险优先编号 制定判断 标准 并采取相关行动 确认FMEA当中无遗漏 项目 确认向 FMEA发 出实际索赔的反馈 向DR和FMEA提供的所有实际问题的反馈 实际 产品的各种失效模式都包含在 FMEA单之中 控制计 划 2 完成控制计划的方 法 请将控制计划发给 我们参考 可以说明一下如何制定贵工厂的 控制计划吗 贵司可以向我们展示控制计划的 范例吗 确认控制计划的控制项 目 使用QFD 质量功能展开 通过设计特点和工 序特点的部署制定控制计划 控制项目与ANPQP单基本相同 特点控制价值的判断标准根据零件图纸而定 对于重要特点有影响的工序状况很清晰 同时可 决定控制价值范围和控制频率 有技术背景数 据 控制计划也包括验收工序 中间工序和交付工序 制定了针对严重程度的 控制方法指南 制定了针对严重程度的控制方法指南 如果严重 程度变化 控制方法将随标准变化 使用质量保证矩阵 质量保证网络或质量保证B图 作为控制方法指南 3 如设有防呆系统 防差错 如何决定 是否安装 参考实际 零件 可以说明一下如何决定是否安装 防呆系统吗 在可能突然出现缺陷的 部位安装了防差错系统 实际上安装了许多防差错系统 存在风险的所有 岗位 防差错系统的安装标准不仅包括以往的故障经验 也包括潜在风险 防差错系统的安装标准是现行文件 根据FMEA的 要求 质量保证B图 等等 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 6试制阶段的质量保 证 试制质 量保证 1 试制阶段的会议 会议时间安排及控制项 目 请根据实例向我们出示试制阶段 里程碑会议的控制项目清单 试制阶段会议的控制项 目 控制项目包括工序能力达标率 设备检查标准 操作员培训水平等 而且经过最高管理层检查 至少 10项 每个项目均制定了定量目标和 OK 标准 在核准批量生产之前 确认生产线的质量达标情 况 根据计划追踪进度 如果无法达标 则采取适当 的补救行动 拥有标准格式作为各控制项目的证明 2 质量目标项目 工 序能力的数量 工序缺 陷率 以及达标时间安 排 可以说明一下批量生产的质量目 标 工序能力 工序的不良零 件率 和达标的时间安排吗 通过一个控制项目追踪 工序能力的达标状态 设定了能力和内部缺陷率的目标价值 以及达标 的时间安排 不合格时的行动准则很清晰 通过清单进行控制 设定工序能力的控制项 目 拥有设定工序能力控制项目的系统 重要特点的 选择和细分 测量多个项目 拥有特殊格式 3 设备和工具检查标 准及实施方法 可以说明一下如何制定设备和工 具检查标准以及如何决定检查的 时间安排吗 通过一个控制项目追踪 设备和工具检查标准的 达标状态 进行试验 获取数据并决定设备检查频率 工具 变更和校准的时间安排 编制了设备和工具检查标准的清单 4 操作员培训和技能 评估方法 针对新的机械零件或新的工序 请说明在试制阶段进行操作员教 育的程序 通过一个控制项目追踪 操作员培训 根据主要作业表 为新产品和新的工序生产线制 定了教育计划 计划向领导者以及所有操作员部 署技能 不仅提供一般的操作培训 还介绍产品和以往故 障的知识 5 完成工序指令的方 法 可以说明一下如何制定贵工厂的 工序指令吗 贵司可以向我们展示工序指令单 的范例吗 操作员教育的操作指南 水平 为各项操作编制了操作手册 放在操作员面前 利用工序 FMEA 控制计划 技术规范说明和零 件图纸来编制操作手册 操作手册内列明重点和理由 不仅使用文字 还使用操作员可以轻松理解的图 像和图片 句子易懂也可 对于检查工序 机器 抵押品 工具和有限样品 的检查都很清晰 7扩充活动扩充活 动控制 1 扩充的活动计划和 内容 请说明扩充活动的目的和控制项 目 请说明解除扩充活动特别控制措 施的条件 是否存在确认产量增加 影响的系统 对于扩充活动造成产量增加的影响 制定了相关 体系加以系统确认 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 不仅评估质量结果 也 有能力发现操作员和防 差错系统的缺陷 评估操作员和防差错系统发现缺陷的能力 加速 生产线 通过引入缺陷零件确认问题 相关资格取决于扩充期的结果和因素 8生产阶段的质量保 证 修订管 理 1 工序变更的程序 任务流程图 控制标准 可以说明一下贵司的工序变更程 序吗 工序变更得到充分确认 请出示上年度工序 变更单的文件 对于每项工序 明确修订核准的规则 根据变更 的严重程度 明确工序变更和负责人和行动准则 通过工序变更附注进行控制 制定进度清单追踪各项设计变更 与相关部门确认变更内容 确认变更前后的实际情况 2 设计变更的程序 任务流程图 控制标准 请以实例说明批量生产阶段的设 计变更制度 SOP之后的设计变更得 到适当确认 SOP之后的各项设计变更均通过设计变更附注进 行追踪 通过变更附注进行控制 制定进度清单追踪各项设计变更 与相关部门确认变更内容 确认变更前后的实际情况 工序条 件控制 现场确认3 监管工序能力的状 态 贵司可以展示基于工序能力而受 到控制的工序吗 可以说明一下控制图 SPC 出 现异常状态时的程序吗 1 SPC单的控制是否正确 工序能力的控制项目通过SPC 单进行控制 对于 异常 情况的判断合适 可以避免问题 操作员非常理解相关目的 知道如何使用SPC单 和控制方法 4 系统确认工序控制 准则得到实施 可以出示贵司的控制计划和质量 记录 结果 吗 2 在生产线启动时检查标 准 检查标准存放于车间 检查控制计划的各确认项目 并记录检查结果 数量测量项目与数值一同记录 始终在设定最重要的参数之后才开始生产 经理或主管在固定的时间确认上述记录 3 设备状况的控制状况设立表存放于车间 检查控制计划的各确认项目 并记录检查结果 很容易确认测量指标 始终可以理解实际情况 仪表上标示出OK范围 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 根据上述记录的内容 明确调整状况的程序并加 以应用 操作员理解设立状况的原因 经理或主管在固定的时间确认上述记录 4 操作观察 操作手册存放于车间 在操作员面前 操作员的活动是稳定的 总是相同的活动 例如 手部和身体活动 以正确的顺序拿取零件 制定并采用相关系统 以便经理或主管定期观察 操作情况 可以说明一下工序控制的程序吗 5 材料和零件验收工序的 控制 选择可避免产品受损 掺杂 或受灰尘泥土污染 的包装 根据控制计划 通过各确认项目检查验收工序 如果检查之后发现问题 在同一天对二级供应商 作出反馈 加贴零件标签 可由二级供应商加贴 6 交付工序的控制根据控制计划 通过各确认项目检查验收工序 交付或最终检查工序 记录交付 最终 检查的情况 记录对检查设备的检查结果 检查机器 主机器 使用正确 如果检查不妥 立即向有问题的工序作出反馈 并确认原因 检查工序的环境适当 光线 噪音水平及其他 7 交付工序的控制 选择可避免产品受损 掺杂 或受灰尘泥土污染 的包装 包装 加贴检查验收标签 8 储存 仓库 缓冲存货 决定零件位置 在地面上划线等 避免不同零件的掺杂 可实施先进先出原则 明确储存和移动工序的负责人 零件储存在特定地点 并明确零件的数量 地点 和数量容易了解 托板不得比人高 避免其他地点的泥土和油溅 交付地点位于储存建筑物内 工序几乎直接联系 可以说明一下设备 夹具和工具 的校正程序吗 9 设备校准 不使用过期设备 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 操作员一看便知各台机器的有效期 颜色区分及 其他 编制了设备和夹具总清单 明白下个月设备校准 的安排 电脑管理等 工序保 证 现场确认5 缺陷发生时应如何 采取行动 如何避免缺 陷产品流出 请说明一下 就重要特点而言 如何避免出现缺陷和缺陷产品流 出 工序保证的有效性实施工序保证评估 根据设备和操作员 确定避 免问题重现的等级和避免缺陷产品外流的等级 潜在风险评估 从试制阶段到批量生产阶段可使用工序保证控制 表 如果使用润滑脂 需控制其部位和用量 以图片 表示 质量控制 评估人员操作差异 必然性及其他 同时向工序 设计标准作出反馈 目前的操作差异 设定目 测确认项目的限值 5S确认制定评估标准 定期确认和评估 领导者总能发现问题并要求立 即改善 地面上没有跌落零件 如有的话 立即采取行动 明确测量工具和测量笔的位置 有标示 进行清洁 避免灰尘和油溅 清洁肮脏的部位 操作员衣服 钮扣 鞋子 头盔带及其他 操作员态度 侵吞财物 吸烟 关于污染的保证水平在附近环境和零件内部进行日常污染控制 或控制清洁度 保持设备 零件托盘 运输设备 的清洁 有控制标准 生产线上没有粒子 灰尘 金属粉末等 移动的 圆盘橡胶 摩擦造成的金属粉末 避免生产线开始处有粒子 灰尘等 缺陷零 件 现场确认6 产品不合格时的行 动准则 可以说明一下在工序上出现不良 零配件时应采取何种行动吗 不良零件的控制标准制定缺陷零件的控制程序 并清楚说明责任 标 准存放于车间 并有质量记录 缺陷零件的定义清晰 量化定义或草图 相片 作为合格和不合格的主要证明 如果出现缺陷 应立即向有问题的工序作出反馈 并实施有关规定 不良零件的再用标准各部分和各个故障层面都清楚缺陷零件的处理方 法 维修 用于特殊情况 重新归类或报废 根据质量计划再次检查修复的产品 记录重新检查的结果 不良零件的掺杂制定避免掺杂缺陷零件的方法 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 缺陷零件和错误的组件应立即作记号并放入红色 和黄色的箱子内 制定相关系统 将红色箱内的 零件数量与缺陷产品以及成品的数量进行核对 技术预防 控制零件数量等 异常状 况 现场确认7 异常情况下的行动 准则 质量记录 量化 按现象类型记录缺陷零件 缺陷与 异常 的定义针对每一现象 通过数值确定异常情况 异常限 值标准存放于车间内 设备的异常状况明确 在出现异常情况时决定相 关行动 跌落零件和试产 将其放入红色箱子或另外的特殊盒子内 跌落的零件视为 异常 调查原因并采取行动 异常情况的行动准则是 否合适 反馈 追 溯确认 使用 异常 控制单 立刻调查原因 并进行追溯 确认 培训现场确认8 操作员和检验员专 用的指令方案内容 相 关人员 指令工具 技 能水平的控制 可以说明一下面向新入职操作员 检验员的教育体系吗 可以说明一下操作员学习水平的 控制状态吗 操作培训 针对新产品知识和新操作员培训 制定了培训方 案和工具 为新操作员提供培训 如果操作员未能达到特定 水平 就不能从事常规工作 技能水平评估不仅包括操作 也包括微观停顿之 后的 异常 情况和补救措施 通过工作观察定期对生产线操作进行确认 可以告知贵司的人员流失率吗 员工离职的原因是什么 是退 休还是跳槽 流失率流失率低于5 安全零件由客户或其自身设定的安全特点在工序上得到部 署 没有遗漏 确认零件图纸和控制计划 通过阶段控制确认所部署特点的质量状态 通过硬件方法检查所有零件 同时进行防差错检 查 利用控制图进行控制 控制图使用得当 制定了出现缺陷时的行动标准 出现缺陷零件时 将零件隔离并作记号 出现 SPC情况时 确认批次并采取适当行动 记录出现缺陷时的行动 有特定表单 记录得当 追溯现场确认9 实际零件的追溯方 法 可以说明一下如何从零件追溯到 产品吗 追溯 如有必要 现行系统可追溯零件历史 评估项目问题评估期间待询问的问题确认账票5分 世界顶尖水平 ASES评评估估标标准准 不仅用于安全零件和重要零件 也可以针对大部 分的零件进行批量控制 连续改 进 现场确认10 工序质量连续改善 的计划和组织 负责人 相关部门 以及日 常进度控制方法 可以说明一下贵工厂日常执行的 工序质量改善行动以及如何根据 行动计划控制贵司吗 贵司可以向我们展示行动达标的 指标状态吗 车间内的改善行动制定了QRQC和质量控制循环等行动 在日常会议上决定针对每个问题的行动 并追踪 进度 明确问题 设定目标和达标的时间安排 对于技术难题 请工程师参与 11 控制工序缺陷水平 的方法 可以说明一下在工序当中如何控 制工序能力和不良零件率 以及 在未达标时应采取的行动吗 减少工序缺陷的达标行 动 每一班组至少收集并检查红色箱内的零件两次 各项工序的质量结果图表 每天 每班次 位于 车间 包括目标价值 若缺陷率未能达标 应采取的行动标准非常明确 9子供应商控制子供应 商控制 1 供应商选择和供应 商质量控制的方法 请出示供应商质量结果 供我们参考 请说明选择和控制子供应商的程 序 可以向我们出示贵司供应商的质 量数据吗 提交目标和跟进 向各个子供应商提交目标 并追踪每月结果 仅限入厂零件的质量也可 根据上年度结果 使用其自身的质量控制标准 根据QS9000 ISO 9000和ANPQP制定内容 在开发新产品时对子供应商进行进度控制 与内 部使用的控制项目相同 追踪大约10个控制项目 2 贵司是否制定了供 应商审核和协助计划 可以说明一下贵司供应商的审核 与指令计划吗 针对最差子供应商的行 动 制定了子供应商专用的审核方案 指导 遵守标 准 日常控制 质量确认 发生缺陷时的行动 对策 避免问题重新 变更控制 质量记录 设定奖惩标准 对于针对最差供应商的特殊行动 向相关部门提 供指导 月度会议追踪状态 确认项目5分4分3分2分0分分数权重备注 世界顶尖水平有一定竞争力一定程度实施 多个项目不足 几乎无法实施 质质量量保保证证制制度度评评估估车车间间确确认认单单 A 入厂工序工序条件控制 5材料和零件验收工序的控制 选择可避免产品受损 混杂 或受灰尘泥土污染的包装 使用可能导致产品损坏 如厚纸板 的包 装 某些产品受损 20 5 根据控制计划 通过各确认项目检查验收工序 检查标准不清晰 但得到应用 存在没有记录或者没有采取行动的情况 完全没有工序检查 子供应商没有提 供质量证明 如果检查之后发现问题 在同一天对二级供应商作出反馈 每周反馈 少于每周一次 加贴零件标签 可由二级供应商加贴 没有标记 B 生产工序工序条件控制 2在生产线启动时检查标准 检查标准位于车间 检查标准没有存放于车间 21 检查控制计划的各确认项目 并记录检查结果 检查某些控制项目 几乎没有开始检查的记录 数量测量项目与数值一同记录 有时没有记录数值 始终在设定最重要的参数之后才开始生产 在设定几乎最佳的参数之后才开始生产 如果参数在限值内 开始生产 经理或主管在固定的时间确认上述记录 经理 主管没有确认记录 工序条件控制 3设备状况的控制 状况设立表位于车间 状况设立表没有存放于车间 1 检查控制计划的各确认项目 并记录检查结果 检查某些控制项目 几乎没有记录 很容易确认测量指标 始终可以理解实际情况 仪表上标示出OK范围 很容易确认测量指标 始终可以理解实际情况 即使没有 标示OK范围 无法容易地确认指标 根据上述记录的内容 明确调整状况的程序并加以应用 调整的程序不清晰 但得到应用 操作员不了解设备 维护的责任 设备状况的控制 包括维护的角色 不清晰 操作员理解设立状况的原因 经理或主管在固定的时间确认上述记录 经理 主管没有确认记录 工序条件控制 4运作观察操作手册位于车间 在操作员面前 操作手册存放于车间 与质量记录一起存放 操作手册存放于车间 但只作为文件 操作手册没有存放于车间 1 操作员的活动是稳定的 总是相同的活动 例如手部和身体活动 以正确的顺序拿取零 件 有时存在不规则的运动 微观停顿和准备的恢复动作很频繁 操作员的活动不稳定 制定并采用相关系统 以便经理或主管定期观察操作效果 经理 主管没有确认记录 培训 13操作培训 针对新产品知识和新操作员培训 制定了培训方案和工具 制定了培训方案 但培训对象不清晰 没有培训计划 22 为新操作员提供培训 如果操作员未能达到特定水平 就不能从事常规工作 没有为新的操作员制定准则 技能水平评估不仅包括操作 也包括微观停顿之后的 异常 情况和补救措施 使用ILU评估控制 没有ILU控制 通过工作观察定期对生产线操作进行确认 工序条件控制 1SPC单的控制是否正确 工序能力的控制项目通过SPC 单进行控制 定期检查工序能力 没有控制工序能力 32 对于 异常 情况的判断合适 可以避免问题 对异常状况的判断不清晰 有些个案没有采取行动 操作员非常理解相关目的 知道如何使用SPC单和控制方法 操作员只根据指令行事 C 最终检查工序工序条件控制 6交付工序的控制 根据控制计划 通过各确认项目检查验收工序 有控制计划 但控制项目有遗漏或没有完成行动 没有控制计划 或者控制项目有遗漏 没有记录 0 5 交付工序 交付或最终检查工序 记录交付 最终 检查的情况 行动不足 记录对检查设备的检查结果 行动不足 检查机器 主机器 使用正确 检查期间检查 OK 不OK 的情况 没有理解方法 如果检查不妥 立即向有问题的工序作出反馈 并确认原因 没有系统提供直接反馈 检查工序的环境适当 光线 噪音水平及其他 工序条件控制 7交付工序的控制 选择可避免产品受损 混杂 或受灰尘泥土污染的包装 使用可能导致产品损坏 如厚纸板 的包 装 某些产品受损 0 5 包装 加贴检查验收标签 工序条件控制 8储存 仓库 缓冲存货 决定零件位置 在地面上划线等 在车间内标明生产线 但零件存放得当 零件存放不当 0 5 避免不同零件的混合没有实施 可实施先进先出原则 没有实施 明确储存和移动工序的负责人 责任不清晰 零件储存在特定地点 并明确零件的数量 地点和数量容易了解 托板不得比人 高 储存时没有注意零件的正确数量 没有针对零件地点和数量的规定 避免其他地点的泥土和油溅 没有想到其他地点 交付地点位于储存建筑物内 产品有时存放在外面 工序几乎直接联系 两个工序之间的距离较短 存货很少 两个工序之间的距离较长 存货很多 至少一天 D 各个工序的检查项 目 工序条件控制 9设备校准 不适用过期设备 有些设备过期 没有控制有效时间 41 操作员一看便知各台机器的有效期 颜色区分及其他 操作员可识别各台机器的有效期 每台机器的有效期不清晰 编制了设备和夹具总清单 明白下个月设备校准的安排 电脑管理等 编制了设备和夹具总清单 明白下个月设备校准的安排 非电脑管理 工序保证 10工序保证的有效性实施工序保证评估 根据设备和操作员 确定避免问题重现的等级和避免缺陷产品外流 的等级 潜在风险评估 质量保证图表B的水平评估工序保证水平 但没有采取预防问题 出现和外流的措施 没有评估工序保证水平 00 7 从试制阶段到批量生产阶段可使用工序保证控制表 只用于批量生产工序 如果使用润滑脂 需控制其部位和用量 以图片表示 质量控制 向操作员作出特别指示 无范围 评估人员操作差异 必然性及其他 同时向工序设计标准作出反馈 目前的操作差 异 设定目测确认项目的限值 5S确认制定评估标准 没有评估标准 0 7 定期确认和评估 领导者总能发现问题并要求立即改善 定期确认和评估 领导者检查每一班组 定期确认和评估 每周一次 有时通过审核员的技能进行检查 没有行动 地面上没有跌落零件 如有的话 立即采取行动 在视察生产线期间发现2到3个掉落的零件 有时存在掉落零件 在每一班组进行清理 有掉落零件 明确测量工具和测量笔的位置 有标示 没有标示 但地点明确 定点不明确 但似乎没有影响质量和生产 地点不明确 对质量有一定影响 进行清洁 避免灰尘和油溅 清洁肮脏的部位 有一些行动 操作员衣服 钮扣 鞋子 头盔带及其他 没有完全达标 没有控制 操作员态度 手中的钱 吸烟 没有完全达标 没有控制 关于污染的保证水平在附近环境和零件内部进行日常污染控制 或控制清洁度 保持设备 零件托盘 运输设备的清洁 有控制标准 控制不足 没有控制 无记录 0 6 生产线上