某果业公司百万亩优质苹果基地建设项目可行性研究报告

1 某果业有限责任公司 百万亩优质苹果基地建设 可行性研究报告 2 第一章 总 论 1-1 项目 概况 1-1-1 项目单位基本情况 项目单位名称： 某某 果 业有限责任公司 ，是 省农业龙头企业，注册资本 1 亿元， 2007 年度实现利税 3754 万元。 技术依托单位 ： 某 果树技术推广站。 1-1-2 项目建设内容 项目名称： 某 百万亩优质苹果基地建设。 项目建设性质 ： 属新建项目 项目建设地点 ： 某 各乡镇； 某 果树实验场， 某某 乡 某 园艺场。 项目建设规模及主要建设内容，年果树发展 2 万亩， 5 年发展10 万亩良种苗木 组培扩繁年 200 亩， 120 万株 ， 5 年繁育 480 万株；建立标准化基地 10 万亩 ， 5 年达 50 万亩 ； 老果园改造 ，每年 1 万亩 ， 5 年 5 万亩。 1-1-3 项目建设方案 采用国家农业部 948 项目成果，引进国际矮化栽培先进技术，引进世界顶尖优良品种，进行老果园改造，建立标准化基地等均属目前我国及世界各国果树的前沿技术 ， 先进性强。 项目进度安排，从 2008 年起到 2012 年五年时间完成。 市场营销及组织管理方案：果树发展，老果园改造，建立标准化基地，采用农民经济合作组织和家庭承包经营结合，苗木繁育采用企业规模化生产，实行市场化 经营。 3 1-1-4 投资概算及资金来源 项目总投资 3249.087 万元，其中果树发展 987.15 万元，苗木繁育 213.76 万元，老果园改造 748.1 万元，建立标准化基地 781万元。 资金来源：自筹 2749.087 万元，申请上级扶持 500 万元。 1-1-5 主要技术经济指标 果树发展，老果园改造：当年栽植， 三 年成形， 五 年挂果、 七年丰产，亩产达到 1000 公斤。 良种苗木组培扩繁：茎尖脱毒，组培 扩繁 ，当年建圃，两年出圃，亩出无毒苗木 6000 株以上。 建立标准化基地：通过标准化管理，两年内优质果率达到 80%以上，亩 产优质果达到 2000 公斤以上。 1-2 可行性研究报告编制依据 一是中共中央十七届三中全会，关于发展现代农业精神；二是某 省 2008 年农业结构调整农业主导产业重点县项目申报指南；三是 2008 年 某 省农业结构调整项目可行性研究报告编写大纲；四是国家农业部 2002 2012 年苹果优势区域发展规划；五是 某2008 2012 年果品产业规划。 1-3 综合评价 项目建设符合中共中央十七届三中全会精神和国家果业发展规划 ， 符合二十一世纪果品产业发展的方向和趋势，项目设计充分考虑了 某 的资源环境和产业化发展现状，优先选择 了果树发展，良种 4 苗木组培扩繁，建立标准化基地，老果园改造四项重要内容。采用果树发展与良种苗木组培扩繁相配套，老果园改造与建立标准化基地相结合的技术模式。引进世界顶尖优良品种，采用果树栽培最新技术，高标准、高起点建园，标准化管理。本项目实施后，可解决传统生产中存在的突出问题。社会经济效益显著，生态效益良好，辐射面广，必将对 某 、 某 省乃至我国中西部地区高效农业的发展和农民收入的提高产生积极的推动作用。 第 二 章 背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 2-1 项目建设背景 某 位于 某 省西部，以盛产苹果而闻名全国，素有“苹果之乡”的美称，是 国家优质苹果商品生产基地 、外贸基地、 无公害苹果生产示范基地 ，园艺产品出口示范区和优势苹果产业带。 全市现有果树 100 万亩， 其中苹果 75 万亩，年 产 苹果 8.5 亿公斤，产值 21.25亿元，农民人均 苹果 收入 3664 元，果品产业已成为 某 经济的支柱产业。当前，在新的历史时期，提出农业结构调整果品主导产业重点项目申报的依据是： （ 1）党的十七届三中全会关于“积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健 全农业产业体系，提高土地产出率，资源利用率，劳动生产率，增强农业抗风险能力，国际竞争能力，可持续发展能力”的指导思想。 （ 2） 2008 年 某 省农业结构调整农业主导产业重点县项目申报指南。 （ 3） 2008 年 某 省农业结构调整项目可行性研究报告编写大纲。 （ 4）国家农业部 2002-2012 年苹果优势区域发展规划。 （ 5） 某 2008-2012 年果品产业规划。 （ 6） 某 具有优越的自然条件和良好的区位优势，有雄厚的技第 二 章 背景及必要性 6 术力量和 集 中连片的土地资源 ， 有“ 某 苹果”品牌优势。 （ 7）果品产业发展迅速，改革开发以来，以苹果为主的 某 果品产业得到了快速发展。 某 果品产业发展大体上经历了三个阶段：一是 1983 年前果树面积 15.5 万亩；二是 1983-2006 年发展果树 58万亩；三是 2007 -2008 年市委、市政府投入 1230 万元扶持资金 ，新发展果园 24.6 万亩 ，苹果总面积达到 75 万亩 。期间经历了1985-1996 年苹果高价快销，规模迅速扩张的辉煌发展时期，1997 2005 销售市场低迷，发展势头减缓的结构调整时期。目前，产业规模不断扩大，果品质量逐年提高，服务体系日 臻 完善，产业链条逐步拉长，以苹果为主的果品产业已成为我市社会经济的最大支柱产业 和优势产业。 自 2006 年开始，受农副产 品 全面涨价，果品加工能力提升，我市目前的果品加工能力，由 2003 年的 5 家发展到 11 家，果品加工能力由 2003年的 1.5万吨增加到 42万吨，其中浓缩果汁 28万吨 ；同时带动果品包装业，由 2003 年 10 家，发展到 22 家。果品加工能力提升和浓缩果汁国际市场价格攀升等因素 拉 动，我市苹果销售价格一路走高，出现了近十年来最好的产销形势，果农收入大幅度增长。农民人均苹果收入，由 2003 年 1100 元增加到 3664 元。2007 2008 年市委、市政府因势引导，资金扶持，发展果树 24.6万 亩，全市果树面积达到 75 万亩，产量达 8.5 亿公斤。苹果产销形势好转，极大地调动了果农发展的积极性，全市正在形成新一轮大发展热潮。 第 二 章 背景及必要性 7 面对新的苹果产销形势和发展机遇，为进一步做大做强果品产业，市委、市政府决定全面启动新一轮苹果大发展工程，抢抓机遇，乘势而上，加快发展，强化管理，努力实现我市果业发展新的辉煌。到 2010 年把我市建成 全 国最大 的 果品生产加工基地。 在这样一个背景条件下，我们拟定“ 某 百万亩 优质苹果基地建设”项目，十分必要，非常及时。项目实施主要内容是果树发展，良种苗木繁 育、老果园改造、标准化生产 。采用良 种苗木组培扩繁与果树发展相配套 ，老果园改造与标准化生产相结合 。目的就是要把国内外先进的果树高新技术成果吸引到 某 来，引进世界顶 尖 的优良品种，采用最先进的栽培制度，以求获得最大的经济 、 社会生态效益。整个项目实施后，将显著提高项目区及周边地区果品产量、质 量 和经济效益，同时也将大大增加项目区农民的收入水平。为 某的高效农业探索出苹果 生产 崭新的发展模式。 2-2 项目建设的必要性 2-2-1 符合中央十七届三中全会精神和国家水果业发展规划 2008年 10月 12日中央十七届三中全会关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中 指出“推进农业结构战略性调整 ， 以市场需求为导向，科技创新为手段，质量效益为目标，构建现代农业产业体系 ， 搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施向优势产业聚集” ， 本项目完全符合中央的这一要求。 水果是“菜篮子”工程 重要组成部分 ，属于国家鼓励发展的农第 二 章 背景及必要性 8 产品，特别是当前和今后一个时期，农民增收的压力越来越大，在这种情况下，国家对水果生产越来越重视。要求因地制宜发展特色产业，鼓励开发利用荒山、荒坡、荒滩发展果树等经济作物。这不仅有利于增加农民收入，而且对保持 水土，实现可持续发展具有重要的作用。该项目以果树发展 、 良种苗木组培扩繁， 老果园改造、标准化生产 为首要任务，符合农业部的种植业发展规划。 2-2-2 实行果树优良品种无病毒 矮化 栽培是解决高产、优质、高效的根本途径 病毒感染造成了优良品种性状的退化，严重影响果树生产力的提高，这些问题不可能通过田间管理来解决。实践证明，栽培无毒苗木既可有效地防治病毒的危害，也可明显地提高果品产量和质量。无毒果树一般可增产 20%，优质果率增加 30 50%。其苗木根系发达，抗逆性强，适合山地和脊薄地栽培，有助于解决粮果争地矛盾。而且 ， 还 可以减少化肥用量和环境污染，符合生态农业的要求。因此，采用良种苗木组培扩繁，实行无病毒矮化栽培已成为当今世界果树生产发展的方向，是提高果品质量、增加经济效益的根本途径。 第 三 章 建设条件 9 第三章 建设条件 3-1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范围 某 位于 某 省西部、豫、秦、晋三省交界处，南依秦岭，北濒黄河，土地总面积 3011 平方公里。 某 区位优越， 陇 海铁路 、 郑西高铁 、 连霍高速 、 310 国道横穿东西， 209 国道纵贯南北；市域东西有 某 和风陵渡两座黄河大桥与山西省沟通；东西各 200 公里处有西安、洛阳两大航空港，进出境十 分方便。其基础设施完备，通讯快捷，电力充足。 3-1-2 自然资源状况 某 地处亚热带向暖温带的过渡带，属暖温带季风性气候。四季分明，光照充足，雨量适中，年均降雨量 619 毫米，年平均气温13.8，昼夜温差 10-6，无霜期为 215 天，年平均日照时间 2277.9小时。 某 地处黄土高塬东缘，地形地貌复杂，大致是“七山二塬一分川”，地势高温差变化较大，海拔六百五十米至二千四百一十四米，土层深厚，质地较好，耕作层有机质含量 0.953%，含氮 0.054%，含磷 0.162%，速效钾 149ppm， PH 值 7-8.5， 特别有利于 果树生产。 3-1-3 社会经济状况 1、教育和文化科技事业有了很大发展，据 2006 年人口普查，全市高中以上文化程度 25.5 万 人 ，占总人口的 34.8%，大中专以上有 2.4 万人，占总人口的 32.8%。每千人中平均有高中以上的 348第 三 章 建设条件 10 人，大中专以上的 328 人。目前，全市有农、林、果、牧、水、机等科技人员 2450 人，平均每万个农业人口有 335 人。全县有农民果树技术员 1 万多人。其中中高级果树技师 100 余人。 2、工副业体系基本形成，还有很大潜力 。 2007 年全市有金矿、氮肥、磷肥、乳品加工、果品加工等工副企业 159 个， 工业总产值达 45.8 亿 元。其中果品加工 6 家，年总产值达 6 亿元。果品相关产业总产值达 14.59 亿元。 3-1-4 建设地点选择 该项目包括果树发展 、 良种苗木组培 扩 繁 、老果园改造、建立标准化基地四 项。 果树 发展 项目建设地点设在十五个乡镇。 良种苗木组培 扩 繁项目建设地点设在 某 果树实验场。 老果园改造设在 某 乡 某 园艺场。 建立标准化基地设在全市 15 个乡镇。 3-1-5 本行业及关联产业现状 3-1-5-1 本行业现状 全市现有果园 100 万亩，其中苹果 75 万亩，年产果品 10 亿公斤，年产值 21.25 亿元 ， 果品收入占农业总 产值的 60%， 部分村果品收入占农业总收入的 80%以上。全市农民人均果品收入 3664 元。苹果无公害生产分布 388 个行政村 、 14 万户、 58 万人。 某 是 国家确定 的 苹果外贸出口基地和优质商品生产基地。 2001 年被农业部 、 对外经济贸易部确定为全国园艺产品出口示范区； 2002 年被国家农业第 三 章 建设条件 11 部确定为苹果优势产业带； 2003 年被农业部确定为全国首批无公害苹果生产示范 基地 市。 3-1-5-2、带动相关产业状况 我市立足果品资源综合开发和利用，以果品生产和加工两大基地建设为龙头，带动了生产资料经营、果品包装加工、贮藏、运输、食用菌 栽植、沼气开发板材加工 、 饲料生产、果胶和果汁包装桶制造等相关产业的发展，形成了“果品生产 果品加工 果渣饲料加工 畜牧养殖 沼气 有机肥利用 果品生产”和“果树生产 果品枝条 食用菌生产 果品生产” 的 生态型循环经济产业链。 （ 1）生资经营业。全市农药总销售量 1500 吨，果园使用量 1200吨，占总销量的 80%；化肥年销售量 10 万吨，果园使用量 7 万吨，占总销售量的 70%；形成 某 土壤肥料公司、云禾生资公司、兴农生资公司、绿博植保公司、无公害苹果生产生资供应中心等一批农资经营龙头企业。 （ 2）果袋加工业。全市 2006 年销果袋 30 亿元，其中纸袋 7亿只，膜袋 23 亿只，带动了果袋加工业发展，全市现有纸袋加工企业 6 家，年生产能力 8 亿只， 2006 年加工纸袋 1.85 亿只，膜袋 5000万只。 （ 3）包装加工。全市现有包装企业 16 家，其中纸箱加工企业4 家，年加工纸箱 290 万套；发泡网加工企业 8 家，年加工能力 12.8亿只，实际生产 9.36 亿只；保鲜袋加工企业 4 家，年加工保鲜袋730 万条。 第 三 章 建设条件 12 （ 4）果品贮藏业。全市现有苹果贮藏库 15 万个，机械冷库 84个，年贮量 30 万吨，基本实现季产年销均衡上市。年增收 6000 万元。 （ 5）果品市场业。全市 已建成 15 个果品销售市场，每年吸引2000 多名外地客商来灵购果，在全国 19 个省、市、区， 168 个市场建立 350 个苹果销售窗口和直销区，年销售苹果 20 万吨。果品经营企业、果农协会等各类果品经营组织 201 个，加入果农 5500 人，年经销苹果 5 万吨。 2006 年到 2008 年，以代收供货、直接出口、边境贸易等形成，年出口苹果 1 万吨。 （ 6）果品加工业。全市现有果品加工业 6 家，其中 2 家已成为省级龙头企业，年生产苹果浓缩汁 4 万吨，果酱 8800 吨，罐头2000 吨，果饮 5 万吨，果酒 1500 吨， 2006 年预计可生产浓缩汁 7.2万 吨，果酱 9000 吨，可转化苹果 52 万吨。 （ 7）果园养殖业。全市果园养猪 15000 头 ， 产值 1500 万元。 （ 8）食用菌产业。全市果园修剪按 70 万亩计，每株年修剪量按 10kg 计，每亩修剪枝量为 500kg，全市每年修剪果枝总量为 35万吨，加工成食用菌袋料为 1.2 亿袋。目前，年生产食用菌总量为3000 万袋， 2005 年香菇生产每棚（ 1000 袋）产值 5572.49 元，净收入 3536.36 元，成本收益率为 173.6%；杏鲍菇、金针菇、白灵菇等珍稀品种袋均收入 1.3 元，净收入 0.8 元，成本收益率为 160%；黑木耳袋均收入 1.75 元，净收入 0.98 元，成本收益率 126.5%，产值 1.3 亿元。 第 三 章 建设条件 13 （ 9）沼气开发。在国家对农村沼气扶持政策的支持下全市沼气总数达到 6821 个，其中标准型（一池三改） 1490 个，提高型（沼气池、养殖、种植、日光温室） 210 个，沼气用户 50 户以上的村 48个， 100 户以上的村 26 个，形成了阳平、焦村、阳店等产果乡镇的“猪 沼 果”模式，以沼气为纽带的生态果园正在全市迅速推广，年节支 550 万元。 （ 10）纤维板制造业。全市已建利用老果园更新改造的树桩、枝加工纤维胶合板制造企业 2 家，年生产纤维板 18 万立方米，年 利用果枝果桩 25 万吨。产值 1.7 亿元。 （ 11）运输业。每年果品运输需 4 万车，运费共计 2.42 亿元。 （ 12）果胶制造业。年利用果渣生产果胶 1000 吨。产值 9500万元。 （ 13）饲料生产业。年利用果渣 3 万吨，生产饲料 1 万吨。产值 2000 万元。 （ 14）果汁包装桶制造业。 2006 年建成果汁包装桶企业一家，年生产铁桶 15 万个。产值 1500 万元。 3-2 项目建设条件优劣势分析 3-2-1 项目建设的优势条件 具有 五大优势。一是产业优势， 1985 年区划调整以来，我市 依托“ 某 苹果”这一国内知名产品，大力发展以苹 果为主的果品产业 ，经过二十余年的持续发展，基地规模不断壮大，果品质量逐年提高，配套设施日益完善，产业链条逐步拉长，果品产业已成为农村经济第 三 章 建设条件 14 发展的最大支柱产业。二是规模优势。我市果业已具备相当规模，并随着国家退耕还林和免去农业税政策的实施，今后发展环境会更加宽松和有利。另外 ， 我市已有 6 个大型果汁加工企业，苹果浓缩汁年生产能力达 20 万吨，以苹果浓缩果汁为主的水果加工品也具有明显的规模优势和出口优势。三是区位优势。国家农产品布局规划确定渤海湾和西北地区为苹果 优势 产业带。我市列入西北规划区域，是专家和果商公认的全国苹 果最佳适生区。其境内土地资源丰富，生态类型多样，能满足多种果树栽培条件。我市海拔在 500 米以上的果园占 80%，具有与美国和新西兰等发达国家相竞争的生态优势。四是成本优势。在出口贸易中，我市苹果出口价格一般为 500 美元 /吨左右，比世界平均价格低 39.1%。五是体系优势。技术力量雄厚，技术基础扎实。现有果树专业技术人员 60 人，其中研究员 1 人，高级农艺师 8 人，同时拥有一支庞大的生产经验丰富和技术水平较高的农民果树技术队伍 ， 全市持证农民果树技术员 10000 多名 。 果业管理机构健全，市成立了园艺局，乡镇成立了园艺站，市 设有果树技术研究所 、 果树实验场、专业园艺场。 3-2-2 项目建设存在劣势 3-2-2-1 基地整体水平较低，科技含量不够 。 全市优质果比例大多维持 45%左右，高产出、低收入现象比较突出、 80 年代发展的老果园比例较大，树体老化，经济效益下降，影响果农经济收入。进行老果园改造建立标准化基地是提高现有果园整体管理，实现优质高效的重要途径。 第 三 章 建设条件 15 根据目前我市果协尚处于发展的初始阶段。应遵循民办、民管、民受益的原则，积极发展培育和完善，并逐步加以引导和规范，组建农村经济合作化组织，使其快速发展壮大，使其真正成为帮助 农民增收，促进果业产业化的载体。 3-2-2-2 矮化栽植面积小 乔化栽植面积占整个果树面积 98%。优良品种面积比例小，秦冠等一些品质差的品种还有一定面积。 引进优良品种，实施良种苗木组培繁育，扩大良种栽植面积，扩大矮化栽培面积，不断推进果品产业进一步发展。 第 五 章 市场分析与销售方案 18 第四章 项目单位基本情况 4-1 概况 4-1-1 公司性质及职责 某某 果 业有限责任公司 是 某 省 农 业龙头企业 、 某 市 农业产业化龙头企业 20 强，是一家以 浓 缩果汁、果浆及罐头生产、研发、销售为一体的外向型企业，主要承担果品加工、生产、销售以及基地规划设计、建 设等工作。 4-1-2 管理制度 、 模式 和人员结构 公司实行 总 经理负责制，各副总对总经理负责，部门 经理 对 分管 副总 经理负责。公司内设办公室、生产 部 、销售 部 、 项目部、原料部、企管部、财务部、人才管理中心等部门，实行“公司 +基地 +农户”的种植模式和生产管理模式 。 现有员工 800 余人，技术人员140 人。 4-1-3 产品类型及主营业务 产品类型 ： 主要有浓缩苹果汁、浓缩苹果浆、浓缩杏浆、浓缩白桃浆、浓缩黄桃浆等五大系列 20 余种产品，形成了一个多 系列、多元化的产品生产体系。 主营业务 ： 主营 浓缩果汁、果浆出口贸易， 2007 年 完成出口创汇 2850 万美元。 4-2 研发能力 4-2-1 项目单位 第 五 章 市场分析与销售方案 19 某某 果业有限责任公司 ， 现有机械设备、工艺技术、检验检测、产品研发等四类技术人员 144 人，其中：高级工程师 4 人，工程师4 人，助理工程师 16 人，技术员 120 人 ； 针对公司发展需要开展了新产品开发、质量检验、技术革新攻关等三大领域研究，开发了 30 38 Brix 不同糖度、不同粒度的浓缩桃浆、苹果浆、弥猴桃浆、草莓浆等浓缩浆，以及 66 Brix 苹果 浓缩清汁等新 款 产品，提高了企业市场竞争力。 4-2-2 技术依托单位 4-2-2-1 某 果树技术推广站 某 果树技术推广站，现 有专业技术人员 60 人，其中 ： 研究员 1人，高级农艺师 8 人，农艺师 35 人，享受国务院特殊津贴 2 人。近年来， 全站技术人员 紧紧围绕市委、市政府“建设新型果品生产加工基地，打造中国果品生产加工第一大市”的总体目标，积极实施品种调整，区域调整、树种调整三大调整，建立精品工程、示范工程、生态农业工程、“ 231”提质增效工程四大工程，同中国农科所果树所、郑州果树所、西北农林科技大学、陕西省苹果良种繁育中心、 某 农业大学、 某 农科院等科研院所开展业务往来，技术交流。多次邀请 汪景彦、李丙智、过国南、杨朝选等国 内外著名专家、学者 到 某 进行技术交流。 果树技术推广站 曾先后承担完成多项国家、省部、地市级科研项目，并多次获得国家、省部、地市级科技进步奖。 4-3 财务状况 第 五 章 市场分析与销售方案 20 某某 果业有限责任 公司， 总资产 3.1 亿元，固定资产 1.78 亿元，净资产 1.72 亿元， 2007 年实收资产 1 亿元，所有者权益 1.81亿元，销售收入 2.49 亿元，主营业务收入 2.49 亿元，净利润 2514.9万元，销售利润率 10%，净资产利润率 17%，资产负债率 49%。 4-4 法人代表基本情况 法人代表， 李鹏远 ，男，现年 32 岁。 工商管理硕士， 大 专 学历。历任 某 绿源 果蔬食品有限公司经理、鹏飞服务有限责任公司经理、 某 果业有限责任公司总经理助理、总经理。 2006 年获 某 市五一劳动奖章 ， 2007 年任 某 工商联合会执委。 2005 年 3 月至今 ， 任 某某果业有限责任公司总经理，对公司大胆改革，开拓创新，引进人才，上大项目，研发五个系列 20 余种产品，推进国际认证，提高产品质量，适应国际形势，把握市场机遇，调整产品结构，扩大产品出口，使企业年年跨上新台阶，公 司出口总额由 2004 年底的 4 万美元增加到 2007 年的 2850 万美元，出口实现新突破。 李鹏远 总经理遵纪守法，诚信正直，个人社会形 象良好，诚信度高 ，无长期借款 等不良记录。 第五章 市场分析与销售方案 第 五 章 市场分析与销售方案 21 5-1 市场分析 5-1-1 项目产品市场供求现状 某 现有果树面积 100 万亩，但是根据 某 果树发展规划，大果品战略果树生产实现双百万即的要达到 130 万亩，产量达 260 万吨的目标还相差甚远，果品生产规模有待进一步扩大。 通过实验、示范，我国各级果树主管部门及广大果农在实践中对果树优良品种和无病毒栽培优越性的认识在不断提高，对果树优良品种无病毒苗木的需求日益增加。目前我国果树无病毒树种、品种 (系 )只有 200 吨左右，生产上推广的只有几 十个，加上良种繁殖体系不健全，每年只能生产 200 株左右无病毒苗木，仅占当年整个苗木生产的 5%左右，无毒苗木供不应求。自繁自育自栽的发展的模式几乎是空白的。 5-1-2 市场前景分析 一是黄土高原苹果适生区优势日渐显现， 某 地处西北黄土高原苹果优势产区，目前苹果生产则呈现快速增长态势，将逐步成为全国至世界最大的苹果产区。埂车际市场需求及果汁加工能力增强，为苹果发展提供了更多的空间 某 目前有果汁加工厂 6 家，年浓缩果汁加工能力 20 万吨。需苹果原料 140 万吨。目前全市苹果产量 85万吨，远远满足不了加工业的需求。从国际果 汗市场和果汁加工能力状况看，预计 10 年内苹果生产形势仍然看好，具有巨大的发展潜力，我市作为优质苹果主产区之一，苹果生产正面临一个良好的发第 五 章 市场分析与销售方案 22 展机遇。 目前，全国、 某 和 某 周边地区，在果树生产上都急需培育和推广优良无病毒新品种，对优良品种的无病毒苗木需求量将持续增长。 5-1-3 项目产品的市场竞争优势分析 项目采用果树发展与良种苗木组培扩繁相配套、老果园改造与建立标准化基地相结合的技术模式，采用果树栽培最新模式，高标准、高起点实行矮化栽培，无公害标准化管理。整个项目技术设计与模式和 某 果树发展规划紧密结合。 某 苹果产品以其色泽艳、风味浓、含糖高、适加工、耐贮藏而著称，行销全国乃至世界诸国与地区，苹果产品享誉海内外。在历届全国苹果鉴评会上多次名列榜首。同时本项目属劳动密集型产业，我们有充足劳动力优势，产品成本低。因此，苹果产品具有较强的生产市场竞争力。 5-2 销售策略、方案和营销模式 实施品牌带动、外销出口、市场开发销售策略。一是通过市场体系建设，信息网络建设，果品促销宣传，商标注册与保护等，叫响“岭宝”、“寺河山”苹果品牌，以品牌拓市场，以品牌促销售，以品牌增效益。二是市场开发，果品销售在境内建中心市场，在全国各大城市建立 某 苹果直销窗口。 营销模式采用：家庭 +专业合作社 +龙头销售公司，使果品销售实现公司化运作。经营资金由政府投资，法人出资和公司组成人员入股的方式筹措。在项目实施期间，组建 35 个具有一定规模的销第 五 章 市场分析与销售方案 23 售公司，形成一支实力强大的销售龙头企业。 5-3 市场风险分析 5-3-1 项目产品市场风险因素分析 苹果产品市场最大风险因素：一是农药残留超标问题。我市果树大多是农户分散经营，管理水平不一，防治病虫多以化学农药为主，是影响果品质量和销售的潜在因素。二是优质果比例小。果树管理科技含量不高，重产量、轻质量、高产出、低收入问题比较突出。 5-3-2 防范和降低风险对策 项目采用无毒矮化栽培，标准化无公害管理。病虫防治主要采用生物防治、农业防治、物理防治等措施降低农药残留，保证产品达到国家无公害绿色产品质量要求，完全可以防范产品的销售和出口风险。 项目采用无毒矮化栽培，标准化管理。采用的栽培模式和管理模式，均属全国 及世界最先进的技术模式。项目实施后，树冠矮小，易于标准化管理，便于机械化操作，结果早，产量高，果个大，品质好，优质果比例大，可大大提高市场竞争力和抗风险能力。 第八章 财务评价 34 第六章 建设方案 6-1 建设任务和规模 6-1-1 建设任务 围绕市委、市政府 “ 建设新型果品生产加工基地，打造中国果品生产加工基地第一大市 ” 宏伟蓝图，在全市 15 个乡镇和 某 园艺场，高起点高标准建设 某 优质苹果基地，实现市委、市政府大果品战略的“双百万”目标，即面积 130 万亩，产量 260 万吨。 6-1-2 建设规模 果树发展：在全市 15 个 乡 镇，每年发 展 2 万亩苹果 5 年发展10 万亩。 良种苗木组培扩繁：项目实施第一年引进名优种条，组培扩繁，第 2-5 年每年发展 200 亩，共 800 亩 480 万株。 树形改造：在全市每年改造 1 万亩， 5 年共 5 万亩。 标准化生产：在全市 15 个乡镇实施，每年 10 万亩， 5 年共 50万亩。 6-2 建设规划和布局 6-2-1 指导思想 以中共中央十七届三中全会精神为指导 ， 。积极贯彻落实科学发展观，以农业部苹果优势区域发展规划和 某 省 2008 年重点县农业主导产业结构调整项目指南为依据，瞄准国内外最优品种和 科技前沿，运用标准化技术、树形改造技 术、组织培养技术建设第八章 财务评价 35 某 优质苹果基地。 6-2-2 建设规划和布局 6-2-2-1 果树发展 规划每年发展 2 万亩， 5 年 10 万亩 ，详 见表 6-1。 6-2-2-2 良种苗木组培扩繁 每年组培扩繁 200 亩， 4 年 800 亩，在 某 苹果良种繁育基地 实施 。 6-2-2-3 老果园改造 计划每年改造 1 万亩， 5 年共 5 万亩，详见表 6-1。 6-2-2-4 标准化生产 在全市 15个乡镇每年实施 10万亩， 5年共 50万亩，详见表 6-1。 6-3 生产技术方案及工艺流程 6-3-1 果树发展 6-3-1-1 生产技术方案 品种：玉华早富、 短枝型、灵短 1 号； 密度：山区： 4 5 米或 3 5 米，川塬区 4 5 米或 5 6 米。 技术要点：挖大坑 80 80 80cm 见方，拉泥条，“三踩两埋一提”法栽植；栽后浇透水，覆地膜。 第八章 财务评价 36 6-3-1-2 工艺流程 土壤消毒 果园规划 整地挖坑 有机肥 化肥 施底肥 规划设计 苗 木 园址选择 肥料准备 根系修剪 蘸根 定植 第八章 财务评价 37 6-3-2 良种苗木组培扩繁 6-3-2-1 生产技术方案 利用组织培养和热处理相结合脱毒，检测无毒后建立无毒世代，组培扩繁，建立母本园（ 采 穗圃），同时诱导生根，环境驯化，培育无毒苗木。一是试管苗移植车间。栽培 密度 400 株 /m2： ,层放交错叠置，成活率 95%。二是大棚培植车间：每 200 株 /m2，土地利用率80%，成活率 90%；三是成品苗大田培育，栽培密度：每 20 株 /m2，土地利用率 80%，成活率 90%。 6-3-3 老果园改造 6-3-3-1 生产技术方案 再植方式：推广短枝、矮化栽培，适度发展乔化栽培；矮化苗栽 55 株，乔化苗木亩栽 33 株。 土壤改良：抽槽晒土，定植坑采用客土技术。 苗木：养干无毒组培苗。 栽植技术：“三踩两埋一提”苗技术，浇透水、封好堆、覆好膜。 6-3-4 标准化生产 6-3-4-1 技术方案 采用无公害标准化生产技术，生产绿色无公害苹果。以 某 园艺局制定的苹果标准化生产技术操作规程，为技术标准人，主要技术有果实套袋、壁蜂授粉技术、物理、生物防治技术、测土配方施肥技术、生草、覆草技术等。 第八章 财务评价 38 6-3-2-2 工艺流程 组培扩繁 诱导生根 环境驯化 建立原种圃 微罐技术 平衡施肥 病虫害防治 优良植株品种 茎尖断植 脱毒 无毒世代 繁殖形成无性系 出圃 第八章 财务评价 39 6-3-3-2 工艺流程 抽槽 组培苗木 晒土消毒 生石灰处理 回填槽内 养干 有机肥 客土 栽植 第八章 财务评价 40 6-3-4-2 工艺流程 树形改造 生草覆草 壁蜂授粉 疏花疏果 物理、生物防治 果实套袋 改良或纺锤形 果园 标准化生产 绿色无公害苹果 第八章 财务评价 41 6-4 项目建设标准和具体建设内容 6-4-1 建设标准 某 优质苹果基地建设项目，本着高起点、高标准 ， 立足当地，面向全国生产高档无公害、绿色果品。 引进国内外最优品种，运用组织培养技术生产高档无毒苗木建园，采用标准化生产和科研院所最新技术成果，抓源头，重管理，生产优质高档水果，打造 某 精品苹果品牌。 6-4-2 具体建设内容 表 6-1 苹果优质基地建设内容 （万亩） 序号 苹果发展 老果园改造 标准化生产 良种苗 木 扩繁 1 0.34 0.2 2 2 0.3 4.5 3 0.2 0.98 3.5 4 0.1 0.8 2 5 1.0 0.8 5 6 0.35 5 7 0.3 0.08 3 8 0.36 0.2 0 9 0.35 3.5 10 0.05 0.5 11 1.0 0.6 12 3.5 0.15 13 0.5 0.6 5.5 14 1.6 0.12 5 15 0.5 16 0.08 17 0.08 18 10 5 50 0.08 第八章 财务评价 42 6 5 实施进度安排 6-5-1 苹果发展 表 6-2 果树发展规划进度表 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 3400 800 1000 600 1000 0 3000 700 800 500 1000 0 2000 500 0 500 0 1000 1000 0 500 500 0 0 10000 2200 1100 2200 2500 2000 3500 500 1000 1000 1000 0 3000 800 1200 1000 0 0 3600 1200 1400 1000 0 0 3500 800 500 1700 0 1500 500 0 0 500 0 0 10000 2500 2000 2000 500 3000 35000 6000 6000 5000 8000 10000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 16000 3000 3000 2500 5000 2500 500 0 500 0 0 0 100000 20000 20000 20000 20000 20000 项目 第八章 财务评价 43 6-5-2 良种苗木组培扩繁 表 6-3 良种苗木组培扩繁进度 表 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 面积（亩） 800 0 200 200 200 200 数量（万株） 480 0 120 120 120 120 6-5-3 老果园改造 表 6-4 老果园改造规划进度表 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 800 200 200 0 0 400 8000 1000 2000 2000 2000 1000 9800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 500 500 500 500 0 8000 1500 1500 1500 15000 2000 2000 500 500 500 500 0 5000 1000 1000 1000 1000 0 6000 1500 1000 1500 1000 500 1500 500 0 0 0 1000 6000 1000 1000 1000 1500 1500 1200 0 0 0 0 1200 800 500 300 0 0 0 50000 10000 10000 10000 10000 10000 年度 项目 第八章 财务评价 44 6-5-4 标准化生产 表 6-5 标准化生产进度表 合计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 2 2 3.5 3.5 2 2 5 5 7.5 3 4.5 3.5 3.5 5.5 1.5 4 5 3 2 3 3 4.5 4.5 5 3 2 3.5 3.5 第八章 财务评价 45 第七章 投资概算与资金来源 7-1 投资概算依据 实施本项目，农业生产资料价格、太阳能灭虫灯等设备价格、用工价 等 依现行市场价格估算。 7-2 投 资概算 7-2-1 固定资产 固定资产总投资 251 万元，均为设备资产，其中太阳能智能灭虫灯 200 台 ， 总投资 126 万元，昆虫诱捕系统 50 万套，总投资 125万元。 7-3 资金来源 项目总投资 2730.01 万元。 省财政资金 350 万元，自筹资金 2380.01 万元，自筹资金由项目区果农筹资。 7-4 资金使用和管理 7-4-1 财政资金使用和管理 实施本项目申请财政无偿资金 350万元，主要用于新品种引进、农业生物技术推广、技术培训、栽植费用以及购置太阳能智能灭虫灯、昆虫诱捕系统等固定资产。 在项目资金管理与使用上 ，严格按照国家有关规定执行，设立专户核算，实行专人专管，单独核算。严格执行财务会计制度，保第八章 财务评价 46 证项目资金专款专用，随时接受上级和主管部门的审计、监督和检查。项目实行报帐管理，由市支付中心统一管理。 7-4-2 银行贷款使用和管理 企业不从银行贷款。 7-4-3 其它资金使用和管理 项目区群众自筹资金，主要用于购买苗木、农药、化肥等生产资料，群众自行管理，能够保证基地生产需要。 第八章 财务评价 47 第八章 财务评价 8-1 销售收入，销售税金和附加估算 。 8-1-1 销售收入 果树栽植 2 万亩， 20 年 总产值 9593.53 万元，苗木繁育年收入600 万元，建立标准化基地 10 万亩， 20 年总产值 5 亿元，老果园改造 1 万亩， 20 年总产值 5000 万元。 8-2 总成本及经营成本估算 8-2-1 单位产品生产成本估算 （见 附 表 3-1， 3-2， 3-3， 3-4） 8-2-2 项目总成本估算 （见 附 表 3） 8-3 财务效益分析 财务内部收益率 33.32%，财务净现值 29090.92 万元。 8-4 财务评价结论 该项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，投资利润率，抗风险性好，有 清偿能力，在财务上可行，适宜发展。 第八章 财务评价 48 第九章 环境影响评价 9-1 环境影响 本项目建设内容主要为果树发展，良种苗木组培扩繁育，老果园改造和标准化生产。 果树发展规划在大王、阳店、川口、寺河、苏村、五亩等乡镇每年发展 2 万亩苹果， 5 年发展 10 万亩。在果树发展项目中产生的污染源有：植物的枯枝落叶和化学农药。枯枝落叶经过堆积无害化处理，可作有机肥使用。化学农药严格按无公害病虫防治规程进行，对环境影响很小。果树发展本身属于植树造林范畴，具有防止水土流失，净化空气，美化生态环境作用，符合国家环保政策。 良种苗木组 培扩繁每年繁育良种苗木 200 亩，在实施过程中，产生的污染源有培养基、消毒液，玻璃器皿、农药、生活废水、锅炉烟尘。培养基由无机物，有机物和植物生长调节素组成，包含的各种大量元素，微量元素主要以 KNO3、 NH4NO3 等化合物形式存在。植物生长素常用的有 NAA、 IBA、 IAA 等。废弃的培养基经过无害化堆积处理，含有丰富的营养是优质的大田肥料。生产过程中用于三角瓶、仪器消毒的液体，主要是酒精，酒精浓度 75%，用量每天不超过 1 升，使用稀释按生活废水处理。玻璃器皿主要为破碎的三角瓶、烧杯、试管、移液管等回收玻璃加工厂， 循环使用。化学农药严格按苗木病虫防治规程使用，加强人工防护，严格控制剂量，对环境影响较小。锅炉烟尘，主要组培车冬季锅炉在运行过程中所产第八章 财务评价 49 生的含尘烟气，设计采用除尘器进行处理。 9-2 环境保护与治理措施 老果园改造和标准化生产在全市 15 个乡镇和 某 园艺场实施。产生的污染源同果树发展。 如第一节所述，本项目实施产生的污染源主要有：枯枝落叶、化学农药、培养基、 消 毒液、玻璃器皿、果品包装物、生活垃圾、生活废水。环境保护与治理措施如下： 枯枝落叶、堆积无害化处理、作有机肥。 培养基：堆积、无害处理，作大田肥料。 消毒液： 每天用量不超过 1 升，稀释后按生活废水处理。 化学农药：严格按病虫防治规程进行。首先无公害、低毒农药，严禁高毒高残留农药使用，控制使用剂量，加强人工防护。 玻璃器皿：回收至玻璃加工厂、循环利用。 锅炉烟尘：设计采用除尘器进行处理，除尘率可达 95 97%，处理后的烟气含尘浓度小于国 家 GB132271-91 规定的二类地区排放标准 250mg/m3。 生活废水：排入污水处理厂。 为进一步优化项目区域生产生活环境，搞好园区绿化工程，绿化系数 25%。 9-3 评价 本项目属于生态建设项目。项目年发展 2 万亩苹果，繁育 200亩苗木可以防止水土流失，净化空气，绿化美化环境，保护周边地区生态系统。项目生产过程不产生噪音、废气、废渣 ， 符合国家环第八章 财务评价 50 保政策。因而本项目建成后将成为 某 省改善农业生态环境促进环境保护和农业可持续发展的典型示范区。 第八章 财务评价 51 第十章 产业化经营与农民增收效果评价 10-1 农业产业化经营 10-1-1 壮大主导产业，促进结构调整 某 为闻名全国的苹果之乡，果品产值占农业产值的 60%，部分乡镇果品产值占农业产值的 80%。果品生产已经成为全市种植面积最大、发展后劲最强的农业支柱产业，果品 产来成为全市农业八大产业之首。 实施重点县农业主导产业结构调整项目， 5 年发展苹果 10 万亩，繁育无毒苗木 480 万株，一是 某 苹果面积迅速扩大，产量大幅增加；二是可优化品种结构， 5 年发展品种为世界顶级品种，具有强竞争力；三是果品质量提升，由于采用无毒苗木，苹果产量和质量均比带毒苗木增加 30 50%；四是采用处理能力增强，因而进一步壮大果品产业，促进农业产业结构调整。 10-1-2 完善产 业 链条，促进产业发展 某 果业经过 80 多年的发展，尤其是“九五”以来，逐步形成了生产、流通到加工，从包装、储存到销售，产 供 贮 包 销一体化格局五大体系。 项目的实施，充分完善产业链条，优质苹果基地规模扩大，产量增加，就业机会增加，劳动力需求旺盛，拉动了经济增长，成为农民增收的主要来源之一。年发展 2 万亩苹果，果农直接增收 5000万元。 第八章 财务评价 52 该项目的实施，充分带动生产资料经营业、果袋加工业、包装加工、果品加工业、食用菌产