某公司5000吨冷库配套车间扩建项目可行性研究报告

- - 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目建设方案 2 1.3 投资机构及资金来源 4 1.4 项目效益 4 1.5 可行性研究报告编制依据 5 1.6 综合评价 5 第二章 背景及必要性 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性 9 第三章 建设条件 11 3.1 项目区概况 11 3.2 项目建设条件优劣势分析 13 第四章 市场分析与销售方案 19 4.1 市场分析 .19 4.2 营销策略、方案、模式 22 4.3 市场风险分析 22 第五章 建设方案 .24 5.1 产品方案和建设规模 .24 5.2 建设规划和布局 .24 5.3 建设标准和产品标准 .26 - - 5.4 工艺技术方案 .26 5.5设备方案 .28 5.6 建筑方案 .28 5.7 节能减排措施 .29 5.8 实施进度安排 .30 第六章 环境影响评价 .31 6.1 环境影响 .31 6.2 环境保护与治理措施 .32 6.3 评价与审批 .33 第七章 项目组织与管理 .35 7.1 组织机构与职能划分 .35 7.2 劳动定员 36 7.3 经营管理措施 37 7.4 技术培训 38 7.5 劳动安全、卫生与消防 38 第八章 投资估算与资金来源 40 8.1 投资估算依据 .40 8.2 投资估算 .40 8.3 资金来 源 41 8.4 资金使用和管理 41 第九章 财务评价 43 9.1 财务评价依据 .43 - - 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 43 9.3 总成本及经营成本估算 43 9.4 财务效益分析 .45 9.5 不确定性分析 .45 9.6 财务评价结论 .47 第十章 社会效益分析 .48 10.1 社会评价基本结论 .48 10.2 农业产业化经营 . 48 10.3 农民增收、农业增效评价 50 附录 .52 - - 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 *农产品开发有限公司是集果树种植、果 品储藏加工、出口销售为一体的农产品开发民营企业，公司成立于 2003年，现有职工320人，各类专业技术人员 64名，其中高级职称 5名，中级职称 18名，初级职称 41名。建有 1500亩高标准出口果园和 6000亩果蔬生产基地，拥有 8000吨果蔬气调冷库，年可周转加工果蔬及麻山药 30000吨，是“ *省林果产业重点龙头企业”。公司主营的“百乐”品牌果蔬，主要销往北京、天津、上海等各大超市及欧洲和北美市场，内销占20，外销占 80。公司产品和管理均已达到国际先进水平，呈现出良好的发展前景。 1.1.2 财务状况 *农产品开发有限公司成立以来连续两年盈利，资产结构合理，财务状况良好。 2007年底， *农产品开发有限公司资产总额4606.58万元，其中固定资产原值 1133.49万元，固定资产净值1012.68万元 ,流动资产 922.60万元，净资产 3544.55万元，负债总额1062.03万元，所有者权益 3544.55万元，销售收入 971.31万元，净利润 204.70万元，净资产收益率 5.78%，总资产报酬率 4.44%，资产负债率 23.05%。 截止到 2008年 12月 31日， *农产品开发有限公司资 产总额- - 5541.96万元，其中固定资产原值 1138.45万元、固定资产净值1017.64万元，流动资产 1583.37万元，净资产 3862.64万元，负债总额 1679.31万元，所有者权益 3862.64万元， 2008年实现销售收入1868.89万元，净利润 318.10万元，净资产收益率 8.24%，总资产利润率 5.74%，资产负债率 30.30%。 1.1.3 法人代表基本情况 公司法定代表人 *，男， 1952 年 7 月出生，高中文化。 1993 年 至2002年参与开办与经营 *金马毛纺厂，取得了巨大的经济效益，上缴国家大量利税。 2003 年创办了 *农产品开发有限公司， 目前各种经营项目运作正常，取得了良好的经济效益和社会效益，无破产及逾期银行欠资等问题。 1.2 项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： *5000吨冷库配套车间扩建项目 建设性质： 扩建 建设地点： *百尺镇 1.2.2 建设规模及产品方案 建设规模：计划总投资 600.45 万元，其中建设投资 417.94 万元，流动资金 182.51万元。 建设内容：拟新增建筑面积 3000 平方米， 包括加工车间 2000平方米，物料库 1000 平方米。拟新购进设备 20012 台 /件，包括电子选果机 1 台，加工周转筐 20000 个，电瓶叉车 1 辆，液压托盘搬运车 10台。 - - 产品方案：本项目拟在现有基础上， 根据各种果蔬的贮存期限及产品增值能力和增值时段，结合 当地的资源优势，拟以加工亚洲梨、 胡萝卜、 麻山药等果蔬 为主，以加工其它各类果蔬为辅， 年新增周转果蔬能力 5000吨 。本项 目所贮存的主导果蔬产品 主要满足大中城市高档消费需求及出口，其它果蔬主要用于满足周边 地区以至北方地区的季节性调剂需求。 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 1.2.3.1 技术来 源的可靠性与可得性： 该项目主要依托 *农业大学， *农业大学是我国从事教学和农业科学技术研究的综合性大学， 2008 年与我公司签约成为技术合作单位， *农大在果树和蔬菜种 植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。所以，本项目技术依托单位可靠。 1.2.3.2 主要设备名称及数量 本项目拟购进设备 20012台 /件，包括电子选果机 1台，加工周转筐 20000个，电瓶叉车 1辆，液压托盘搬运车 10台，其余配套设施利用去年生产扩建 引进的设备。 1.2.3.3 主体工程类型、面积及数量 本 项目主体工程为加工车间和物料库，加工车间设计为 2000平方米， 50 米跨，长 40 米， 物料库设计为 1000 平方米， 50 米跨，长20米 ， 全部为 50mm 夹心 彩钢板 材质，钢结构骨架。 1.2.3.4 建设期限 - - 本项目建设期限计划为一年，从 2009 年 4月开始，到 2010 年 3月建设结束正式投产。 1.3 投资结构及资金来源 本项目总投资概算为 600.45万元，其中建设投资 417.94万元，流动资金分两期共投入 182.51万元。 资金来源为申请农业综合开发财政补贴资金 165 万元，其中：中央财政资金 110 万元，省级财政配套资 金 44 万元， *市财政配套资金 11万元； *农产品开发有限公司自筹 435.45万元，由股东增资投入 350 万元，由以前年度剩余利润投入 85.45 万元，公司股东会已对增资事宜达成一致意见 ,自筹资金已到位。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 项目建设期设计为一年，投资总额为 600.45万元，达产后公司年周转果蔬能力新增 5000吨。 项目正常年份年销售收入 2072.61万元 ,年税前利润总额 296.06 万元 ,所得税 74.02 万元 ,税后利润222.05 万元，税后财务内部收益率为 37.36%,税后财务净现 值920.96万元 ,税后投资回收期为 4.08 年（含建设期一年）。 经济效益合理，财务上切实可 行。 1.4.2 生态效益 项目建设 和生产经营除办公生活用水、设备噪音外无污染。办公生 活污水 经处理后再予排放。对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪音强度，满足工业企业厂界- - 噪音 标准的要求。 因此符合绿色环保要求。 1.4.3 社会效益 该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御 市场风险能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析，它不仅对果蔬储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动 *及周边 县市果蔬业和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会， 对增加农民 收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。 1.5 可行性报告编制依据 1、 *省农业综合开发 2009年产业化经营项目申报指南（冀农开办【 2008】 107 号）； 2、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第 29号）； 3、 *省农业开发办公室关于 2009年产业化经营财政补贴项目实施意 见（冀农开【 2008】 108 号）； 4、 2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲； 5、国内外市场调查情况和本地区本单位具体情况 6、 *“十一五”规划纲要 1.6 综合评价 - - 该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析，它不仅对果蔬储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动 *及周边 县市果蔬业 和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会， 对增加农民 收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。同时，项目建设 和生产经营除办公生活用水、设备噪音外无污染。办公生 活污水 经处理后再予排放。对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪音强度，满足工业企业厂界噪音 标准的要求， 因此符合绿色环保要求。 本项目以 国内、外两大市场 为依托，将逐步发展成集果蔬种植、果蔬储藏、果蔬加工、国际化出口经营销售四为一体的综合性果蔬龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。 项目建设期设计为一年，达产 后公司年周转果蔬能力新增 5000吨。 项目正常年份年销售收入 2072.61万元 ,年税前利润总额 296.06万元 ,所得税 74.02 万元 ,税后利润 222.05万元，税后财务内部收益率为 37.36%,税后财务净现值 920.96 万元 ,税后投资回收期为 4.08年（含建设期一年）。 经济效益合理，财务上切实可 行。 综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行 。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建 设、尽早受益。- - 第二章 背景及必要性 2.1 项目背景 2.1.1国家产业政策背景 党的十六大和十六届五中全会以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济做为头等大事来抓。中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。 中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力 和带动较大区域农户能力、充分体现出公司基地农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院关于做好农业和农村工作的意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和 技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业。另外， *省人民政府、*市人民政府也均对农副产品加工、储存、保鲜业给予高度重视和大力支持，并相继出台了 *省人民政府关于加快农产品加工- - 业发展的意见、 *市现代农业示范项目建设规划等文件和支持保障政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。 2.1.2果蔬行业背景 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。 2006 年，我国水果栽种面积 1004.26 万公顷，比上年增加0.78万公顷；水果产量 9599.2万吨，比上年增加 763.7 万吨； 2006年， *省果树面积 124.7万公顷，总产量达 968.5万吨，总产值240亿元。截至 2006年， *省建有各类冷库 23360座，储藏能力达到 29 亿公斤。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比 ， 冷库加工储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 0.8左右 ；虽然 *省冷库储藏能力高于全国平均水平，但也只能满足全部果蔬产量的 3.6。 项目建设 有利于区域果品和蔬菜产业发展，有利于完善果 品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益；有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展。因此，前景十分广阔。 2.1.3项目区农业产业化经营发展现状 *市地势平坦、土壤肥沃，长期以来就是优质水果和蔬菜的主产区，素有“果菜之乡”的美称。曲阳的鸭梨，顺平的桃和苹果，*麻山药、以及定州清苑的蔬菜等特色农产品资源丰富，产量巨大 。但目前，绝大多数农民都是一家一户小面积种植， 农药化肥使用不 规范，降低品质和价值。而且果蔬市场销售处于初级产品阶段，包装 粗劣，档次差，其优良的品质完全没有体现。加之，没有稳定- - 的收购储藏途径，无法实现反季节销售，只能进行短期市场销售，价格很低， 导致大量果蔬腐烂变质， 极大的降低农民收入和果蔬种植 的积极性。 促进果蔬标准化、优质化生产势在必行。 2.2 项目建设必要性 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。果蔬业持续健康发展，对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动相关产业发展都具有十分重要的意义。 因此，项目建设具有充足的必要性。 2.2.1是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农 村建设的需要 随着我国经济的进一步发展，人民生活水平的不断提高，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生 产方式不能胜任全年均衡供应的要求。通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量增加和品质提高。 *农产品开发 有限公司的加工扩建项目正是落实科学发展观，实施农产品转化增值 的重要举措，符合国家宏观经济政策。可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发展，改善农村社会经济及生态环境。 2.2.2是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快 速发展的需要 冷库是发展冷藏业的基础设施，可以起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。 但目前的加工车间和包装储藏库较小，不能匹配扩建后的冷库加工要求，特别是新鲜果蔬采收期一般 在 30 天左右，没有充足的加工场地和包装储存就不能及时充分的收购 加工果农的水果，无法确保将新鲜果蔬在最佳的时间进入冷库储藏。因此， *公司 5000吨果蔬加工扩建项目有- - 利于区域果品和蔬菜产业发展，有利于食品冷藏链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。 2.2.3是实现 农业产业 结构调整和发展 现代果蔬业的需要 目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，建设现代化气调冷库和加工车间后，可以带动区域农业种植结构进一步优化 ，使农民 由常规粮食作物转向蔬菜、水果等高效经济作物种植，从而进一步优化农业产业结构，拓宽农民增收的路子。 近年来，我国果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。发展 现代果蔬业，今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。 2.2.4是适应市场发展和促进农民增收的需要 本项目的建设，可促进果品和蔬菜生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次，提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还 可增加就业人数，拓宽当地农民的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值，增加农民收入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。 - - 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 项目建设地点选择 项目建设地点位于 *百尺镇魏家佐农场。百尺镇位于*省 *中北部，潴龙河西畔，现有行政村 22个，辖区总面积 72平方公里，全镇人口 50068人。属温带气候，四季变化分明，年平均 气温 12.3摄氏度，年平均降水量 471.1毫米。土质多为中壤，有耕地 3万多亩，主要农作物及经济作物为果树、麻山药、小麦、玉米、 棉花。津石公路在百尺镇境内穿过，交通便利。 项目区具有较好的果蔬种植基础和政策支持。经过 *公司的发展和扩大，果蔬产业已经成为具有龙头牵引、产业拉动、加快县域经济增长和促进农民增收的强县富民的支柱产业。果蔬基地规模不断 扩大，“公司 +基地 +农户”的产业格局初步形成。为适应市场经济发展，县政府把调整农业产业结构摆在全县经济工作的重要位置， 并将发展果蔬产业作为深化农业结构调整的突破口，在政策、资金、机制等方面采取有 力措施，为果蔬业发展创造了良好的政策环境。 3.1.2自然条件 气候： 项目区属温带大陆性季风气候，光照充足、雨热 同季、四季分明。年总辐射量 120.0 143.0千卡 /平方厘米。年均气 温为12.7 ，极端最高气温 43.3，最低气温 -26.8。年日照 2446.2小时，无霜期 186天。 60 75的降水主要集中在夏季的 7 9月份，年平均降水量 537毫米。多年平均蒸发量为 1823.4mm，空气 相对湿度66%。项目区可满足农作物一年两熟的要求。无太大的自 然灾害发生。 适宜果蔬种植。 - - 地形、地貌： *地处渤海湾盆 地冀中坳陷西部构造带平原中 部，目前的地形地貌均系第四纪洪积、冲积物沉积而成的平原， 总的地势是西南高、东北低，平均海拔高度 15.6米，坡度在为 0.3-0.1，缓缓倾斜，无明显起伏变化。 土壤：县境内土壤均为潮土类型， 其中沙壤质潮土占总面积 的14.71，壤质潮土占 64.69 ，盐化潮土占 19.31，还有少量沙质 潮土和脱沼潮土。质地适中，以轻壤、中壤为多数，适应性强；耕层土壤碱解氮、速效磷含量偏低，在全国土壤六级分类标准中，属 4-5级；土壤速效钾含量较丰富，有机质含量为中等偏下，土壤保水能力较好。 植被： 项目区内原生植被很少保存，植被中主要为栽培 作物、草本作物和稀疏的灌木，栽培作物种类很多，主要有小麦、 玉米、棉花、蔬菜、果蔬、麻山药等，灌木偶尔可见酸枣；野生草本 主要生长在田间路旁，主要有酸模、碱蓬、芦苇等。 水文地质：项目区地处山前冲积、洪积扇前缘地带，主要 由储浅河、唐河冲积洪积而形成，具有明显的冲、洪积交错沉积 特征，地下水埋藏于第四纪松散沉积物中，属弱富水区，水量不丰富。 水文地质条件比较复杂，地下水分属四个含水组，矿化度一般为 0. 5- 2. 0g/L，砂层厚度 35-50m。地下水流方向由西南向东北流动 。地下水质较好，适宜于农田灌溉和人畜饮用。 3.1.3社会经济状况 *总面积 650平方公里，实有耕地 67.5万亩。现辖 8镇、 5乡 ，232个行政村，人口 51万，其中农业人口 42万。 *农业生产历史 悠久，农业基础雄厚，粮丰果茂。以麻山药、果品、苗木等经济作物 - - 种植业发展迅速，形成了以高效种植、科学养殖和农副产品深加工为主的农业产业化格局。 2006 年全县麻山药种植面积发展到 8 万亩（居全国第一），总产量达 20万吨，年实现产值 5.39亿元，相继被命名为“ *山药之乡”、“中国山药之乡”。 3.1.4 本 行业及 关联产业的发展现状 为转变经营方式，发展现代农业， *市按照“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”的思路，确定了“一牧二菜三林果”的发展方向，进一步明确了蔬菜、肉猪、果品三大主导产业，初步形成了以蔬菜“一廊五园”，畜牧水产业“一带六区”和林果业“六大基地”（红枣、鸭梨、柿子、苹果、桃、核桃）为主、产加销一体化的发展格局。目前，全市已培育了 6 个特色农业园区，建成市县乡三级、农林牧种类的生产科技示范园区 163个，具有一定规模的特色 种植区达 55 个，面积 213 万亩，约占耕地总面积的 20%，以蔬菜 为重点的设施农业面积已发展到 130多万亩，无公害农产品生产基地 环评面积达到 191万亩。 3.2 项目建设条件优劣分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件 3.2.1.1政策环境 党的十六大和十六届五中全会以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济做为头等大事来抓。国家农业开发办也相继出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司“企业基地农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。 - - 中共中央国务院关于做好农业和农村工作的 意见中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工 、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业。 另外， *省人民政府、 *市人民政府也均对农副产品加工、 储存、保鲜业给予高度重视和大力支持，并相继出台了 *省人民 政府关于加快 农产品加工业发展的意见、 *市现代农业示范项目 建设规划等文件和支持保障政策。各级政府对农业产业化发展 高度重视，为本项目的实施提供了良好的政策环境。 3.2.1.2资源优势 *是全国农业强市，果品、蔬菜、肉猪为其三大主导产业。初步形成了以蔬菜“一廊五园”，畜牧水产 “一带六区”和林果业“六大基地”为主、产加销一体化的发展格局。目前，全市已建一定规模的特色种植区 55个，面积 213 万亩，约占耕地总面积的 20%，以蔬菜 为重点的设施农业面积已发展到 130 多万亩。全市蔬菜、瓜类、果品产量常年分别在 811.8万吨、 94.67万吨和 197.9万吨。 *农业生产历史悠久，农业基础雄厚，粮丰果茂。以麻山药、果品、大棚蔬菜、苗木等经济作物种植业和以乳制品加工、奶牛及珍稀动物养殖业发展迅速。形成了以高效种植、科学养殖和农副产品 深加工为主的农业产业化格局。 - - *东临沧州，南接衡水，是北京、天津、石家庄三角腹地。县城距 *市区 100 公里，距北京、天津 150 公里，省会石家庄 120公里。东距天津新港 180公里、京九铁路 20公里，西距京深高速公路、京广铁路 38公里，朔黄铁路横贯 *东西，保沧高速公路穿境而 过。境内有省级公路定河路，高标准的蠡温（仁）、蠡高（阳）、 蠡定（州）、蠡河（间）路等，形成了以县城为中心的四通八达的交 通网络，交通 十分便利。 项目地点位于 *百尺镇魏家佐农场，周边环境优美无任何污染，且交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全，是建设气 调库的理想地址。发展果蔬储藏加工业，以国际市场和国内京津等消费市场为依托，市场销售有可靠保障。丰富的果蔬资源和良好的生态环境为绿色优质果蔬加工提供了可靠的资源和环境保证。 3.2.1.3市场优势 随着我国经济的进一步发展，人民生活水平的提高，市场对优质 水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 本公司拥有专业的销售团队，拥有自营进出口权，凭借良好的品质和信誉，采用订单销售的方式积极开拓国内外市场，建立广阔的销售渠道。出口麻山药以独特的清洗工艺及先进的包装技术赢得 国际市场的美誉。本项目所涉及三个产品，目前均有广阔的市场前景。 红梨生产为项目单位及其关联企业独占，市场销售一直处于 垄断地位。红梨个大、色艳、耐贮、肉质细脆、酸甜适口，深受国内- - 和国际市场的欢迎，销售 和出口数量逐年攀升；麻山药、胡萝卜两种蔬菜一直是亚洲地区秋冬季节主要食用蔬菜，我国作为生产基地，生产量远远不能满足出口要求。 2009 年与加拿大、美国、新西兰、英国客商达成 600个集装箱的销售协议。 因此，本项目具有 广阔的市场前景和 明显的市场竞争优势。 3.2.1.4科技开发能力 该项目主要以 *农业大学为技术依托单位，负责该项目的规划设 计、施工、技术指导、科技协作和科技信息服务，加大技术培训力度。 3.2.1.5基础设施条件 项目建设地点位于 *百尺镇魏家佐农场，交通便利，地势平坦，水源充沛， 基础设施配套齐全。 项目区附近有 35KV、 10KV供电站，电力供应完全能够满足项目建设的需要； 公司内现有 200米深井 8 眼，地下水丰富，水质 清洁，单井小时出水量在 45m/h 以上，完全可以满足生产需要；公司 内设有 540KVA 变配电装置，电力资源丰富，经与供电单位协商， 可以提供厂内生产用电，并自备柴油发电机组；公司自备 2t/h燃汽锅炉设备两台，一开一备，可以满足生产用汽需要。 3.2.1.6原有项目的建设运营状况良好，经济社会效益明显 *农产品开发有限公司承建的原有农业综合开发产业化经营项目“ *省 2008 年 *5000 吨气调冷库扩建项目” ，总投资 1755 万元，其中建设投资 1400 万元，申请财政资金 255 万元，其他投资 100万元。计划新增主要建筑总面积 7500平米，购置设备130台套 - - 截至 2009年 1月 31日， *5000 吨气调冷库扩建项目土建工程、主体建筑、钢构已全部完成，共投入资金 450万元；设备采购通过招投标已经确定供应商，并已支付设备预付款 450万元；科技投资已全部完成，共投入资金 44.6万元。项目累计完成投资 944.6万元，试运营状态良好。 3.2.1.7原有项目与拟建项目的 关系 *公司上期项目新扩建 5000吨果蔬气调保鲜库 2009年收购季节开始前投入运营，加上 2005年的 3000吨气调保鲜库，总储藏库容量达到 8000吨，总加工原料果蔬能力超过 30000吨。而且公司新发展的基地面积在不断扩大，产量在不断增加，但目前的加工车间和包装储藏库远远不能匹配扩建后的冷库加工要求。特别是新鲜果蔬采收期一般在 30天左右，没有充足的加工场地和包装储存就不能及时充分的收购加工果农的果蔬，无法确保将新鲜果蔬在最佳的时间进入冷库储藏。扩建配套加工车间和包装储藏库已成为制约收购能力、储藏能 力和销售能力的瓶颈。经过专家论证，一致认为应尽快建设，以充分提高利用冷库周转储藏量。因此项目建设有充分的必要性。 3.2.2主要障碍因素及解决方案 3.2.2.1 障碍因素 障碍因素主要是资金短缺。 *5000 吨果蔬加工车间 建设，严格按照冷库建设和果蔬加工相关标准进行，其环境必须是无污染的良好生态环境；其产品在生产、加工、贮运等方面必须符合相关 的品质和技术标准要求。因此，项目 要实现带动全县乃至全市果蔬产业化经营、高度良种化、现代化营销、 实现更好经济效益 的目标，- - 需要较大资金投入，仅靠企业自有资 金难以完成项目建设。 3.2.2.2解决方案 加强项目前期工作和投资方案论证，既不能盲目扩大投资，又不能留有缺口。经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民增收的特色项目，需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度，扩大投资强度。 - - 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 4.1.1.1项目产品市场供求现状 近几年，随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施，果蔬业发展迅速。 2006 年，我国水果栽种面积 1004.26 万公顷，比上年增加 0.78万公顷；水果产量 9599.2 万吨，比上年增加 763.7万吨；水果出口金额 24.75 亿美元，同比增长 21.73；进口金额 7.61 亿美元，同比增长 15.27。进出口贸易顺差 17.14 亿美元，同比增长 24.83 。 2006年，全国蔬菜播种面积 1820万公顷，较上年增长 2.6；总产量 5.82 亿吨，较上年增长 3.2。截止 2006 年 12 月我国累计出口蔬菜 732.46万吨，同比增长 7.72%，出口创汇 54.24 亿美元，同比增长 21.01%。 从 *省范围来看。 2006 年， *省瓜菜播种面积达 123.5万公顷，比 2005年增加 1.68%；瓜菜总产量 7146.74万吨，比 2005年增长 3.8%；瓜菜总产值 588亿元，比上年增长 13.1%。 *省蔬菜面积和产量总体规模居全国第二，蔬菜总产值已连续六年位居全省种植业首位。 2006年， *省果树面积 124.7万公顷，总产量达968.5万吨，总产值 240亿元。 虽然全国冷库发展较快，但与快速发展的果蔬业相比，冷库储藏能力还远远不足，只能满足全部果蔬产量的 0.8左右；虽然 *省冷库储藏能力高于全国平均水平，但也只能满 足全部果蔬产量的 3.6。因此，大多数果蔬难以实现冷藏反季节 销售，产品附加值低；而且，由于无法预冷，导致大量果蔬腐烂变质， 商品性大大降低，浪费严重。因此，严重降低了农民的收- - 入。 随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量 和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。 因此，项目建设 有利于区域果品和蔬菜产业发展，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏链的产业化发展，市场需求潜力 巨大。 4.1.1.2市场前景分析 本项目所涉及三个产品，目前均有广阔的市场前景。红梨生产为项目单位及其关联企业独占，市场销售一直处于垄断地位。红梨个大、色艳、耐贮、肉质细脆、酸甜适口，深受国内和国际市场的欢迎，销售和出口数量逐年攀升；麻山药、胡萝卜两种蔬菜一直是国外主要食用蔬菜，我国作为生产基地，生产量远远不能满足出口要求。 因此， 无论从国内还是国外市场来看， 本项目均具有 广阔的市场前景和 明显的市场竞争优势。 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 4.1.2.1资源和品种优势 *市素有“果菜之乡” 的美称，曲阳的鸭梨，顺平的桃和苹果，满城的草莓和磨盘柿、 *麻山药、以及定州清苑的蔬菜等特色农产品资源丰富，产量巨大 。 *水果品种新、品质优，如雪青梨、红梨、 南水梨等，品种独一无二，具有抗病性强、外观美、品质好、耐- - 储藏 的优点，深受国内外市场 的青睐，具有很高的经济效益和推广价值。 4.1.2.2 技术优势。 *公司果树管理技术实力雄厚，积极采用国内外先进的果树管理技术，能够将果园出口优质果率从 30% 提高到 85%以上， 实现安全绿色果品生产，满足出口标准和果品安全要求， 提质增产效果明显。 *公司拥有意大利先进的果蔬气调保鲜冷藏设备，能够将水果保鲜储藏周期从半年延长到 1 年，并始终保持冷藏水果具有采摘时的新鲜度和最佳品质。公司拥有国际先进的果蔬分级处理设备和先进的水果空气清理设备，能够确保加工的水果达到出口北美和欧洲最高级别市场要求。 4.1.2.3 认证优势 *公司现已获得国际最知名的认证机构 SGS颁发的欧洲良好农业操作规范 EUREPGAP 证书，通过了国际食品 安全管理体系ISO22000 和危害分析与关键控制点 HACCP 认证， 建立了食品质量管理和安全追溯体系，成功突破国外贸易壁垒， 获得 直接进入欧美 高端市场的通行证。 *公司 400 亩 有机梨基地也已经通过南京 国家环保总局有机产品认证中心 OFDC的认证审核， 成为全国第一家、 面积最大的 有机梨认证基地。诸多认证的取得标志着 *的管理和 产品质量已经达到果树种植、加工的国际先进水平， 获得比一般同类 产品高 30%-50%的销售价格，产品销售始终供不应求，与外商洽谈的出口订单逐年增加。 该项目建成投入使用后，不仅可以带动生产，更好地满足市场供应，而且还可以扩大农村劳动力就业，增加从事果品、蔬菜生产- - 以及从事贮存、加工、运输和商品流通的就业人数，更好 地促进当地 经济社会的全面发展，项目产品具有较强的市场竞争优势。 4.2销售策略、方案和模式 本项目建设的建设，对于提高经营效益，促进果蔬业健康高效发展，同时延伸和完善产业链，是十分必要的。 4.2.1销售策略 目前我市水果、蔬菜市场仍处于销售初级产品阶段，部分经过初级加工的水果也多是粗包装，档次差、附加值低，其优良的质量和品位完全没有体现，极大的浪费了资源。本项目生产的产品将以“百乐”为注册商标，大力开发国际市场。全部产品 90外销、 10内销。标准化、低成本抢占国际市场。在包装上与国际接轨，在品质上保证 独一无二，在价位上保证物美价廉。但对红梨等独家品种，可以采取垄断销售，获得最大利润。 4.2.2产品销售方案和营销模式 项目主要产品为红梨、麻山药、胡萝卜。主要销售方案是：本 项目生产的产品将以“百乐”为注册商标，大力开发国际市场。全部产品 80外销， 20内销。通过标准化、低成本抢占国际市场。在包装上与国际接轨，在品质上保证独一无二，在价位上保证物美价廉。对红梨等独家品种，可以采取直销方式，获得最大利润。营销模式：大宗品种如胡萝卜、麻山药可通过国外客户直接销售；红梨可采取特许销售模式。 4.3市场风险分析 4.3.1项目产品市场风险因素分析 - - 项目产品主要为优质果蔬，其市场风险因素主要有以下几方面：一是果蔬等原料价格上涨成本提高，二是同行同类产品有更高的质量和价格优势，三是果蔬储藏加工过程中由于技术措施不到位而造成的果蔬变质、腐烂以及产量品质下降，这些市场风险均会对项目造成影响。 4.3.2防范和降低风险对策 4.3.2.1着 重抓技术创新，严格消毒防疫，严格原料质量和产品检验，着力提升产品技术含量和质量水平，降低生产成本。 4.3.2.2 广辟原料来源，与主要原料生产基地建立长期合作关系，稳定果蔬供应来源；优化 果蔬储藏加工技术，降低原料成本。 4.3.2.3 加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的 认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下， 积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。- - 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.1产品方案 本项目拟新建加工车间 1座、物料库 1个，购置安装果蔬生产线 1条， 年可加工原料果蔬 5000吨，其中加工原料亚洲梨 3000吨、麻山药 250吨、胡萝卜 1250吨。精品果蔬 主要满足大中城市高档消费需求及出口，其它果蔬主要用于满足周边 地区 以及北方地区的季节性调剂需求。 5.1.2 建设规模 本项目计划总投资 600.45 万元，其中建设投资 417.94 万元，流动资金 182.51万元。 土建工程估算： 本项目计划新增建筑面积 3000平方米， 包括加工车间 2000平方米，物料库 1000 平方米。土建工程投资合计 290万元，占建设投资的 69.39%。 设备投资估算：本项目拟新购进设备 20012台 /件，包括电子选果机 1台，加工周转筐 20000个，电瓶叉车 1辆，液压托盘搬运车 10台。 设备及配套设施投资合计 81.70万元，占建设投资的19.55%。 其 他 投资估算：本项目前期工作费估算为 3.3万元，科技投资估算为 4.95万元，基本预备费估算为 30.40万元，涨价预备费估算为 7.60万元；其他投资合计 46.24万元，占建设投资的 11.06%。 5.2 项目规划和布局 根据工业企业设计暂行卫生标准等规定，参考冷库设计- - 规范、果品冷库建设标准等国家标准，在建筑规划布局设计时，重点坚持如下原则 : （ 1）选择根据计划任务书规定的生产规模，选择相应的用地面积，要注意节约用地，尽量选用荒地 或劣地，不占或少占良田好土，本着节约用地的原则，在有限的 土地上，合理紧凑进 行总体平面设计； （ 2）选址必须符合城市规划 的要求，要背风 向阳，应布置在夏季最小频率风向的上风侧； （ 3）建筑地点周围应有良好 的卫生条件，必须避开有害气体、烟雾、粉尘 等的工矿企业和传染病医院、火葬场等； （ 4）选择在交通运输 方便的地方，以陆路运输的必须接近地方主要道路或公路，以 降低厂外新建道路的费用和运输成本。 （ 5）建筑区内 有充足的水源、电源和热源； （ 6）地形、地质及立地 条件应符合建筑要求，选址时必须摸清建筑所在地的地形、地质情况， 包括地质构造、地耐力、洪水位、地下水位、冻土深度；应选 在平坦、地势较高的 区域；用地大小应满足建筑布局需要， 并能合理布置全厂的建筑物和构筑物； （ 7）库房布置合理， 应满足生产工艺流程要求，运输线路要短，避免迂回和交叉；库房平面 柱网尺寸和层高应根据贮藏货物的包装规格、托盘大小、堆码方式以及堆码高度等使用功能确定，并应综合考虑建筑模数及结构选型的合理；库房周边设置足够的消防栓和灭火器，配备相应的消防设备。 在具体进行选址可行性研究时，要对一个较大地区总的经济、交通、食品加工业和消费者的状况做一个全面的了解、分析和 前景- - 预测。对于港口、车站、机场、高速公路网络、城市道路网和交通枢纽、物流 基地等应该有详细了解。 总之，建筑选址是综合了技术 和经济两方面的因素。一方面符合建筑要求和生产流程。另一方面还要考虑在今后的营业和发展取得较好 的经济效益，并且能够在一个较长的时期内， 获得可持续的发展。 5.3 建设标准 该项目建设属于农产品加工业，总体要求简捷实用，建筑物为单层，防火等级为二级。项目建设严格执行以下标准： （ 1）民用建筑设计通则（ JGJ37-87） （ 2）建筑设计防火规范（ GBJ16-87） （ 3）钢结构设计规范（ GBJ17-88） （ 4）建筑给排水设计规范（ GB50015-2003） （ 5）采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003 5.4 工艺技术方案 5.4.1工艺路线及流程图 原料果收购 初级挑选加工 原料果收购储藏箱预冷气调库储藏出库分选线分重分级 精细挑选加工和包装成品 销售 5.4.2 工艺流程说明 从基地或农户收购符合质量要求的原料 在初选车间进行 人工初 级挑选，挑除病虫害等不合格品合格品装入周转箱或纸箱预冷间预冷气调贮存保鲜（温度、湿度、氧气、二氧化碳、乙烯等都达到技术标准）出库用分选处理线分重分