筹建商贸公司可行性分析报告

筹建商贸公司可行性分析报告 目 录 第一部份 :总论 P5 1-1、公司筹备名称 1-2、 公司业务范围 1-3、 销售推广区域 1-4、 现有 可开发的 资源简介 第二部份 :项目背景 P8 2-1、公司筹立的背景 2-2、项目资金投资领域 2-3、项目投资的必要性 第三部份 :市场研究 P9 3-1、首期投资项目的行业 3-2、投资项目的行业历史 3-3、投资项目的行业发展现状 3-4、投资项目的行业前景 第四部份 :资源整合 P13 4-1、项目供应链 4-2、项目开发类别 4-3、项目定位的意义 第五部份 :组织机构 P16 5-1、劳动定员说明 5-2、组织机构构成 5-3、组织机构优势 第六部份 :组织管理 P18 6-1、组织管理模式说明 6-2、项目管理模式说明 6-3、技术培训 第七部份 :研发能力 P19 7-1、技术来源与合作方式 7-2、技术产品类型 第 八 部份 :销售方案 P20 8-1、销 售战略制定 8-2、不同类型产品的销售方向 8-3、销售队伍和销售网络建设 第 九 部份 :推广方案 P23 9-1、推广战略制定 9-2、公司前期推广要素 9-3、产品前期推广要素 第 十 部份 :资金使用计划 P24 10-1、筹建费用 10-2、固定资产投资 10-3、项目开发投资 10-4、管理费用 10-5、行销费用 10-6、初始流动资金 第 十一 部份 :投资估算 P26 11-1、项目投资估算额说明 11-2、项目资金来源与筹措 11-3、股权说明 11-4、收益追加说明 第 十二 部份 :项目市场收益目标 P29 12-1、公司成立初期细分项目组合 12-3、项目市场规模收益目标 第 十三 部份 :不确定性分析 P31 13-1、国内同业竞争风险 13-2、行业金融信贷市场风险 13-3、产业政策变动的影响 13-4、渠道建设风险 13-5、资金回扰 风险 第 十四 部份 :社会影响分析 P32 14-1、行业集中度优势 14-2、行业效率增益分析 第 十五 部份 :财务评价 P33 15-1、成本结构分析 15-2、盈力能力分板 第 十六 部份 :可行性研究结论与建议 P35 16-1、可行性研究结论 16-2、可行性研究建议 【 第一部份 :总论 】 1-1、公司筹备名称 1-2、 公司业务范围 1-3、 销售推广区域 1-4、 现有 可开发的 资源简介 1-1、公司筹备名 称 公司筹备名称 : 云南商 贸 发展有限公司 1-2、公司业务范围 公司业务范围：法律允许销售及开发的食品、工艺品（茶叶、茶食品、高档茶具 ） ； 食品工艺品领域的投资管咨询、形象策划、商务咨询等等。 1-3、销售推广区域 销售推广区域： 1.初期销售推广云南、重庆； 2.依托云南地域品牌，着重推广走向 国内其 它 重点城市 ； 3.后期销售 至 中国区域 内 。 1-4、现有 可开发的 资源简介 1、可开发的西双版纳茶园 （西双版纳茶业简介 ） 西双版纳现有古茶园 82234 亩，分布于一市二县的 100 个村寨之中。 全州古茶树树龄从100 年到 1700 年不等，大多数在 200-500 年之间。 古茶园大都分布在经济较落后、交通不发达的山区、半山区乡 。 古茶园分布面积较大的乡镇有：格朗和乡 15000 亩，象明乡 9721 亩，布朗山乡 9505 亩，易武乡 8279 亩，勐混镇 8010 亩，勐龙镇 5170 亩，基诺山乡 2900 亩。 此次可开发的云南西双版纳茶园，产量规模可达到成为供应整个西双版纳的原料基地 。 从地理环境看，古茶园分布区域属南亚热带季风气候，土壤为红壤、砖红壤， PH 值在 46.5 之间 ，茶园中大都土层深厚、土壤肥沃，非常适宜茶树的生长。古茶园海拔分布从 760米到 2060 米，海拔高差较大，有 1300 米。最低海拔在勐腊县曼腊乡曼乃新寨，最高海拔是勐海县勐遮镇、巴达乡、打洛镇交界处曼摞黑山。 西双 版纳植茶历史悠久，茶树品种资源丰富，类型多样 ， 经自然选择及人工选择的结果，形成了多种多样的 特色 地方品种。西双版纳古茶树资源依据地域命名可统称为西双版纳大叶茶 ； 再依县域来分，可分为勐海大叶茶、勐腊大叶茶、勐腊小叶茶、景洪大叶茶；从叶形、芽叶色泽、发芽早迟来划分，又可分为大团叶茶、大卵圆叶茶、革质杨柳茶、 细叶茶、长叶茶、绿芽茶、黄芽茶、小叶红芽茶、大叶白毫、红芽茶、大黑茶、大黄叶早、早生黑叶等类型。 其中，值得一提的是 西双版纳大叶茶属云南大叶茶群体类型之一，是我国最优良的地方茶树品种，萌发早，每年 2 月中旬即可开采至 11 月中上旬，芽叶肥状，茸毛多，叶面隆起，叶片肥厚，叶质柔软，持嫩性强，内含物质丰富，品质优、产量高 。 据云南省农科院茶叶研究所分析，水浸出物含量 48.75%，茶多酚 32.5%，儿茶素总量 1.79%。制红茶香气高鲜，滋味浓强鲜，汤色红艳，驰名中外；制普洱茶汤色红浓，香气具有独特陈香，滋味醇和 回甜，叶底褐红色，名重天下。许多茶叶专家认为，西双版纳的大叶茶良种内含物丰富，国内外各地虽能仿制出普洱茶的外形，但不能制出原产地普洱茶的内在品质。 西双版纳茶产业优势 总结 ： 普洱茶品种的优势 产地优势 树种优势 产地优势 古茶树 二、珍稀树种红豆衫，极高的药用价值。 红豆杉 又称紫杉，也称赤柏松。属浅根植物。其主根不明显、侧根发达。是世界公认的濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物 。是第四纪冰川遗留下来的古老树种，在地球上已有 250 万年的历史。由于在自然条件下红豆杉生长速度缓慢，再生能力差，长时间以来，红豆杉原料林基地 相当珍贵 。 云南红豆杉（ T.YUENNAN ENSIS CHENG ET L.K.FU）主要分布在滇西与地洲的 16 个县，总面积约九万平方公理。其特点是分布广、生长分散、无纯木林，多为林中散生木。 红豆杉的药用价值主要体现在它的提取物 次生代谢衍生物 - 紫杉醇。 紫杉醇是目前世界上公认的广谱、强活性、抗癌药物，具有独特的抗癌机理。 红豆杉 历史珍贵黑陶 三、珍贵的黑陶，制作 高档工艺品 材料。 现代黑陶已经逐渐发展成为一种收藏品、高档艺术品 和 高档礼品。黑陶被作为一种高档商务礼品广泛用于各大企业、行政单位、教育机构以及各行各业，尤其是服务行业、客户关系主导的行业等。 黑陶的 文化精髓，不局限于地域隔阂 。 以黑陶文化为核心，综合 茶行业 发展 ，现代化的黑陶杰作， 将形成广阔的市场前景。 【 第二部份 :项目背景 】 2-1、公司筹立的背景 2-2、项目资金投资领域 2-3、项目投资的必要性 2-1、公司筹立的背景 为了整合各方的优势资源，源动行业需求，贡献社会效益，有效的促进资本的使用与再增长，是筹备此商贸公司的初衷背景。 2-2、项目资金投资领域 商贸公司资金投资领域为以下 阶段与部分 ： 1选定优势可作业项目的开发投资 ； 2 产品代理权投资； 3项目技术引进的投资 ； 4茶产业深度开发及周边配套 ； 5 销售渠道的建设投资； 6筛选市场 现 有 潜力 项目的再包装与再转让投资 。 2-3、项目投资的必要性 1 各行各业优胜劣汰的加据，市场环境给新鲜血液的进 入空间大增； 2整合优势资源，创造效用与利益价值的最大化； 3茶产业市场的洗牌及云南茶业市场的震旦梳理，投资环境日趋优异。 【 第 三 部份 :市场研究 】 3-1、首期投资项目的行业 3-2、投资项目的行业历史 3-3、投资项目的行业发展现状 3-4、投资项目的行业前景 3-1、首期投资项目的行业 投资项目行业： 茶销售， 茶产业的深度开发及周边配套 。 3-2、投资项目的行业历史 云南是世界茶树原生地 。 全国、全世界各种各样茶叶的根源都在云南的普洱茶产区。普洱茶历史非常悠久，根据最早的文字记载 东晋 常璩华阳国志推知，早在三千多年前武王伐纣时期，云南种茶先民濮人已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。 普洱茶的名称或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶开始了大规模的种植生产，称为 “ 普茶 ” ；宋明时期，是中原逐渐认识普洱茶的时期，并且在国家社会经济贸易中开始扮演重要的角色。 到了清朝，普洱茶到达第一个鼎盛时期，滇海虞衡志称： “ 普茶名重天下 茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处 ” ；普洱茶开始成为皇室贡茶，成为国礼赐给外国使者；末代皇帝溥仪说皇宫里 “ 夏喝 龙井，冬饮普洱 ” ；清代学者阮福记载说：普洱茶名遍天下，京师尤重之。清末明初，是普洱茶价格最高时期，学者柴萼梵天庐丛录记载说 “ 普洱茶 ， 性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金。品茶者谓：普洱之比龙井，犹少陵之比渊明，识者韪之 。” 也就是说：当时的普洱茶好茶价格是银子（或金子）的两倍！民国至抗战之间，普洱茶又得到一定发展，很多这个时期的老字号茶还有遗存，我们现在喝起来口感气韵非常好，但因价格奇高，假冒者比比皆是。 抗战爆发直到新中国建立之间，云南整个茶业萧条荒芜；但解放后很长时期，云南的茶叶生产重视红茶、 绿茶；并未继承发扬普洱茶优良传统；甚至大面积砍伐毁坏几百年的古茶园而取代种植无性繁殖的台地茶，七子饼茶的传统工艺中断近半个世纪； 但是，值得一提的 是， 1975 年，云南开始了普洱熟茶的生产。 随着社会经济的发展和生活水平提的提高，近几年来人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之势从南洋港台传至广东，回及云南，再迅速影响全国，跟风投机者甚众，假冒伪劣品时出；鱼龙混杂，乱云飞度；三五年间，暴热暴寒。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的的认知正在趋于理性。 3-3、投资项目的行业发展现状 云南是茶叶的故乡，茶叶产业一直以来都是云南省的传统优势产业。普洱茶由云南境内独有的大叶种晒青茶为原料，经特殊工艺制作而成，是具有显著原产地域特色的传统历史名茶。 但 两年前 ， 因为普洱茶被商家炒的很热，福建、广西、贵州以及缅甸、越南等福建周边地区有不少茶企前来投资加工普洱茶，造成了市场混乱。虽然 2008 年随着普洱茶市场的逐渐降温，这些企业中的大部分都撤出了对普洱茶的加工，但为了进一步规范市场，避免这种情况再次出现，出台普洱茶国家标准很有必要。 为了有效保护普洱茶， 云南省政府决定开展普洱茶地理标志产品保护的申报工作，并成立了由质监局、农业厅等有关单位组成的普洱茶地理标志产品保护申报管理委员会，负责开展普洱茶地理标志产品保护的申报管理，以及地理标志产品普洱茶国家标准的组织制定工作。 08 年 5 月，普洱茶成为地理标志保护产品。地理标志产品普洱茶国家标准也于 8月 5 日发布。 地理标志产品普洱茶于 2008 年 12 月 1 日正式实施。该国家标准给普洱茶的定义是，普洱茶必须以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成。国家质检总局规定 ，普洱茶地理标志产品保护范围是 :云南省西双版纳州、昆明市、楚雄州、玉溪市、红河州、文山州、普洱市、大理州、保山市、德宏州、临沧市等 11 个州市所属的 639 个乡镇。 近几年来，云南省政府仅在质量认证及基地建设方面投资就达 3000 万元。 目的 就是重塑云南茶叶的品质形象，以普洱茶、滇红等知名品种带动整个云南茶叶品质的提升。 塑造云茶形象 推动云南茶产业发展 。 据了解，截至 2008 年 9 月底，云南省共有 852 家茶叶生产 加工企业获得了食品生产许可证，目前只有这些企业可以生产普洱茶，其中质量优良的普洱茶才能贴上地理标志产品 普洱茶标志 。各种迹象表明，普洱茶行业正在回暖。 3-4、投资项目的行业前景 1.趋向有机茶的发展 从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。我国通过有机茶认证的茶叶生产企业已达到 300 多家，认证茶园面积超过 40 万亩。目前全国有机茶产量达千吨至万吨， 但 仅占茶叶总产量的以上。除了产地销售外，有机茶在沿海经济发达地区拥有了一定市场，大连、青岛、济南、大庆等 其它二线 城市的市场也开始启动，同时出口市场表现良好，出口欧洲、美国的有机茶价格比普通茶高出 50%左右，经济效益 十分明显。 作为一种无污染、高品质的产品，有机茶正受到我国茶叶界的广泛关注。目前全国有机茶产量很低，截至 2006 年底，全国有机茶产量 1.5 万余吨，仅占茶叶总产量的 %左右。预计未来三至五年，有机茶产量将从 2006 年的一万多吨增加到 2009 年的 1.8 万吨， 并有望在2010 年前后将突破 2 万吨的产量。 随着人们对健康的重视，有机茶、品牌茶正成为茶叶市场新宠，具有很大的发展潜力。开发生产有机茶，不但可以获得较高的经济效益，而且也是茶业发展的趋势，可减少因大量施用化学肥料、农药给土壤与环境带来的污染。 因而普洱茶的有机 生产方式，今后也将形成普洱茶市场的一大热点。 2.趋向茶业成分提取的食品与保健系列 茶叶成分提取技术及应用获得重大突破 。 该项研究系国家 “ 八五 ” 攻关项目 “ 茶叶中提取食品机能性成分的工艺技术及应用 ” ，通过 三年研究和二年成果转化应用，在工业化系统分离制备茶叶中机能性成分及其应用方面取得较大突破，主要内容概括如下： 首次研究提出了一次投料同时提取茶多酚、咖啡因、茶多糖、茶色素等 4 种系列产品的工业化系统分离制备的工艺路线。 根据茶叶中有效成分的理化特性，自行设计加工了两种萃取茶多酚和咖啡碱的分离塔 ，填补了国内空白。该萃取塔具有萃取效率高、能耗低、溶剂消耗少与产品纯度高的特点。 根据工艺要求通过选型配套、自行设计加工，由提取、过滤、浓缩、萃取、醉析、离心、分馏、干燥、包装等设备组成的年产 2 吨产品的中试生产线，以及随后成果转化建成年 产 40 吨产品的生产线试生产表明，工艺线路畅通，既可连续化作业，也可根据实际需要独成体系 ，可调性强，已能稳定成批生产，经济效益显著。 中试和成果转化的批量生产表明， 100 公斤茶叶原料，可提取获得 5-10 公斤含量达95%以上茶多酚精品， 6-12 公斤含量 30%以上的茶多酚粗品， 10-13 公斤含量达 15%左右的茶多糖粗品 ， 1-1.5 公斤含量达 85%以上的咖啡碱和 2 公斤左右的茶黄色素。而且粗咖啡碱经精制纯化后含量可达 98%以上，茶多酚精品中活性成分儿茶素含量可达 60%以上，且咖啡碱含量低于 3%。 该工艺可根据市场需求，可调节生产 30%、 60%、 80%及 95%以上的茶多酚系列产品，以上所有产品都通过有关单位的毒理检验，可作为食品添加剂和药品原料应用。 本项生产技术和产品应用技术已在五家企业实施，已获经济效益 2283 万元。以日产490Kg 产品计，每公斤产 品产值在 350 元以上，平均成本不高于 170 元，平均每公斤产品可获纯利 160 元以上。经济效益显著。为茶叶深加工利用，开辟了一条产地加工增值的新路子。 产品应用前景广阔，茶多酚已作为食品抗氧化剂、药品保健品原料、饲料添加剂等应用； 茶多糖已制成降糖茶，用于防治糖尿病，茶黄色素已应用于冷食制品的着色与调味；咖啡碱已作为保健饲料的添加剂使用。 3.趋向依托云南地域价值特色，创新茶品种， 成为 茶类食品的品牌通路。 经济一体化使边缘 中心的对立事实上逐渐消弥，加之现代人们在文化价值观念上的相对主义态度，公众很容 易达成对云南是世界茶树的原生地、也是世界茶文化的发祥地理性认识。现代物流和信息技术的发达，使昆明毫无疑问地将取代广州成为普洱茶的中心集散地；再辅之以政府行为、文化机构、学者等系统努力，不远的将来，云南将成为世界茶文化中心。云南地理位域的优势，为茶行业创新及通路销售提供了强大的支持与保障。 自购 茶基料 平面 加工 技术 深加工 策划包装加工 销售代理权或转让 外围 茶基料 贴牌 加工 公司自有 渠道销售 购买 代理 外围 产品 【 第 四 部份 :资源整合 】 4-1、项目供应链 4-2、项目开发类别 4-3、项目定位的意义 4-1、项目供应链 五种项目供应链解析： 1.粉色 标注链： 主要是购买其 它项目产品的区域代理经销权，铺设销售渠道进行销售。 适合导入期：公司筹备期间、公司运作初期 2.红色标注链 以现有的茶园资源，进行茶饼的特色加工进行销售； 适合导入期：公司运作初期 3.黄色标注链： 以现有的茶园资源，通过技术引进或开发，延伸其它相关产品； 适合导入期：公司运作中期 4.绿色标注链： 寻求有 潜力 的外围资源合作，注资投入，进行重新策划包装并向市场销售代理权。 适合导入期：公司运作中后期 5.蓝色标注链： 创牌 ，即策划设计出一个品牌， 并寻找有效 及潜力 资源，进行贴牌加工，并销售代理权 或转让 。 适合导入期：公司运作中后期 开发类别 传统普洱茶 特色茶食品 高档工艺品 特色普洱茶 休闲旅游茶食品 健康生态茶食品 科技保健茶食品 黑陶工艺 品 云南土特产食品 4-2、项目开发类别 4-3、项目定位的意义 1、 项目 定位是品牌形象与目标市场的 支点 定位的目的在于树产品牌形象。换言之，定位通过对品牌整体形象的设计而使之贴近目标消费者的心理感受，是对目标消费者的心智和情感进行管理。一方面，目标市场是品牌定位的依据和归宿；另一方面，形象需要通过品牌设计来完成，即恰当的 定位 设计有助于在目标消费者心中形成良好的品牌形象。因此，定位是品牌形象与目标市场的 支点 ，是寻求将品牌形象与目标市场实现最佳结合 的 初始途径 。 2、 项目 定位是确立品牌 发展 个性的重要途径 科学技术的飞速发展使同类产品的质量和性能十分接近，同质化现象越来越严重，已无法满足消费者在情感和自我表达的上需求。因此，品牌的情感诉求已成为品牌竞争的焦点之一， 定位所展现的 个性则是品牌情感诉求的集中体现。如何凸显品牌个性呢？这就需要 项目的开发的初始 定位。品牌定位清晰，品牌个性就鲜明，品牌定位不明确，品牌个性就模糊。可见， 项目 定位是确立品牌个性的重要途径。 3、 项目 定位是品牌占领市场的前提 经过 项目 定位，品牌个性就可以在目标消费者心中占据一个有利的 位置，就可以使消费者的心理与之产生共鸣，接受和认可品牌。 项目 定位的目的在于塑造良好的品牌形象，对消费者产生永久的魅力，吸引消费者，使消费者产生购买欲望，作出购买决策，充分体验 项目定位表达的情感诉求。赢得消费者，就意味着赢得市场竞争的胜利。因此， 项目 定位是品牌占领市场的前提。假如没有 项目 定位，那么产品营销和品牌形象的塑造将是盲目的。 4、 项目 定位是品牌传播的基础 品牌的传播是指借助于广告、公关等手段将所设计的品牌形象传递给目标消费者 .项目 定位是指让所设计的品牌形象在消费者心中占据一个独特的、有价值的位置， 二者相互依存，密不可分。一方面， 项目 定位必须通过品牌传播才能完成。因为只有及时准确地将企业设计的品牌形象传递给目标消费者，求得消费者认同，引起消费者共鸣，该定位才是有效的。另一方面，品牌传播必须以 项目 定位为前提，因为 项目 定位决定了品牌传播的内容。离开了事先的 项目 定位整体形象设计，那么品牌传播就失去了方向和依据。因此， 项目 定位是品牌传播的基础 。 【 第 五 部份 :组织机构 】 5-1、劳动定员说明 5-2、组织机构构成 5-3、组织机构优势 5-1、劳动定员说明 公司初期的 劳动定员 即 人员编制 ，按 保证 公司 生产经营活动正常进行 为主 ，按一定素质要求，对 公司 各类人员 预 先规定限额。 公司初期的劳动定员以 组织机构、职责范围和业务分工 三项为定员标准。 5-2、组织机构构成 (前期 ) 董事会 总经理 品牌整合 渠道销售 基本销售 接待文职 项目开发 行政人事 财务 出纳 仓管物流 品牌规划中心 销售部 财务人事部 生产技术部(后期筹立 ) 项目包装 项目推广 产品研发 生产管理 5-3、组织机构优势 1.销售优势 强有力的关系社会网络销售渠道保证； 市场销售基本渠道的建立能力； 执行方能组建销售能力过硬的销售团队； 昆明本地的大型销售业态规模也经形成。 2.策划设计优势 整合高质素品牌规划团队； 执行方的品牌规划团队有各类项 目产品的 策划能力 ； 执行方的品牌规划团队有各类项目产品的 设计能力 ； 执行方的品牌规划团队有各类项目产品的 推广能力 ； 执行方的品牌规划团队有各类项目产品的 包装能力 ； 3.品牌规划团队现服务客户（部分） 地产项目：昆明时代广场 保山瑞园溪谷 建水泸江苑 茶业企业： 云南圣木茶业有限公司 云南南涧凤凰生态茶厂 大理茶茗堂茶业有限公司 集团公司： 高深橡胶集团 奕标水泥集团 云南盐化股份有限公司 食品企业： 云南通海兴德食品有限公司 昆明亚欣食品厂 药业企业： 文山天丹药业集团 餐饮娱乐： 大明星 KTV 量贩 天香仁和 酒楼 聚源楼花园美食酒楼 事业企业： 南涧县广播电视局 南涧县宣传部 云南凤凰水电工程有限公司 工程企业： 英普维尔建筑设计有限公司 云南众铄建材有限公司 云南美林品牌建材城 金融企业： 洋浦耀龙投资有限公司 科技传媒： 昆明维多旎会议会展公司 昆明弛创科技有限公司 云南城市之光蓝星传媒 【 第 六 部份 :组织管理 】 6-1、组织管理模式说明 6-2、项目管理模式说明 6-3、技术培训模式 6-1、组织管理模式说明 1公司的组织管理，第一 层 为执行总经理向董事会负责； 2公司的组织管理，第二层为董事 会为公司的融资负责； 3公司的组织管理：第三层为各部门经理对公司总经理负责； 4公司的组织模式决定公司的市场行为模式。 6-2、项目管理模式说明 1公司成立后的项目管理实行专属负责制， 2投资的各项目产品间注册商标不同，以实现产品的单一市场化进程，快速准确； 3项目产品可以购买代理权取得，也可以公司进行自主开发或为委托加其生产。 6-3、技术培训模式 (如图 ) 模式一： 1.中端培训为主； 2.主要为公司项目产品以委托加工方式进行，外部培训 少量技术管理者，负责监督，协调委托生产方的日常生产，检验产品品质。 模式二： 1.低端培训为主； 2.公司运作模式主要是自行开发产品和自行生产，需要聘请高级专业资格的经验技术人才领导，并在内部实行入职员员工低端培训，费用较低。 技术培训模式 培训技术监督管理者 培训基层技术操作者 模式一 模式二 中端培训 低端培训 【 第 七 部份 :研发能力 】 7-1、技术来源与合作方式 7-2、技术产品类型 7-1、技术来源与合作方式 1.培植项目产品专家技术研发团队； 2.引进技术成熟的生产线； 3.引进其它地区的成熟技术等 4.提供优质原材料，由外部其它生产企业完成公司的项目产品； 5.与高等院 校合作，邀请高等院校组建研究课题 7-2、技术产品类型 1.特色普洱茶系列 在云南地区范围内再次细分普洱茶的地产，加以独特产品定位，使其脱颖而出。 技术类型：口味添加、冲泡方式、包装形式等。 2.健康旅游食品系列（云南土特产系列） 以云南地域特色为依托，旅游形势为契机，推出云南土特产特色及普洱茶特色的系列食品。 技术类型：融和研究，包装形式，食品定位档次等。 3.保健品系列 开发以茶为特色的保健品，以普洱茶本身特有功效的保健品系列。 技术类型：商业研发、商业创新等。 4.高档工艺品 系列 以黑陶为优质材料，制作高档工艺品及礼品系列。 技术类型：精艺的制作技术，稀有材质的运用等。 【 第 八 部份 :销售方案框架 】 8-1、销售战略框架制定 8-2、不同类型产品的销售模式 8-3、销售队伍和销售网络建设 8-1、销售战略框架制定 1根据项目供应链，及随后市场运作中需要的调整，制定销售战略框架销售层级。认清公司成立后内部及外部的机会与威胁，制定对销售团队的绩效机制，及认清销售努力方向（如图）： 2销售努力 方向说明： 注重结果的前期：主要原因是为公司提前创造出销售收入； 注重过程的中期：主要原因是需结合市场因素对项品产品进行的适当调整； 注重平衡的后期：主要原因是项目产品基本定性，步入市场需求的缓和期，追求收益的稳定性，因而平衡是第一大要义。 3制定销售战略的框架，是要逐步完善与规范公司的项目运作程序，从最初的自有项目运作，发展成为可以整合各行业资源，包装进行再出售，最终完成风险转稼。 销售后期： 注重平衡 销售中期： 注重过程 销售前期： 注重结果 8-2、不同类型产品的销售模式 项目产品 销售模式 销售成量目标 1 类 特色 普洱茶 传统销售路线 自有 优势渠道 普洱茶产业的特色军 2 类 特色茶食品系列 *ARS 战略 传统销售路线 云南名特旅游食品 3 类 高档 工艺品 传统销售路线 自有优势渠道 名特优茶具 ,收藏及出口 *ARS 战略（ Area Roller Sales） 即区域滚动销售策略， 通过有组织的努力、掌控终端、提升客户关系价值、培养与开发 区域市场 。 集中力量取得区域市场综合竞争优势，成为区域市场第一，最终在整个区域市场中成为第一的有效策略与方法。 8-3、销售队伍和销售网络建设 1销售队伍： 店面销售队伍 (基本态销售式 ):主要是负责商超的现场促销； 区域销售 (中度销售式 ):负责周边市场的销售； 渠道销售 (重点销售式 ):主要销路的拓展，大宗团购，产品销售利益最大化的实现者。 2销售网络建设 店面销售 区域销售 渠道销售 重 庆 西北部旅游区 昆 明 南部旅游区 东部旅游区 大型商超 社会网络 便利店 独立专卖 销售区域布局： 1以云南昆明为核心，向云南各旅游区扩展； 2向外铺货销售第一站为重庆，重庆现为中国最大的食品和保健品消费市场。 销售网络布局 : 销售网络启用大型商超，独立专卖，便利店，社会网络四种形式。因为消费渠道的成熟度，消费空间特性及前期销售的限制， 其中大型商超将作为主要销售网络布局的重点。 【 第 九 部份 :推广方案框架 】 9-1、推广战略制定 9-2、公司前期推广要素 9-3、产品前期推广要素 9-1、推广战略制定 1公司品牌与产品品牌推广同步进行，公司形象塑造与产品品牌形象建立同步进行； 2公司品牌与产品品牌相互独立，构建公司与产品的品牌层级联系，但不相互制约； 3后期以单个项目为基点，推广重点为项目包装后的代理权出售。 9-2、公司前期推广要素 1公司标志 2公司的 VI 系统的建立 3公司形象宣传册 4公司的行业性宣传 9-3、产品前期推广要素 项目产品的理想目标：实现产品包装的标准化流水程序。 1产品商标注册 2产品包装形式 外包装 内包装 3产品周边礼品 4产品海报 5产品展架 6产品信息手册 7产品的公众媒体宣传 8公司的公众媒体宣传 【 第 十 部份 :资金使用计划 】 10-1、筹建费用 10-2、固定资产投资 10-3、项目开发投资 10-4、管理费用 10-5、行销费用 10-6、初始流动资金 10-1、筹建费用 筹建费用主要是用于公司筹备期所需发生与支出 的费用 ,主要包括： 筹建项目 预计费用 公司注册费用 ￥ 100,000 商标注册费用 ￥ 6,000 其它费用 小计 ￥ 106,000.00 10-2、固定资产投资 固定资产使用寿命超过一个会计年度的投资，主要包括： 资产项目 预计费用 公司自有资源投资（茶园） ￥ 6,000,000 厂房设备 ￥ 800,000 公司办公用品 ￥ 20,000 公司办公设备 ￥ 200,000 交通工具 ￥ 550,000 小计 ￥ 7,570,000.00 10-3 项目开发投资 项目开发投资主要有外购产品销售代理权和自行开发两个大类： 项目分类 预计费用 外购产品销售代理权 ￥ 800,000 自行开发技术引进 ￥ 600,000 技术培训 ￥ 50,000 小计 ￥ 1,450,000.00 10-4、管理发用 管理费用主要列员工的薪资 ,办公场地租凭与其它发生项，前期（一年）主要包括： 管理 项目 预计费用 工资费用 ￥ 1,500,000 办公地点费用 ￥ 150,000 其它管理费用 ￥ 100,000 小计 ￥ 1,750,000.00 10-5、行销费用 行销费用有三个大类，主要包括公司宣传，产品销售渠道铺建，产品宣传费用 . 行销项目 预计费用 产品销售渠道陈列费 ￥ 80,000 产品条码费 ￥ 100,000 产品软性推广费 ￥ 100,000 产品硬性推广费 ￥ 600,000 公司形象系统建立 ￥ 150,000 产品形象系统建立 ￥ 100,000 小计 ￥ 1,130,000.00 10-6、初始流动资金说明 流动资金为公司成立后，所必须的周转资金。一方面由于上述各项目的预计资金不是一 次性投入，因而初始流动资金不仅是公司正常运作的保证，亦会在一定程度上降低财务风险。 项 目 预计费用 初始流动资金 ￥ 1,000,000 附： 资金使用计划 估算额 ： 序号 资金使用计划项目 估算额 1 筹备费用 ￥ 106,000.00 2 固定资产投资 ￥ 7,570,000.00 3 项目开发投资 ￥ 1,450,000.00 4 管理费用 ￥ 1,750,000.00 5 行销费用 ￥ 1,130,000.00 6 初始流动资金 ￥ 1,000,000 小计 ￥ 13,006,000.00 【