206027设备检修质量验收管理标准.doc

Q/HDHD 206027-20111 适用范围本制度规定了全厂生产设备检修质量验收全过程管理的组织、要求、监督、检查与考核等事项。本制度适用于全厂所有生产设备检修及日常维护的管理工作2 引用术语和定义 2.1 H点即停工待检点，是指必须由生技部门按工艺要求进行检查并认可签字后，检修工作才能继续往下进行的质量控制点。2.2 W点即见证点，是指班组通知生技部门后，生技部门可选择参加，如专业人员不参加检验，车间检验认可后，检修工作可继续往下进行的质量控制点。2.3 三级验收是指根据检修项目的重要性和难易程度而确定的检修项目的验收级别。分为零星验收、分段验收、厂级验收三级。2.4设备再鉴定是指通过对检修后设备的试运行，检查设备是否达到检修规程和系统功能的要求。包括设备品质再鉴定和设备功能再鉴定。2.5 设备品质再鉴定是指检查工作程序和内容、质量是否符合有关要求，质检点工序是否完成并验收合格。动力设备空载试转是否合格。2.6设备功能再鉴定是指通过对修后设备的试运行，检查设备性能参数是否达到设计值，设备功能是否满足系统要求。2.7不符合项是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。3 职责 3.1厂生产领导3.1.1负责机组检修质量验收项目及三级验收组织措施的审批。3.1.2对重大特殊项目、指定的重要项目进行组织验收。3.1.3负责组织机组修后冷态验收、热态验收，并进行总体评价。3.1.4负责审查厂级验收项目，并进行总体评价。3.1.5对质量验收中出现的重大质量问题，负责组织分析、协调解决。3.1.6负责不符合项的审批。3.2生产技术部3.2.1对重要工序、重大项目、非标、更改项目及技术监督项目负责组织验收，并进行评价。3.2.2参加由生产副厂长（总工或检修副总）组织的重大特殊项目、指定的重大项目的验收，并提出验收意见。3.2.3负责编写质量验收项目及质量验收组织措施。3.2.4负责组织厂级验收项目的验收工作。并对分段验收项目进行抽查、监督、指导并进行评价。3.2.5对W点、零星验收项目进行抽查、监督、指导。3.2.6对质量验收中出现的质量问题，负责组织分析、调查、研究，帮助检修人员解决质量问题。3.3设备维护部主任3.3.1负责一般项目的组织验收和评价，并对质量负责。3.3.2参加厂部及生产技术部组织的验收工作。3.3.3负责组织分段验收项目的验收工作，并接受生产技术部的监督、指导。3.3.4对设立质检点的工序进行验收。3.3.4对零星验收项目进行抽查、监督、指导并进行评价。3.4设备维护部专工3.4.1负责一般零星验收组织工作。3.4.2解决零星验收中出现的技术问题。3.4.3对零星验收的项目、复测数据的准确性、技术记录的齐全、施工工艺的质量负责。3.5工作负责人 3.5.1负责填写检修项目的验收单，并提出验收申请。3.5.2向各级验收人员汇报检修情况，提供齐全、准确的检修原始记录、技术记录等资料。3.5.3对施工人员的安全、施工现场的卫生负责，提出质检点、零星验收和分段验收申请，并参加验收。4 管理内容与要求4.1 质量验收的方法 4.1.1 质量验收实行质检点验收什么意思？和三级验收相结合的方式。4.1.2实施质量验收的范围：机组各级检修、更改、外包工程项目，设备检修、维护等工作。4.1.3质量验收实行检修人员自检和验收人员检验相结合的原则，必须自检合格后方能申请上一级验收。4.1.4设备检修工作至某一质检点时，在自检合格后由工作负责人填写验收单，提出验收申请；某项工作所有质检点验收合格并完工后，由工作负责人申请整体分段验收。验收申请应按规定提前4小时书面通知验收人员。验收人员在接到验收申请后，应在规定时间内到达验收现场，在核对确认检修质量合格，技术记录及有关资料齐全无误后，签字认可，与检修人员共同对检修质量负责。检修部门应在现场质量验收完毕的24小时内将检修记录和验收情况及时录入台帐，作为该项目整体验收的必备条件之一。漏输、错输、未按时录入将按照有关规定考核。4.1.5 W点验收不合格，生技部验收人员有权决定将其上升为H点。4.1.6十项监督项目还应有有关监督专责人和相关监督网成员参加，会同各检修队共同检查、验收签字。4.1.7 所有项目的检修施工和质量验收实行签字负责制和质量追溯制。4.2检修质量的基本要求4.2.1 设备检修后，检修项目无漏项，设备缺陷已消除。4.2.2达到各项检修工艺质量标准。4.2.3设备清洁见本色，卫生无死角。4.2.4可靠性、经济性提高，满足系统要求。4.2.5设备修后性能参数达到设计值。4.2.6各种信号、标志齐全，正确，安全设施完善。4.2.7监测装置、安全保护装置、主要自动装置投入率100%，动作可靠。4.3质量验收4.3.1 质量验收的评价4.3.1.1三级验收分为优、良、合格、不合格四个档次。4.3.1.2质检点评价分为合格、不合格两个档次。4.3.2质量验收的评价标准4.3.2.1设备质检点验收单齐全；检修各项技术记录、试验报告和质检点验收报告等原始记录正确，详细，整洁；各种数据符合质量标准的上限；检修中在人身和设备方面未发生未遂以上的事故；检修工期在计划工期内；检修后现场及设备整齐，清洁，标志齐全。符合以上条件可评为优。4.3.2.2设备质检点验收单齐全，原始记录正确、详细；各种测量数据在标准范围以内，按期完工；检修后现场及设备整洁，标志齐全。符合以上条件可评为良。4.3.2.3设备质检点验收单齐全，原始记录基本详细，有错误，经过验收人员指出后作了补充修改；个别项目达不到质量标准要求，但经过验收人员同意且不影响设备的正常运行；检修工期未能按计划完成，但对整个检修工期无影响；检修后现场设备基本上保持整洁。符合以上条件可评为合格。4.3.2.4凡达不到“合格”条件的设备评为“不合格”。4.3.2.5对于不合格项，生技部质量验收人员有权行使质量否决权，下达纠正措施报告，限期整改，同时对车间、班组验收人员提出考核。4.3.2.6对于不符合项，应经班组、检修队、生产技术部审查签字，由生产副厂长或总工批准。4.3.3整体验收的评价4.3.3.1对重大特殊项目那些应归于此项？，指定的重要项目验收的评价可参考分段验收的评价进行。4.3.3.2冷态验收评价“优”的条件：4.3.3.2.1计划项目完成率100。4.3.3.2.2 所有检修项目均在检修计划工期内完成。4.3.3.2.3检修期间，不发生设备损坏事故及人身轻伤以上事故。4.3.3.2.4设备再鉴定合格率大于98。4.3.3.2.5三级验收优秀率大于98。4.3.3.2.6检修有关技术资料齐全、完整、真实，并整理归档。4.3.3.2.7检修期间不发生窝工现象，工时利用率有所提高，检修费用不超标。4.3.3.2.8含有设备及系统变动情况、运行中的注意事项等内容的检修交待书已交到运行人员手中。4.3.3.2.9设备、阀门标志齐全、牢固；介质流向清楚；屏柜内接线整齐、美观，屏柜无积灰，柜门关闭严密，标志齐全。4.3.3.2.10现场设备、地面整洁，无积水、积油、积灰现象；安全措施、施工设施、电气临时接线已拆除，现场无遗留检修杂物。4.3.3.2.11按计划对有关设备、系统进行分步试运良好，试运资料齐全、完整。整机已具备启动条件。符合以上条件，可评为优。4.3.3.3冷态验收评价“良”的条件：4.3.3.3.1计划项目完成率100。4.3.3.3.2绝大多数检修项目均在检修计划工期内完成。个别检修项目虽未在计划检修工期内完成，但未影响整组启动工期。4.3.3.3.3 设备再鉴定合格率大于904.3.3.3.4三级验收优秀率大于90。4.3.3.3.5不发生设备损坏及人身重伤以上事故。4.3.3.3.6大修主要技术资料齐全、完整、真实，并整理归档。4.3.3.3.7设备及系统变动情况、运行中的注意事项等内容的检修交待书已交到运行人员手中。这条注意要办到？（如做试验需退出的保护单填写）4.3.3.3.8设备、阀门标志齐全、牢固；介质流向清楚；屏柜内接线整齐、美观，屏柜无积灰，柜门关闭严密，标志齐全。4.3.3.3.9现场设备、地面整洁，无积水、积油、积灰现象；安全措施、施工设施、电气临时接线已拆除，现场无遗留检修杂物。4.3.3.3.10按计划对有关设备、系统进行分部试运良好，试运资料齐全、完整。个别辅助设备试运时存在问题，但不影响整机启动。符合以上条件，可评为良。4.3.3.4冷态验收评价“合格”的条件：4.3.3.4.1发生两人以上轻伤事故。4.3.3.4.2因责任问题发生主要辅助设备或重要部件损坏、丢失等事故。4.3.3.4.3因责任问题造成重点控制工期延期。4.3.3.4.4主要技术资料、技术数据不全。4.3.3.4.5机组启动时，主要辅助设备存在问题，不能随机组启动。出现以上问题，机组在冷态验收时只能评为合格，视其具体情况可评为不合格。4.3.3.4热态验收的评价4.3.3.4.1设备启动时达到四个一次成功（一次水压试验成功；一次点火成功；一次冲转成功；一次并网成功）。4.3.3.4.2机组主要辅机设备无异常，检修后连续运行的天数分别为30天。4.3.3.4.3修后机组主要经济技术指标达到设计值或要求的标准值。4.3.3.4.4重大技术改造项目收到预期效果。4.3.3.4.5系统、设备泄漏率不大于0.25。4.3.3.4.6热态验收时文件资料齐全、完整。符合以上条件可评为优。否则，应视其具体情况评为良、合格，甚至不合格。5 检查与考核5.1检查5.1.1制度，有关各方面都必须严格遵照执行，