加盟连锁店配送手册 12.98元.doc

XXXX配送手册XXXXX店配送手册目 录第一章 配送中心组织5 一、配送中心组织结构图5 二、配送中心功能5 三、配送中心各岗位职责6 1、配送经理工作职责62、采购主管工作职责7 3、库管专员工作职责7 4、物质专员工作职责7 5、理货员工作职责7 6、配送司机工作职责8第二章 分店采购管理8 一、采购工作职责8 二、采购作业流程9 三、原料、调料验收标准9四、采购管理制度121、 采购人员行为规范管理办法122、 采购价格控制规定123、 现金采购管理规定124、 采购与分店后厨、店堂协调管理规定135、 采购人员市场价格调查管理规定136、 采购人员月度报表上交规定137、 信息反馈管理规定158、 采购工作表格16五、采购人员奖惩制度19六、采购人员考核管理办法20第三章 供应商管理24 一、合作原则24 二、供货方成为供应商程序24 三、供应关系解除规定25 四、供应商奖罚管理规定26 五、供应商结算制度27 六、供应商投诉及检举27第四章 分店库管管理28 一、库管工作职责28 二、库管作业流程28 1、补货 2、收货 3、发货 三、库管管理制度31 1、库管行为规范管理办法31 2、环境卫生管理制度31 3、库管工休交接管理规定32 4、票据规范管理规定32 5、盘点管理规定33 6、物质搬运管理规定35 7、信息反馈管理规定37 四、库管奖惩制度37 五、库管考核管理办法38 六、管理表格38第四章 配送管理45 一、配送项目清单48 1、核心产品48 2、半成品、酱料等49 3、其它物料50 二、分店工作流程50 1、定货、报单工作流程50 2、验收、入库工作流程51 3、备注51 三、配送工作流程51 1、配送流程图51 2、收货工作流程52 3、配送工作流程53 四、配送物品的结算53第一章 配送组织结构一、组织结构图总经理配送中心库房主管采购主管记帐员库房理货员库房专员储运车辆分店采购采购专员连锁分店直营分店二、配送中心功能 1、服务功能。为各连锁分店提供物流方面的整体服务。 2、集货功能。配送中心从众多供应商处采购大量较齐全的商品，按用户需要配送。 3、储存功能。虽然连锁店商品储存的时间越来越来短，但配送中心修建仓库，使自已具有储存功能还是必要的，这样可以满足临时商品滞留之需。 4、分拣功能。是指将储存货物按用户要求分拣、配齐以后，送到指定配货场，配装送到各连锁店。 5、装卸功能。集货、储存、分拣等过程都需要进行装卸搬运，装卸作业效率的高低，质量的好坏直接影响到配送的速度和质量。 6、送货功能 将分装、配组好的货物送各分店，运输车辆可借用社会运输车辆，也可自建运输队。7、信息功能 配送中心要对分店要求的信息进行收集、汇总，储存及传递。自己的购货，送货信息也要及时地传递到各分店，配送中心必须有灵敏，完整的信息情报系统，这是保证配送业务顺利进行的关键。三、配送中心各岗位职责 1、配送经理工作职责（1） 服从公司的各种管理制度（2） 协调本部门内各岗位之间的关系及合作（3） 监督公司采购系统运作，并且配合采购主管对分店采购进行考核与培训（4） 监督公司库管系统运作，并且配合库房主管对分店库管进行考核与培训（5） 收集反馈意见单，了解反馈情况，及时解决反馈意见（6） 监督、调控、改善配送中心的运行情况（7） 对配送中心运行所需的人员、设备、场地管理并考核（8） 处理配送中心运行的各种应急事件（9） 配合公司其它部门相关工作。 2、采购主管工作职责（1） 服从公司的各种管理制度。（2） 全面负责整个公司及分店所需物资的按时到位。（3） 每天负责查询、调查供货质量，并且监督各分店采购人员的采购和验收工作。（4） 配合研发部的新产品开发，开拓原料市场。（5） 对采购市场时时询价，及所供材料的交换，新用材料调查。（6） 与中心库房协调，作好日常的进货与质检工作。（7） 对分店采购和库管的定期培训。（8） 配合财务部对供应商定期结算。（9） 每月对其采购市场的调研报告，及采购工作总结。 （10）与供应商洽谈，取样，定货，及鉴定相应协议。 3、库管主管工作职责（1） 服从公司的各种管理制度；（2） 按程序配合各分店的供货需求，保障各分店使用；（3） 根据库存，提前通知采购部进行补库，保证按量、按质入库；（4） 保证定时、保质、保量对分店配送货品到达各分店。（5） 定时对库房物质进行整理，并且随时盘点；（6） 每月按时制作财务报表；（7） 配合财务部对各分店的财务结帐；（8） 定期和采购部配合，对各分店库管及采购进行培训；（9） 每月定期对各分店库管抽查、考核、并且做月度总结报告； （10）对库房随时清理，保证库房清洁，清除污物。 4、物质专员工作职责（1） 服从公司的各种管理制度；（2） 对库房专员所开票据进行审核，将审核无误的票据传递给财务部；（3） 与财务部和中心库房以及采购之间进行勾通，做到票据的规范化；（4） 负责配送、总部、中心库房、分店所有物资账的日常处理；（5） 每月25日，对中心库房配送物资进行盘点清查，并查明账实不符的原因；（6） 月底结账，并和财务部配送主管会计进行对账；（7） 每月月底对中心库房调拨物资账进行盘点清查，并查明账实不符的原因；（8） 每月5号以前向财务部报送中心库房配送月报表；（9） 每三个月对分店物资进行一次检查，每六个月对分店物资进行一次全面清查盘点，并向总经理报送分店物资清查盘点盈亏表； （10）配送中心日常价格体系处理和成本控制； （11）新店开业物资申购单的整理，并要各部门负责人签字后，报送总经理审批。 5、配送理货员工作职责 （1）服从公司的各种管理制度； （2）协助库房主管做好到货的搬运与整理入库。 （3）做好分店报单与投诉记录； （4）做好每日发货、装车工作，并填写好配送单； （5）与采购部沟通，做好提货工作； （6）服从库房主管的安排，按照分店的报单，将分店所需要的物质按时到位； （7）将分店对中心库房配送物资的反映情况反馈给库房主管； （8）及时将中心库房配送的物质打单回来； （9）协助库房主管做好中心库房的环境卫生工作； 6、配送司机工作职责（1） 服从公司的各种管理制度；（2） 做好配送车辆的日常保养工作；（3） 协助配送理货员做好物资的装卸工作；（4） 协助配送理货员将配送物资尽快分送到各分店；第一章 分店采购管理采购原则：必须选用经配送中心考核合格的供应商采购；必须以配送中心统一审定的价格采购；必须按生产部、营运部统一的质量标准及品牌要求采购。一、采购工作职责 1、全面负责分店的各种货物采购工作； 2、在业务上必须与配送中心协调一致，一致对外，不让不法供应商有机可剩； 3、加强供应商管理，缩短采购周期，杜绝假公济私现象，严禁跟供应商搞不正常关系； 4、严格执行收货时间，保证上午8：0010：30，下午2：005：00； 5、加强价格控制，每周按时上报价格表，每月按时上交三大类（粮油、调料、饮料）价格表，送至配送中心审核； 6、与其它分店采购加强沟通，对市场多跑、多看、多问，了解市场价格波动情况，对新菜品上市了如指掌；每月写调研报告一份， 30日上交配送中心。 7、根据分店和市场的不同需求，进行市场调研； 8、做好供应商的培养和开发工作； 9、与库管协调、保证供货及不良物品的处理；10、每天与库管、厨师长三方协调认真填写各种入库单、上货单；11、与配送中心保持沟通，服从分店行政、人事管理； 二、采购作业流程1、 集中式采购 （1）、固定资产或设备，由厨师长、店堂经理、分店经理直接开具申购单，上报到生产部、营运部，由总经理签字，由配送中心统一购买，由总部库房主管开具入库单。 （2）、中心库管根据商品周转期，填写申购单传送到采购部，由采购专员通知供应商送货。 2、分散式采购 （1）、直达上货单的项目或未统一配送的货品，由厨师长、店堂经理、分店经理直接开分店需求/接收单，由采购人员直接到市场进行采购，由分店库管开具入库单。 （2）、已明确统一配货的货品，由厨师长、店堂经理、分店经理直接开分店需求/接收单，由库管员报到配送中心库房主管进行统一配货、送货。 （3）、分店详细填写采购需求单，采购从本店出纳处借款，由分店经理签字，无分店经理视购买是店堂或后厨的用品，由店堂经理或厨师长签字，采购按照采购需求单到市场进行采购，并及时送到分店，保证分店营业。三、原料、调料验收标准 1、原料验收总体要求 （1）、所有的鱼类必须鲜活； 在秋冬两季节至少能够养两天； 春夏两季鱼的嘴巴必须能动。 鱼身不能少鳞受伤。 （2）、所有虾蟹类必须鲜活； （3）、所有的畜类都必须是没有注水，无异味，有纯正的肉香味，所取部位要恰当； （4）、所有的禽类必须是当天宰杀的，肉质新鲜，无异味，无淤血黑斑、无注水； （5）、所有的鲜蔬类都必须新、鲜、嫩，而且不能有泥土，无损伤，无枯黄叶，无冻坏，无霉烂，无发芽，个体匀称； （6）所有的腌、腊品应符合本质要求（颜色、口感等）。 2、原料验收具体标准：见表21、22。表21： 原料验收标准表（1） 原料名称原料验收标准备注黄咕鱼背部黄褐色、腹部灰色，）100g左右/条；）g左右/条。）为红烧）飞燕回鱼青灰色，600900/条黑鱼黑色斑纹，500850/条愈黑愈好鲫鱼背为青色，体呈银灰色，250300/条胖头鱼背为灰褐色，腹部有不规则小黑斑，16501900/条鱼头特征同胖头鱼，750850/条肉留一指宽桂鱼体背为橄榄色，腹部灰白，500750/条鳝鱼腹部黄白色，背部棕黄色，每条左右武昌鱼银灰色，500600/条泥鳅土黄色为佳，1015/条河蟹黄褐色，75100/条甲鱼鱼背为淡青灰色，500650/条翻身灵敏肉蟹背为青色，250350/条河虾青白色，15左右/只基围虾红褐色或青灰色，4050个/斤猪腰灰白色，猪前肘纯正肉色白中透出淡红色，12501500个带肉少带皮五花肉白中透淡红色皮面平整，靠脊背为3cm厚，靠肚皮边4cm厚肥瘦相间纯排骨色鲜艳无血渗现象，均匀，00块无胸腔肉，去两头骨、血筋肉馅红中带白粘滞性强，有浓郁的油香气，应为黄豆粗细（直径为0。7cm）肥瘦比 夏：4：6；冬：3：7。猪尾白中透淡红，无深红色斑纹，最大端直径不超过4cm；猪蹄白色或白黄色，有蹄筋，350500个肉皮白中透淡红，少油，新鲜不能冰冻，无异味；通脊肉色鲜艳，无注水背面无筋膜及白色脂肪，两头无筋、碎肉；牛肉深红色，少油，后腿肉无注水；牛瓦沟深红色，少油纯正牛腰窝无注水；牛筋白色，粗壮少毛，无骨；牛里脊深红色，无注水，少筋，新鲜，无异味；羊肉均匀红色，少筋无骨新鲜无异味；土鸡皮肤为黄色，皮肤有光泽，每只重量应在12501750只皮肉之间有丰富黄色脂肪乌鸡乌青色，每只重量应在9001100只乌皮、乌骨、乌肉表22： 原料验收标准（2）原料名称原料验收标准备 注乳鸽背部淡黄色、腹部为淡紫红色，重量在500600只脂肪丰厚疙瘩状不明显野鸭嘴为青褐色脚为紫红色，重量11001300只皮肤有弹性丰满皮蛋“九珠牌”腊肉熏红色，肥瘦比为3：7肌肉组织紧密有韧性，刀切面光滑湖南腊肉萝卜干土黄色，12.5Kg双佳牌酸豆角草黄色、脆、嫩个体饱满；大白菜叶端碧绿色茎柄白色，叶球嫩黄或奶白色，棵。叶球抱合紧密油菜翠绿色、叶柄淡青色、根部直径2。53cm。生菜浅绿色，叶面平滑，无斑点围边用散棵，烹调为包心。香葱翠绿色，直径0。3cm左右细香葱为佳大葱根部白色，直径为1。8cm不能结籽生姜土黄色，有较浓辛辣味大蒜头白皮或紫皮，个体匀称丰满35g土豆土黄色个体匀称300400g嫩的炝拌，老的做土豆饼青笋淡绿色（以紫红色为佳）无空心、无叶，质嫩筋少，闻之有笋香藕外皮黄白色内部白色直径4cm以上表皮布满芝麻大的黑斑点，不能有藕锈白萝卜外皮淡绿色为佳，直径56cm质嫩无筋，不泡心山药黄褐色，切面乳白色，表皮根须多且硬，刀切面的浆汁多，应为老山药；黄瓜外皮碧绿色、果肉浅绿色、直径为2。54cm，长度30cm左右。表皮有白色毛刺冬瓜外皮青绿色，有轻度白霜，一个1520斤，肉厚籽少、皮坚硬；苦瓜外皮青绿色，直径为3。54。5，长度30cm左右表皮不能有黄红色；尖椒外皮翠绿色（或鲜红色），重量2535，个体匀称径直无异形；西红柿 外皮鲜红色，每个重150250g，只能八成熟，用手挤压有硬感；蒂结处新鲜茄子（圆）皮色紫（或红紫），呈扁圆或椭圆形西芹浅绿色无泡心千张黄白色无咸味有较浓的豆腥味；豆腐白色，刀切面光滑无蜂窝孔，有弹性，有较浓的豆腥味；南豆腐盒豆腐白色，每盒400g“白玉”牌油麦菜翠绿色，油亮百合白色，真空包装，个大味淡不苦野菠菜翠绿色，脆嫩无杂质干豆角黄褐色，无酸涩味道；心里美表皮绿色，里面为深红色，每个重500g左右香芋外皮棕褐色，内肉麻白色、质粉、香味浓瓠（葫）瓜外绿白色，长圆筒形，质地柔嫩无苦味四、采购管理制度 1、采购人员行为规范管理办法 （1）、采购人员必须遵守公司及分店的各项管理制度。 （2）、上班时间有事或外出应向上级报告，得到上级领导许可方可外出办事。 （3）、团结友爱、相互尊重、协调合作。 （4）、具有较强的品质控制意识和成本意识。 （5）、对待供应商要公正、平等、诚信、合作。与供应商恰谈态度要友好，树立良好的公司形象。 （6）、不得私自接受供应商的礼品、金钱等贵重物品，也不得私自接受供应商的邀请。 （7）、不能私自向供应商借款。 （8）、对供应商的货品按照质量要求验货。 2、采购价格控制规定 （1）、采购人员每月都对各种使用用品、资源进行市场价格的调查，特别是肉品类、蔬菜类的市场价格，每天验货入库在入库单和直达上货单上明确标明各种价格。 （2）、每周星期六、日将市场调查的价格表，上传到配送中心采购专员处，根据每个月的财务结算情况及市场调查情况，将下发参考价格表，供各分店采购对进货价格参考使用。 （3）、长期供货价格由配送中心统一审定与供应商签定限价合同。 （4）、各采购员严格按照统一价格开票，若有质量原因而提高价格者，需生产品控人员评定质量后签字方可提升，并通知配送中心处理好结帐。其它方面提价必须通过配送中心经理，否则由采购人员自行承担。 3、现金采购管理规定 由于配送中心未能进行全部货品的配送，在分店正常营业中所需部分货品，由采购员直接到市场现金购买；或由供应商送货，现金结帐。 （1）、购买流程分店详细填写采购需求单，采购从本店出纳处借款，由分店经理签字，无分店经理视购买是店堂或后厨的用品，由店堂经理或厨师长签字。采购按照采购需求单到市场进行采购，并及时送到分店，保证分店营业。 （2）、结算程序分店采购把分店经理（店堂经理或厨师长）签字的购货发票和采购需求单，上交配送中心采购专员处，经采购专员审核，签字后在分店结算日，进行结算。 （3）、现金存量 分店采购现金每次存量不得超过300元，若特殊情况，经分店经理书面批准，现金可多于300元，不能超过500元，必须在财务报帐，结算后，才能下一次借支。 （4）、研发品种的采购 对于各分店进行新品种研发的原材料采购，采购人员根据分店要求进行采购，以每次项目不超出300元为准，特殊情况申报生产部研发总监或副总处，采购品种不受平时采购项目约束。 4、采购与分店后厨、店堂协调管理规定 （1）、厨房物品预购程序 各分店厨房需日常采购的物品应由厨师长或副厨师长开具预购单，签字后转给分店采购报单。如分店采购例行工休，一切库管、采购事务由库管与采购自行调配(需厨师长和分店经理同意)； 各分店厨房报单应于当天14：3020：00之间报第二天所需用物品的品种及数量、配送品种应直接报到公司配送中心。配送中心按规定的时间将所需物品送到位； 采购每天晚上21：00、下午13：30收副厨师长开具的预购单、并及时将所需原、调料数量报给供应商，上午8：30一10：30下午16：00一16：30。除个别难购菜品原料外，其余一律按准点收货、超时要对采购人员进行登记，夏、秋两季下午预购量不能超过十个品种。 （2）、厨房入库物品的品质控制程序 入库物品的入库单必须由分店经理或厨师长、副厨师长的签字，方可生效； 物品入库时采购、库管、副厨师长都必须在现场，采购看秤、库管记数、副厨师长把握质量； 在库管工休时，各分店厨师长或副厨师长应严格把好质量关，数量关。 （3）、前厅物品申购程序 促销品兑现：如店堂从库房领取一定数量的金六福，待使用完后，店堂应交相应数量的金六福瓶盖给库房。然后再由库管与配送中心联系，分店出纳进行兑换，并将其金额计入分店营业额中。（促销品回收有金六福瓶盖，汇源开瓶费、小糊涂仙瓶盖等）； 各分店前厅需要临时增加物资设备及促销用品等物品，先填写申购单，经分店经理签字后交公司营运部，再上报总经理审批。采购期需要七天(供应商赠品除外)，店堂可提前七天申报或申报后七天到货（在相关领导审批生效传至配送中心算起）；分店前堂应对店堂用品作以详细明确的统计，并制定出物品项目单（如：清洁用品、瓷器用品等），还需注明其物品的品名规格及使用周期，以便采购。 5、采购人员市场价格调查管理规定 目 的：为每天的入库单或直达上货单的价格提供实践经验； 适用范围：配送中心和各分店 职 责：采购专员和分店采购每周必须进行一次市场调查；内 容： （1）、分店采购每周必需对本酒店日常所用的大众货品进行一次全面市场调查； （2）、调查地域主要集中在附近比较大的农副产品市场； （3）、调查的价格必须要真实，必要时要记录供应商的电话及地址； （4）、严禁不进行市场调查而自己估计价格，发现一次罚款100元； （5）、严禁让供应商填写价格表或代进行市场调查，发现一次罚款100元； （6）、严禁各采购之间互相抄写价格或提供价格参考表，发现一次罚款100元； （7）、禁止经常在同一二个市场进行调查，发现一次罚款100元； （8）、进行市场调查时态度要友好，代表九头鸟形象，严禁与供应商争吵； 6、采购人员报表上交规定 （1）、采购人员将市场调查价格表（表23），每周五、六、日发往配送中心，少一份罚款50元，调查不真实罚款100元整； （2）、采购人员对供应商的调查评估，每月一份，每月25日上交配送中心，少一份罚款50元，不认真敷衍罚款100元整； （3）、采购人员的市场调研报告，每月一份，每月25日上交配送中心，少一份罚款50元，不认真敷衍罚款100元整。 （4）、每月的十三日和二十九日将本分店的供应商详细清单（包括供应商名称，联系方式，联系人，送货品种、送货时间等）上交配送中心，少一份罚款50元，不认真敷衍罚款100元整。 7、信息反馈管理规定 目 的：为使分店与配送中心信息往来畅通，提高采购处理事务的效率，保证分店工作的正常进行。 适用范围：配送中心员工和分店采购 职 责：分店采购，负责汇报工作事务、建议、疑难问题。 采购专员，负责及时地回复分店采购提出工作中的建议、问题。内 容： （1）、分店采购在工作中遇到难以解决的问题或实发性问题，需上级与店堂经理或厨师长协调、沟通，填写信息反馈表。 （2）、采购在工作操作中，对操作规范产生疑问或好的改进方法等填写信息反馈表。 （3）、采购在工作中遇到专业性疑难问题，急需解决，填写信息反馈表。 （4）、分店采购将填写好的信息反馈表，以传真或电话方式传送到配送中心采购专员处，采购专员视问题重要及缓急的程度在24小时内给予答复。 （5）、紧急情况可直接通知配送中心。 解决办法： （1）、现场解决当日发现问题 电话通知生产或营运部 现场解决 人的因素 追究人 货的问题 处理货（2）、意见反馈形式：填写签呈报告给生产或营运部。 8、采购工作表格： （1）、分店采购市场调查表（表23） （2）、签呈报告（表24） （3）、供应商意见反馈表（表25） （4）、供应商处理意见（表26）表23： 分店采购市场调查表 分店 采购 市场 年 月 日品名单价质量标准品名单价质量标准品名单价质量标准蔬菜类菠萝猪肝豆腐草霉猪蹄盒豆腐红枫菌肥肠日本豆腐银枫菌拉皮香肠千张尤鱼牛羊类香干毛豆牛筋鸡毛菜龙豆鹿排油麦菜百灵菌田螺肉花菜丝瓜狗肉油菜冬笋牛瓦勾奶白菜萝卜干牛后腿野菠菜酸豆角牛健圆白菜腊肉牛里脊大白菜豆角纯羊肉生菜牛肚空心菜木耳菜香芋鱼类藕胖头鱼青椒武昌鱼红椒禽类黑鱼苦瓜土鸡草鱼黄瓜仔鸡鱼头冬瓜乌鸡鳝鱼茼蒿鸽子泥鳅土豆鸡蛋干小鱼茄子松花蛋鲢子鱼四季豆填鸭黄鳝鱼白萝卜老鸭小龙虾心灵美土豚西红柿鸡胗平菇海鲜类鲜香菇肉类甲鱼山药排骨桂鱼西芹带皮五花基围虾百合肉皮蛇洋葱里脊回鱼大蒜肉馅河虾大 蒜头猪尾肉蟹生姜猪肘河蟹西瓜腔骨牛蛙哈蜜瓜大油白虾苹果猪肚鲈鱼橙子后尖肉葡萄猪腰表24： 签呈报告签 呈 报 告部门： 报告人： 日期：报告事由：主管批示：审核：核准：表25： 供应商意见反馈表 供应商： 联系电话： 意见反馈内容： 签字 调查情况： 签字 处理意见： 签字 反映时间： 处理时间：表26： 供应商处理意见供应商： 联系电话： 事件经过： 当事人意见： 签字： 处理意见： 签字： 执行情况： 处理时间： 执行时间：五、采购人员奖惩制度 1、工作纪律管理 （1）、开会培训迟到5分钟，罚款50元，迟到30分钟以上记为未到并罚款200元，连续三次开会或培训未到者，扣罚一个月的奖金或降一级，6个月内迟到累计达到六次者，罚款500元，6个月满勤者奖200元。 （2）、每月的检查、抽查及月培训考核评定分数，未及格者，差一分扣50元，差二分扣100元，以50元为单位进行累积。检查时发现擅自脱岗者，一次性罚款500元，未参加培训考试者，按未到罚款处理。 （3）、配送中心所下达的规章、制度、通知必须保存完好，每月进行检查，若有遗失或保管不善者，罚款200500元，年度保存完整者，奖励200元。 （4）、已明确其流程和规定的，必须按照规定进行操作，若违规，第一次警告，第二次罚款50元，第三次罚款200元。六、采购人员考核管理办法 1、业务考核比例 配送中心考核占40%，各分店后厨、店堂考核共占40%，平时20%。（理论：40%，实操：40%，平时：20%） 2、业务考核方式 上岗考试：经过配送中心培训，通过定级考试合格后方可上岗。 月度考核：根据采购检查表（表2-7）、采购月度表现记录表（表2-8）、采购人员月度工作绩效考核表（表2-9）三表，汇总算出每位采购的绩效考核成绩。 季度考核：本季度内三个月的月度考核、业务考核。业务考核包括理论和实操考核。 年终考核：每年年底或年初对员工进行一次全面的业务考评，并根据一年来每月的评估情况、每季的考评情况综合考核。 3、升迁管理办法 （1）、职级划分 初级（13级）、中级（13级）、高级（13级） （2）、升迁方式 A、采购上岗接受配送中心培训，经过理论与实操考试合格后获得初级级别。 B、获得初级级别的采购可在季度考核后每一个月的上旬向配送中心提出晋升中级或高级的申请，经配送中心约定时间，在当月的中旬组织晋升级别的理论考试，下旬进行实操考试。考试合格后，晋升为相应的级别。 4、奖金评定办法 由于采购人员在分店服务，属于一线人员，由分店经理评定奖金。配送中心只负责业务能力培训及考核。 5、考核表格：见表27、28、29。表2-7： 采购检查表 分店 检查时间： 月 日 时项 目选 评（打“”）评语（简明扼要）供应商管理情况 优 良 中 差供货及时情况 优 良 中 差供货货品质量控制情况 优 良 中 差采购员在岗情况 优 良 中 差采购员对市场信息了解情况 优 良 中 差价格控制能力 优 良 中 差票据整理情况 优 良 中 差与库管的协调 优 良 中 差与殿堂、厨房的协调 优 良 中 差其它表28： 采购员月度表现记录单姓名 月出勤记录迟到早退病假事假旷工探亲假产假婚假丧假工伤假工休加班价格表上交情况每星期六、日学习培训学习培训出勤率培训成绩结果记录培训计划执行执行采购制度工作成果店堂；厨房供应商协调能力每周抽查检验记录第一周第二周第三周第四周成本意识及商品价格控制事故记录奖励记录 表29： 采购人员月度工作绩效考核表一、品质要求（20分，由上级部门评定）：实得分： 分1、 工作品质： a、无需指正；（4分） b、需指正；（2分） c、常需指正；（1分） d、不满意；（0分）2、 作业操作要领：a、 准确遵守；（4分）b、 有错误；（2分）c、 常犯错；（0分）3、 技术水准：a、 能从事多种采购工作；（4分）b、 能从事一般采购工作；（3分）c、 能从事简易采购工作；（2分）4、 采购品种控制评定（由分店评定）：a、 品质控制特优；（8分）b、 品质控制优良；（6分）c、 品质控制一般；（4分）d、 品质控制需改进；（2分）二、工作效率（20分，由上级部门评定）：实得分： 分1、 平均效率：100% （20分）2、 平均效率：90% （17分）3、 平均效率：80% （14分）4、 平均效率：70% （10分）5、 平均效率：60% （5分）三、出勤（10分，由分店评定）：实得分： 分1、 每请假一日扣5分；2、 每迟到一日扣2分；3、 每早退一次扣2分。四、工作知识（25分，由上级部门评定）实得分： 分1、 经常询问采购问题；（2分）2、 经常提出工作方法建议；（5分）3、 能使用书面报告、记录、工作事务；（3分）4、 采购工作管理有序；（2分）5、 能协助主管处理好工作问题；（2分）6、 准确处理票据业务；（2分）7、 能主动与库管、后厨、殿堂等部门沟通，处理好工作；（2分）8、 按规范操作进行采购业务；（2分）9、 能够准确及时处理退货工作；（4分）五、合作精神（15分，由分店评定）实得分： 分1、 乐于服务厨房、殿堂；（4分）2、 接受本部门的调动；（2分）3、 愿意承担他人不愿做的工作；（2分）4、 与同事相处融洽；（2分）5、 乐于助人；（1分）6、 乐于参加各项团体活动；（2分）7、 易接受他人意见；（1分）8、 整洁习惯良好；（1分）六、适应性（10分，由上级评定）实得分： 分1、 担任多工种工作；（2分）2、 有能力