某无公害、设施蔬菜基地可行性研究报告

XX镇 XX万亩无公害、设施蔬菜基地 扩建项目可行性研究报告 项 目 名 称 ： XX镇 XX万亩无公害 设施 蔬菜扩建项目 项目承办单位： XX镇政府 项目总投 资： 七千五百零七 万元 项目申报时间： 二零一一年四月十八日 目 录 第一章 总 论 1、项目名称： XX 镇 XX万亩 无公害 设施 蔬菜扩 建项目 2、承办单位概况： XX镇 位于县城东部偏北，距县城 18公里。东依大单镇，西靠于桥乡，北接南皮县，南与秦村镇相望。境内有县 级 道辛霞公路（东光县南霞口镇至海 兴县辛集镇）、乡 级 道金刘路横贯东西，乡道 盐郑 路贯穿南北，南距省 道 武千路 4公里 ，区位优势明显 。 XX 现辖 43个行政村，有居民 31483 人，镇域常住总户数 8858 户，其中农业 22893人， 现 有耕地 78600 亩，总面积80.47平方公里，人均耕地 3.27亩， 2010年社会总产值 141166万元，财政收入 1095万元，人口平均密度每平方公里 523.6人。 3、拟建地点：项目建设地点位于 XX镇后祁村、王东吴村、前齐村、大邢村、中灯村、后马、东于、东灯。 4、建设内容与规模 （ 1） 辅助设施 建设内容主要包括 蓄 水 库 、 机电井、 农电 、 排灌沟、地下输水管道、标准田间 路 等项目。 （ 2）大棚设施建设主要内容包括标准钢管 大棚膜架的搭建及沼气建设。 （ 3）基地服务站建设。 （ 4）建设规模： 10000亩（其中首期开发 2000 亩，第 2 期开发 3000 亩，第三期 5000 亩，每期开发按 30%设施栽培， 70%露地栽培规模进行）。 5、建设年限：二年半 6、概算投资：项目总投资为 7506.95 万元 7、效益分析：第三年达产达标可获利 4604.7 万元 第二章 项目建设的必要性和条件 1、建设的必要性分析 （ 1）商品蔬菜基地建设是保障城镇居民的日常生活的需 要。蔬菜是人们日常生活中不可缺少的农产品。近年来，随着城镇经济建设的发展，临近城镇的农民种菜积极性削弱，大部分菜地为零散、小面积种植，导致蔬菜市场供求矛盾突出。 而且随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜的需求已逐渐从数量型向无害化、营养化的质量型转化。 据统计，目前我县每年要从外地运入数十万担蔬菜来充实市场，菜价高扬。为此县人大代表、政协委员曾多次提出议案要求尽快在周边乡镇建立蔬菜基地，以此来平抑物价，以满足城镇居民日常生活所需。 （ 2）是推进农业产业化发展，促进社会和谐稳定，增加农民收入的需要。蔬菜生产具有周期 短、茬次多、见效快，比较效益高的特点。同时又是劳动密集型产业。规模化蔬菜基地的建设可吸纳大量农村剩余劳力，为农民就业创造良好条件，对维护农村稳定增加农民收入起到了积极作用。 2、建设条件分析 （ 1）自然条件优越 XX镇属 暖温带半温润大陆性季风气候， 四季分明，光照充足，雨热同期， 年降水分布不均，年平均降水量为 550 毫米， 年平均气温 12.6。 平均年日照 2780 小时。 最高海拔 13.2米，最低点海拔 10.3米，境内平坦，属冀东平原地貌。 土质上沙下粘属典型蒙金土。土壤、 气候条件适宜于各类蔬菜的生长发育。蔬菜种植基地 范围 内 地势平坦、土壤肥沃、水利资源充沛，能做到旱能灌、涝能排。 （ 2）交通运输便利 XX 镇万 亩蔬菜基地地处 省道武千路南 3 公里 ， 位于县城东部偏北，距县城 18公里。位于京津冀经济发展圈，环渤海经济发展带， 经济特区及沿海地区向内地辐射的必须之地， 距京沪铁路（高铁），京沪高速， 104国道等交通枢纽仅 30分钟， 距 北京、天津 、省会 石家庄 等地均在 3小时左右即可通达，交通运输非常便捷。 （ 3）优惠政策配套 改革开放以来，国家对 蔬菜生产一直相当重视，把“菜蓝子工程”作为一个系统工程来抓。河北 省立足省情提出了社会主义新农村建设 的首要任务是发展经济、 富裕 农民。 沧州 市多年来一直把蔬菜生产列为重点发展的市级农业产业之一。 东光 县 XX镇在“十二 、五”规划中将 无公害 蔬菜生产列入 全镇 的优势特色产业。同时对规模生产、开发种植 1000亩以上的 村 ，给予基础设施建设扶持资金 20万元，其中露地栽培奖 100元 /亩，大棚栽培另奖 200元 /亩，如有自动喷灌设施另奖 300 元 /亩。 第三章 建设规模与产品方案 1、建设规模： 10000 亩。分二年 半 实施，其中首期开发 2000 亩，第二年开发 3000 亩， 第三年开发 5000 亩， 每期开发按 30%设施栽培设计。 2、产品 方 案：以时鲜蔬菜为主，引进部分外地名优蔬菜新品种，开发苜蓿、抱子甘蓝、金丝瓜、香椿、牛蒡、 大蒜 、 大葱 等具有保健作用的蔬菜品种。 第四章 技术方案、设备方案和工程方案 1、技术方案：蔬菜基地围绕无公害栽培模式进行生产，严格按照国家及省农业厅制定的无公害蔬菜生产技术规程中规定的要求实施，以有机肥、沼液肥为主，采取配方施肥，尽量减少商品肥的使用次数和数量；在病虫防治上，以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治（选高效、低毒、低残留的药剂）为辅的综合防治措施。 2、工艺流程：苗床整地 种子消毒浸种 播种育苗 大田整地 土壤消毒 小苗移栽 田间管理 采收分级 市场销售。 3、主要设备方案和工程方案 （ 1）建立无公害蔬菜检测中心一个， 聘请高级农艺师 1人，农艺师 4 人。 主要设备有：农药残留快速检测仪，气质联用仪、氧磷检测器、纯水机、超声波清洗器及有关器材和试剂。 （ 2）沼气池建设按每 40 亩建一座 8 立方米沼气池 共计 250个 。 （ 3）修建沟渠 排灌系统。 （ 4）镀锌管骨架 温室 1800座 。 第五章、投资估算及资金筹措 （一）投资估算： 1、项目总投资： 7506.95万元 其中 (1)水 ：深井 20眼 6.3万元 =126 万元。 电 ： 高压线 3000米 240=72 万元， 高压 线杆 4 万元 ；低压线路： 5000 米 60 元 /米 =30万元， 低压 线杆 5 万元。变压器： 20台 3.2万 =64万， 泵站： 1万元 /座 50 座 =50万元； 水电附属建筑物： 20 套 4万元 /套 =80万元。地下管道： 5米 /亩 24 元 10000 亩 =120 万元。 路 ：基础设施费 100元 /亩 10000 亩 =100万元 .排灌沟： 2300米 300元 /米 =69万元 （ 2）沼气池 250座 2000元 /座 =50 万元 （ 3） 温室墙体、 大棚骨架、 钢丝、 大棚膜、 草苫、覆膜、 安装费、运输费 12000元 /亩 3000亩 =3600万 元 （ 4）劳动用具、 种子、农药、 植保器械等 884万元 （ 5）灌溉、照明用电费 76.5 万元 （ 6）办公场所、住所 、植保站 300 万元 （ 7）土地租金 17000亩 500元 =850 万元 （ 8）深翻土地 50元 /亩 7000亩 =35万元 （ 9）管理费： 289万元 （ 10）防风林建设： 20万元 （ 11）不可预见费： 6824.5万 10%=682.45万元 2、流动资金估算：按第一年投资 2000亩 +10%不可预见费用： 1575.2万元 即：（ 1）水、电、路基础设施费 720元 2000亩 =144万元 （ 2） 温室 12000元 /亩 600亩 =720万元 （ 3）沼气池 50座 2000元 /座 =10万元 （ 4）办公场所、住所 、植保站 300万元 （ 5）蔬菜种子、农药 、 肥料、 植保器械 520元 /亩 2000亩 =104万元 （ 6） 管理费用 2000亩 170元 /亩 10%=34万元 （ 7）灌溉、照明用电费 9万元 （ 8）土地租金： 2000 500元 /亩 =100万元 （ 9）深翻土地 50元 /亩 1400亩 =7万元 （ 10）防风林建设： 4万元 （ 11）不可预见费用： 143.2万元 （二）资金筹措 1、自筹资金 5805.57万元 ， 5805.57元 /亩。 2、 镇 政府政策性补贴 200万元 ， 200元 /亩。 3、申请资金 1501.38万元 第六章 效益分析 1、销售收入估算： 第 1年露地栽培 1400亩 4000公斤 /亩 1.2元 /公斤 =672万元 设施栽培 600亩 6000公斤 /亩 2.6元 /公斤 =936万元 合计： 1609万元 -（ 15%运销费、损耗） 241.35万元 =1367.65 万元 第 2年露地栽培 3500亩 4000公斤 /亩 1.2元 /公斤 =1680万元 设施栽培 1500亩 6000公斤 /亩 2.8元 /公斤 =2560万元 合计： 4240-（ 15%运销费、损耗费） 636=3604万元 第 3年露地栽培 7000亩 4000公斤 /亩 1.2元 /公斤 =3360万元 设施栽培 3000亩 6000公斤 /亩 2.8元 /公斤 =5040万元 合计： 8400-（ 15%运销费、损耗费） 1260=7140万元 第 3年达产达标 后 ,销售收入为 7140万元 2、 成本 估算： 按第一年投资 2000亩 +10%不可预见费用： 1575.2万元 即：（ 1）水、电、路基础设施费 720元 2000亩 =144万元 （ 2） 温室 12000元 /亩 600亩 =720万元 （ 3）沼气池 50座 2000元 /座 =10万元 （ 4）办公场所、住所 、植保站 300万元 （ 5）蔬菜种子、农药 、肥料、植保器械 520元 /亩 2000亩 =104万元 （ 6） 管理费用 2000亩 170元 /亩 10%=34万元 （ 7）灌溉、照明用电费 9万元 （ 8）土地租金： 2000 500元 /亩 =100万元 （ 9）深翻土地 50元 /亩 1400亩 =7万元 （ 10）防风林建设： 4万元 （ 11）不可预见费用： 143.2万元 按第 2年投资 3000亩 +10%不可预见费用： 2139.5万元 即： （ 1）水、电、路基础设施费 720元 3000亩 =216万元 （ 2） 温室 12000元 /亩 900亩 =1080万元 （ 3）沼气池 750座 2000元 /座 =15万元 （ 4）蔬菜种子、农药 、肥料、植保器械 520元 /亩 5000亩 =260万元 （ 5） 管理费用 5000亩 170元 /亩 10%=85万元 （ 6）灌溉、照明用电费 22.5万元 （ 7）土地租金： 5000 500元 /亩 =250万元 （ 8）深翻土地 50元 /亩 2100亩 =10.5万元 （ 9）防风林建设： 6万元 （ 10）不可预见费用： 194.5万元 按第 3年投资 5000亩 +10%不可预见费用： 3792.25万元 即：（ 1）水、电、路基础设施费 720元 5000亩 =360万元 （ 2） 温室 12000元 /亩 1500亩 =1800万元 （ 3）沼气池 125座 2000元 /座 =25万元 （ 4）蔬菜种子、农药 、肥料、植保器械 520元 /亩 10000亩 =520万元 （ 5） 管理费用 10000亩 170元 /亩 10%=170万元 （ 6）灌溉、照明用电费 45万元 （ 7）土地租金： 10000 500元 /亩 =500万元 （ 8）深翻土地 50元 /亩 3500亩 =17.5万元 （ 9）防风林建设： 10万元 （ 10）不可预见费用： 344.75万元 3、利 润与税收分析 第 1年：销售收入 1367.65万元 -成本费用 1575.2万元 =-207.55万元 第 2年 : 销售收入 3604万元 -成本费用 2139.5万元 =1464.5万元 第 3年 : 销售收入 7140万元 -成本费用 3792.25万元 =3347.75万元 4、投资回收期 三 年 （二）社会效益：该项目的建设既满足了 本地 市场需求，同时可为 北京、天津、石家庄等市和 沿海发达城市提供新鲜的蔬菜产品，为社会提供 3000余人的就业机会，既增加了农民收入，又获得了较好的社会效益。 第七章 结 论 近年来， 东光县 农业综合生产能力 持续增强，优势产业规模不断膨胀，现代农业建设步伐加快。项目的建设，通过 政府引导 +基地 +农户 的形式，将分散 型、规模小 的 蔬菜 种植户联合起来，实现无公害果蔬种植的规模化和标准化，