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大元建业集团股份有限公司安全生产制度督导管理检查表单位名称: 序号检查项目检查内容检查方法检查情况1企业安全管理制度建立情况安全生产岗位责任制度建立及落实情况查文件、资料2安全生产管理制度建立及落实情况查文件、资料3安全技术操作规程的落实情况查文件、资料4本单位安全生产组织机构建立情况查文件、资料5项目安全管理制度建立情况工程项目部管理人员任命书及人员名单查资料6工程项目部安全生产保证体系的建立情况查资料7公司对工程项目安全文明施工督导记录情况查资料8公司安全会议记录情况查资料9安全教育管理情 况安全生产培训教育计划制定及落实情况查文件、资料10新入场工人三级安全教育汇总表建立情况查文件、资料11特种作业人员持证上岗花名册建立情况（附含年检栏的证书复印件）查文件、资料12安全教育记录表（经常性教育、特种作业、机械操作人员教育）查文件、资料13安全技术管理情 况公司应急救援预案的制定、演练与落实情况查资料、现场14重大危险源清单的建立及监控情况查台账、现场15施工组织设计、专项方案编制、审批、专家论证等程序及实施情况查资料、现场16施工现场大型起重机械设备检验检测、备案及安装、拆除方案编制及使用情况查资料、现场17安全检查管理情 况公司年度安全督导检查计划查资料18公司对项目安全检查记录情况查资料、台账19项目部安全生产隐患排查记录情况查资料、台账20隐患整改通知单留存及记录情况查资料、台账21安全月报及产值报表上报情况 查资料22安全文明施工管理情况文明施工方案的审核及落实情况查资料、现场23年度创优计划查资料24创优工程台账查资料25信息化建 设现场监控设施查资料、现场26施工进度计划的上传情况查资料27安全月报表上传情况查资料28隐患整改回复情况及
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