各部门管理工作流程标准版.doc

.人员招聘人力资源部制订人员配置计划各部门根据需求提出需求申请人力资源部组织面试并办理相关手续人力资源控制流程人力资源部在48小时内办理退工手续人力资源部主管审核签字本部门最高领导人审核签字被退工人员的直接领导将具体退工原因填写在退工表中由部门文员至人力资源部领取空白退工表退工离职线长或文员将签署完毕的离职单交至前台线长/文员收到离职单后在24小时内逐级呈报至部门经理和人力资源部主管签字员工填写完好后交至线长前台在每周一、三、五16：0016：30在公司保安室统一办理离职手续离职由线长、领班及以上级别人员到前台领取离职申请单和离职通知书薪资8号开始计算工资13号把工资明细发给财务部根据请假卡下方备注，找相关负责人审批员工在休假前将签署完毕的请假卡交至前台，前台在24小时内将请假明细卡输入系统需请假人员提前一天在规定时间（08：0008：30；16：3017：00）至前台领取请假卡请假管理奖罚人力资源部在8号前将办公室考勤交至财务人力资源部在2号前将加班小时统计表下发各部门各部门在5号前将签字确认后的加班单交至人力资源部考勤人力资源部组织实施培训能力意识培训人力资源部制订培训计划新职工培训内培外培资源部制订岗位任职条件岗位发展规划各部门提出培训需求申请实施再培训建立培训档案培训效果评价考试考核制造部、五金部、中塑在1号前将部门主管签字审核后的考勤表交至人力资源部部人力资源部计算非制造部、五金部及其他部门工资本部门最高领导人签字（大于等于300元需总经理批准）审核后由本部门文员及时交至人力资源部签署人力资源部根据奖惩单及时张贴公告并录入当月工资申请人填写奖惩单20号把工资条发至各部门 采购控制流程采购采购部收集供方信息样品不合格再次送检供方评定供方初定发放图纸及技术验收标准报价送样品A类提供证书质保书品质部样品检测合格A类除证书外组织现场调查B类进行现场调查C类检验记录发至各个部门采购部组织供方评审有效继续保留登入合格供方名录生产计划（星期三之前下达）不合格供方日常管理质量跟踪卡年度考评合格期限整改跟踪验证无效取消供方业绩评定考核采购过程材料明细表重要度分级表库存报表不合格成品退回交付生产使用下达采购订单主管批准采购申请紧急放行标识追溯抽样验证合格放行采购部实施采购采购跟踪供方送货验证供方更换合格入库大量不合格隔离标识少量不合格隔离标识跟踪验证采购部通知供方整改开不合格通知单品质部组织评审让步接收退货供方全检分拣继续供货有效取消供货无效采购主管审核总经理批准，按供方评定程序判评采购部编制采购计划，临时采购计划备注：“供方送货验证”当天中午12:00之前来的物料IQC应在当天中午5点之前给出检验结果，12点以后的物料在第二天中午12:00之前有结果，采购申请急检的除轴在一个小时内要有检验结果其余物料都需在半小时内检验OK，如因检验不及时造成的停线品质承担；如生产过程中发现原材料不良，应由IQC第一时间通知采购，采购品质技术应该在半个小时内给出处理意见，生产线不得随便停线。所有停线通知单必须由采购签字才可生效（详见双方备忘录）！不合格转不合格流程检验合格后本批货才能放行抽样检验过程的监视和测量测量分析改进流程（一）采购部申请紧急放行标识后先放行总经理监视考核管理职责寻找改进目标品质部汇总评价品质部检查考核质量目标分解过程策划的结果的能力跟踪验证少量（5%）不合格QA通知采购退货开不合格通知单不合格品隔离标识进货验证完工检出厂检包装间入库交付放行巡检自检互检首检过程验证出厂检验转不合格品控制流程合格入库按人机料法环对过程能力进行监视评价各部门自检品质部验证仓库堆放标识仓库点数验收供方送检采购开送检单产品的监视测量不合格品控制QA追踪验证少量（5%）不合格QA通知采购退货分拣让步接收不合格品QA开不合格通知检验不合格隔离标识退货品质部验证下一批产品进货验证批量不合格品质部组织不合格品评审供方采取纠正措施采购通知复检投入使用标识追溯五大工序由品质部负责首巡检，关键尺寸由生产领班线长首巡检不合格报废复检检验员评审主管确认单个不合格操作工隔离标识报废批量不合格检验员隔离标识制程不合格合格流入下道返工制程验证开不合格通知单（半小时内处理）QA主管组织评审，采购参与不合格复检返工合格放行追踪让步放行报废责任部门制定纠正措施出厂验证合格入库复检检验员开返工单成品不合格交付后的产品品质部每天验证关闭报总经理责任部门编制纠正措施并组织实施QA分析原因标识隔离仓库运回交付后的不合格产品生产部接单（当天安排）QA确定返工方案按返工作业指导书继续返工不合格合格复检放行品质部填返工联络单品质信息反馈6品质部提供相关部门提供其他信息突发事件紧急信息潜在的存在不合格品统计日常质量体系运行上报总经理纳入文件持续改进品质部进行数据分析处理提供改进机会及意见品质部数据分析提供信息供方对策图因果图排列图采购部进行业绩评定质量目标年度考核跟踪供方反馈品质部提供统计技术应用用户信息反馈营销部提供合同订单完成情况跟踪营销部提供顾客满意度调查表供方满意产品要求的符合性过程和产品特性及趋势包括采取预防措施的机会外部信息来源内部信息来源数据分析采购部提供营销部提供顾客供方新产品新技术市场信息质量监督认证机构检查情况政策法规技术部提供品质部提供测量分析改进流程（二）成品仓库控制流程生产部通知入库成品入库单据的分发与保存文员检查审核后的单据是否正确白班将单据交至文员处审核，并将库位号录入系统成品入库人员根据已签的单据将对应的产品入至库位，并在单据上填写库位号合格进行签单成品仓管理员根据单据核对实物料号、数量、批次以及外包装是否符合要求物料组将产品录入系统并打印单据盘点期间任何人员不得进入仓库，静态盘点不许入库、出库，当日出货应在前一日完成盘点人员需做到数据的真实、准确、无误、区分状态仓管员将货物调至不良品库位，文员在系统中调拨至待处理仓盘点完成后，次日早上进行复盘、抽盘部门负责人排盘点计划各组盘点人按计划对辖区内物料进行盘点盘点后将盘点票交与文员输入电子档并于系统数对比电脑账的处理及盘点票的保存，以备下次查询从盘亏、盘盈内录入新的数据，必须由主管批准方可调帐对差异的料号进行重盘，找出差异盘点数与系统数一致OK盘点数与系统数不一致进行找差异成品盘点品质部贴待处理单并开出信息联络单双方确认无误，签字领料仓库人员打印出领料单、发料；返工组核对所领实物与领料单内容是否一致返工组出具信息联络单到仓库领料接到品质部不良品信息通知不良品出入返工组领出返工验货不合格，品质部开出返工联络单通知生产部验货合格后打包并统计料号、数量、批次及飞检单号，开送货单，文员入系统附相关资料、手续装车与驾驶员交接清楚驾驶员交完货后将签收的回单点清份数并交至文员处文员做账及单据的分发保存文员统计当天未完成计划的原因与责任部门按查找库位进行铲货，将货放至出货备货区并通知验货组验货营销部出货计划仓管员按出货计划提前一天备料按料号查找库存库位、遇到缺料立即告知文员，由文员上报各部门成品出库流程营销部下达整机包装工单仓库文员系统打印领料单，在系统中查找库位并写在领料单上包装组领料人员确认物料与领料单的内容是否一致核对无误双方签字单据文员做账、存档确认一致后发料确认不一致立即与文员确认产品包装出库PASS晚班将单据及时审核，并将库位号录入系统生产线物料员拉回生产线不合格退回原材料仓库控制流