产品鉴别与追溯管理程序.doc

產品鑑別與追溯管理程序1.目的：確保公司在產品實現的各階段（進料、制程中、最終產品、交貨），能由適當的方式來鑑別產品及其監測后的產品狀態，使其在需要追溯品質異常時，能藉由產品獨特的識別記錄，迅速找出不良發生源而制訂之。2.職責範圍：2.1倉管或品保IQC：原物料識別標示。2.2製造部班、組長：生產中產品標示。2.3品保IPQC：制程中檢驗狀態標示。2.4品保部FQC：成品檢驗狀態標示。2.5品保部包裝員：成品包裝標示。2.6製造幹部：制程狀況追溯。2.7品保部：品質記錄提出。3作業內容：3.1產品鑑別：成品及原物料階段編號：3.1.1成品、原物料、內部編號：統一由總廠工程研發部提供。3.1.2外部編號：依客戶指定編訂，若客戶未指定，由總廠工程研發部編訂。3.2各階段之標示：3.2.1進料：a.採購應要求供應商交貨時的貨品有完整的標示，物料標簽及環保標簽，物料標簽需有品名規格、生產日期、生產批號、料號等，以方便收料及日后追溯用。b.倉管收料人員及品保IQC按驗收單核對標示之完整和正確性。c.進料接收數量后，需放置進料待驗區，等待IQC進行進料檢驗。d.經檢驗合格者，貼合格標簽簽，注明檢驗者、檢驗日期和蓋環保合格章。e.經檢驗不合格者，貼不合格標簽，倉庫移轉到退貨區。f.經判定為特採者，貼特採標簽，並註明。g.合格入庫時，倉管貼進料季度顏色標簽，以方便先進先出。h.倉管發料依【工單發料表】作業。3.2.2制程階段：a.各項原物料於領發料時，應於帳冊內注明生產單號；在量產前各班組長需填寫【人機追溯單】對人員、機臺進行定位。b.制程中用標示牌或標簽標示，如註明機種、存放狀況、生產狀況等。c.制程中在製品，使用藍色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。d.制程中成品(良品)，使用綠色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。e.制程中產生不良品時，放置於紅色膠框（盒）內，並標示清楚、區隔存放。f.制程維修品，放置於黃色膠框（盒）內，並標示清楚及區隔存放，FQC檢驗時需加強檢驗。3.2.3成品（最終產品）階段若客戶有規定，則依客戶要求方式預以正確識別追溯方式，並列入制程查驗項目。一般成品包裝，均須在產品包裝袋（箱）給予標識，清楚標明產品名稱、數量、生產日期等，對於特殊產品需標識的部分，如防靜電標識，UL標簽，環保標簽等，亦按要求給予標示。a.檢驗合格者在外箱上蓋QC PASS章，章上有檢驗日期，以利追溯。b.檢驗不合格者應立即做出不合格項目及識別標示（單個產品張貼不良標簽，不良品放置在紅色膠框（盒）內或對不合格的外箱貼示不合格標簽，並通知製造部門處理，製造部處理時應區隔儲放。3.2.4 OQC抽檢階段：a.在外箱上蓋有抽檢合格章，章上有檢驗日期以利追溯，及核對環保標簽，若客戶另有規定，則按客戶規定作業。b.檢驗不合格者應立即做出不合格項目及如何處置之識別標示，並通知FQC及生產部門處理，責任部門處理時應區隔儲放。以上對於環保部分發現不合格產品時，均要求將不良品全部移轉到指定的環保不合格區域放置處理。3.2.5所有簽之格式與標簽內容見【品質檢驗標識規範】。3.3產品追溯 ：3.3.1供應商進料的批號標識，必須以最小包裝上貼示批號；批號的構成如下： 供應商編號 年 月 日 流水號 其批號組成的年、月、日表示的是供應商的生產日期，出貨日期在產品標簽上填寫。3.3.2流程說明：a.供應商送貨時在最小包裝上貼示批號。批號上可以看到哪個供應商、進料年月日。一天如果送幾個批次也會有流水號來區別。b.生管開出【工單】給倉管，倉管依據工單需求於SOR系統發料並列印【工單發料表】，倉管依據【工單發料表】上之批號至倉庫備料，並將備妥之物料及【工單發料表】分發給製造部，【工單發料表】體現了工單號、成品料號、原料料號、原料數量、原物料批號。c.製造部於該工單開工前需先填寫【人機追溯單】把該工單各工序的使用人員、機器設備、模治具填寫在該表中，制程填寫完成傳到FQC填寫檢驗人員、檢驗機器、治具，以便可以追溯到該批號所使用到的全部治工具、機器和作業人員，若中途有人員更換或機器模治具等變更都須記錄【人機追溯單】上。d.FQC在檢完成品並作入庫動作時。在【移交(入庫)單】上必須填寫該工單號作為成品批號。外箱的成品標簽上有寫工單號作為成品批號。e.OQC在入庫前及出貨前抽檢時【檢驗報告】上備注欄也要注明成品批號。f.當有產品在客戶端產生HSF超標時，我司可以依送貨產品的成品批號標識追溯到我司的生產日期，制程是哪個工單生產出貨，並依工單查找【工單發料表】和【人機追溯單】，可以追溯到該工單是用到哪些批號的原料，此批號的作業員和相關機器治具。由原料的批號就可以追到是哪天生產的原料和廠商的生產和出貨日期。g.我司要求供應商也要依我司的追溯流程來處理本廠內的產品。這樣就可以對供應商廠內的不合格來源作追溯。4參考文件 ：【品質檢驗標識規範】【出貨檢驗管理程序】【進料檢驗管理程序】5表單：【工單發料表】【工單】【人機追溯單】【移交(入庫)單】6流程圖：產品鑒別與追溯管理程序流程圖流程图作业文件责任部门作业文件记录窗体原物料鉴别制程鉴别成品鉴别检验.测试标示鉴别追 溯鉴别1.原物料鉴别IQC进料检验与测试管理料检验单 进料检验状况质量异常回馈单检验测试记录2.冲压件鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表 制程检验日报表异常纠正预防单3.拉钉件之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表制程检验日报表异常纠正预防单4.烤漆件（P2A）之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表 制程检验日报表异常纠正预防单5.组装件之鉴别IPQC制程检验与测试管理程序首末件检查表生产日报表制程检验日报表异常纠正预防单6.成品鉴别FQC成品检验与测试管理程序QA最终检验报告表追溯1.客户流程品管客户抱怨管理程序客户抱怨处理单2.出货稽