订单变更作业.doc

订单变更作业概述：主要提供对受订单表身栏位的值做变更设定、查询及变动后的明细查询(提供不同种类及条件查询)，有针对性的对受订单的值作变更、追加、取消及终止，将所变更的资料记录在受订变更明细表中，能够及时的清楚地了解到受订单的变动情况，保证数据的正确性。功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_SO_BG1、变更日期：BG_DD，系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。2、变更单号：BG_SO_NO，系统自动带出。当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。3、部 门：DEP，调用部门资料SYS_DEPT存 DEP显示NAME的资料。4、扣税类型：TAX_ID，系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加 3、不计税5、单据类型：BIL_TYPE，系统默认4种方式：S1直接出口。S2转厂。S3内销。S4材料退港。 其他方式可自由新增。并可增加到单据号码的编码方式中。6、变更人员：SAL_NO，调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。7、币 种：CUR_ID，调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID: EXC_RTO.该汇率带出后可修改，表身、表头金额以输入后的汇率为准运算。8、变更受订：SO_NO，点击调用“业务订单号”的资料。9、附件张数：FJ_NUM，手工输入10、附 件：CONTRACT，连接多个文件路径。 11、变更选择：点击进入是选择订单表身某项进行确定，然后再回到变更单表身变更的部分进行改变设置的。如下图：12、变更原因：BG_REM，手工输入。13、可越级审核：ISOVERSH。该选项勾上，即影响审核流程中的单是否有跳审的功能。表身：中间位置显示业务订单表身档INV_TF_SO的资料栏位如下：品号、数量、预交日、库位、单位、单价、折扣、金额、未税本位币、税金、数量（副）、单价（副）、包装单位、包装换算、包装净重、包装净重单位、包装毛重、包装毛重单位、包装大小、包装大小单位、备注、标准成本、批号、税率、对方货号、配方号、包装类型、是否反搭赠货品、客户/厂商订单、品名、货品规格、已交数量、未审核已交量。业务订单变更表身档INV_TF_SO_BG1、变更方式：BG_FLAG，有四种方式，1、变更 2、追加 3、取消 4、终止。变更方式系统运作效果变更即针对选中项次的任意栏位修改。追加是针对原订单增加新的货品信息。取消是针对选中的订单项次结案不需销售。终止是针对整张订单进行结案不需销售。2、原单项：BIL_ITM，调用业务订单表身档INV_TF_SO表的项次ITM的资料，当变更方式为追加时，该栏位是没有值。3、货品编码：PRD_NO，调用业务订单表身档INV_TF_SO表的项次PRD_NO的资料，当变更方式为追加时，调用货品基础资料SYS_PRDT表PRD_NO栏位的资料。4、数量：QTY，与单位配合使用。计量方式表身数量存入PRDT1表的数量值QTY_ON_ODR1、主单位主单位主单位数量2、包装一单位包装一单位包装一单位数量*主单位换算3、包装二单位包装二单位包装二单位数量*主单位换算4、包装三单位包装三单位包装三单位数量*主单位换算5、副单位数量：QTY1，与单位配合使用。计量方式表身副单位数量存入PRDT1表的受订数量1、主单位主单位数量*副单位换算主单位数量*副单位换算2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*副单位换算包装一单位数量*主单位换算*副单位换算3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*副单位换算包装二单位数量*主单位换算*副单位换算4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*副单位换算包装三单位数量*主单位换算*副单位换算6、预交日期：EST_DD，手工输入。 7、变更原因：BG_REM，手工输入。8、仓库：WH，调用仓库SYS_MY_WH表WH栏位的资料。9、单位：UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表DFU_UT ，DFU_UT是计量单位的标识：1、主单位。2、包装一单位。3、包装二单位。4、包装三单位。当输入这数字的时候，对应的货品基础资料中的相关单位名称UT显示出来，并将相关选中的单位与主单位之间的换算关系找出，以便推算副单位的数量。10、副单位：调用货品基础资料SYS_PRDT表UT1栏位的资料11、单价：UP，与单位、币种结合。计量方式表身单价（外币）表身单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价主单位单价2、包装一单位包装一单位外币单价包装一单位单价3、包装二单位包装二单位外币单价包装二单位单价4、包装三单位包装三单位外币单价包装三单位单价12、副单位单价：UP_QTY1，与单位、币种结合。计量方式表身副单价（外币）表身副单价（币种为空）1、主单位主单位外币单价/副单位换算主单位单价*副单位换算2、包装一单位包装一单位外币单价*主单位换算/副单位换算包装一单位单价*主单位换算/副单位换算3、包装二单位包装二单位外币单价*主单位换算/副单位换算包装二单位单价*主单位换算/副单位换算4、包装三单位包装三单位外币单价*主单位换算/副单位换算包装三单位单价*主单位换算/副单位换算13、折扣：DIS_CNT，手工输入。14、未税本位币：与的扣税类型、币种配合使用。不计税单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税内含单价*数量*表头的汇率*折扣/（1+税率）/10015、金额：与表头币种配合使用。外币单价*数量*折扣/100为空单价*数量*表头的汇率*折扣/10016、税率：TAX_RTO，依系统基础设置税率抓取的先后顺序取值：1、客户厂商资料SYS_CUST的税率RTO_TAX，2、货品基础资料SYS_PRDT的税率SPC_TAX，3、本公司税点。17、税金TAX：与表头的扣税类型、币种、折扣配合使用。不计税无应税外加单价*数量*表头的汇率*折扣/100应税内含单价*数量*折扣*汇率（1-1/（1+税率）/10018、对方货名：调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表SUP_PRD_NO栏位的资料，存SUP_PRD_NO,显示PRD_NAME_SUP。19、对方货号：SUP_PRD_NO，调用与客户厂商的资料SYS_PRDT_CUS表PRD_NAME_SUP栏位的资料。20、货品规格：调用货品基础资料SYS_PRDT表SPC栏位的资料。21、货品英文名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME_ENG栏位的资料。22、货品名称：调用货品基础资料SYS_PRDT表NAME栏位的资料。23、包装单位：PAK_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_UNIT栏位的资料。24、包装换算：PAK_EXC，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_EXC栏位的资料。25、包装净重：PAK_NW，与单位配合使用。计量方式包装净重1、主单位主单位数量*包装净重单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*包装净重单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*包装净重单个 4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*包装净重单个26、包装重量单位：PAK_WEIGHT_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_WEIGHT_UNIT栏位的资料。27、包装毛重：PAK_GW，与单位配合使用。计量方式包装毛重1、主单位主单位数量*毛重单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*毛重单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*毛重单个 4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*毛重单个28、包装大小：PAK_MEAST，与单位配合使用。计量方式包装大小1、主单位主单位数量*包装大小单个2、包装一单位包装一单位数量*主单位换算*包装大小单个3、包装二单位包装二单位数量*主单位换算*包装大小单个4、包装三单位包装三单位数量*主单位换算*包装大小单个29、包装大小单位：PAK_MEAST_UNIT，调用货品基础资料SYS_PRDT表PAK_MEAST_UNIT栏位的资料。30、客户订单号：CUS_OS_NO，带表头的客户订单号的信息，如果多张同时转入，带出对应单号的信息。31、单位标准成本：调用调整货品标准成本CST_STD表UP_STD栏位的资料。32、标准成本：CST_STD，与单位配合使用。计量方式标准成本1、主单位单位标准成本*数量2、包装一单位包装一单位数量*单位标准成本*主单位换算3、包装二单位包装二单位数量*单位标准成本*主单位换算4、包装三单位包装三单位数量*单位标准成本*主单位换算33、赠送标志：FREE_ID，双击此栏位选中，表示输入的货品是赠品。该货品只有数量，没有单价、金额。34、确认交期：PRE_EST_DD，手工输入。（3）、修改页面 点击修改按钮，即可针对某些栏位进行修改保存。（4）、删除单页面 点击该按钮，即将当前页面的整张订单删除。（5）、删除明细页面选中需要删除的项次，点击删除明细按钮，即将选中项删除。（6）、保存页面 点击该按钮，即可保存整张单的信息。（7）、审核页面 点击该按钮，针对有权限审核的人员，即显示审核通过，会有这个图标显示。（8）、引单页面 点击该按钮，可从相关单据引用整单的信息过来，再进行修改保存。（9）、输出页面 点击该按钮，即可将当前页面的所有信息转出相关的格式。如EXCEL、WORD等。（10）、扩展功能 点击该按钮，系统即可列出与该订单有关系的单据号码，包括从哪张单引入，转出生成哪张单，并可双击该单号可直接进入相关单据的页面。（11）、属性页面 是控制该单据生成的条件。（12）、打印 点击该按钮时，即可按该预设的格式打印出来。（13）、关闭 点击该按钮时，退出当前单据的页面。功能测试用例此功能测试用例对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。主要测试技术方法为用户通过GUI（图形用户界面）与应用程序交互，对交互的输出或接受进行分析，以此来核实需求功能与实现功能是否一致。项目名称PZIS ERP测试模块业务订单变更作业用例编号800008测试要点测试环境测试方法设计日期测试员测试日期前提条件相关数据库表INV_TF_SO_BGHIS2,INV_MF_OS,INV_TF_OS,INV_TF_SO_BG,INV_MF_SO_BG子用例编号测试测试项描述/输入/操作预期结果测试结果备注S00001销货单表头阅览界面点击工具栏各个按钮钮触发事件正确连接到各界面S00002阅览界面触发某个按钮事件，其他按钮状态正确显示在某个事件下的是否可用状态S00003变更日期1.手工输入和选择2.手工输入不日期格式是否提示1.正确显示输入日期2警告提示S00004变更单号1. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.单号为空或重复是否提示或保存3. 输入超出字段字节长度1.提交保存2警告提示不给保存3.警告提示S00005变更采购1.手工输入单号是否关联或输入不存在单号保存是否提示,2.为空是否保存,3.转入单号后是否可修改4.是否一次性选择多张采购单1.可关联,应警告提示2.不可保存3不可修改4.可以S00011变更人1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.输入不存在经办人是否可提交1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.不可提交S00013币种1.是否手工输入2.选择后是否修改3.币种为空是否可提交1.不输入2.不修改3.不可以S00014扣税类型1.是否手工输入或修改2.默认显示不扣税1.不输入/不修改2.显示S00015单据类型1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.输入不存在单据类型是否可提交1.可以选择或过滤2.可双击进入编辑3.不可，警告提示S00016所属部门1.选择或是否手工输入相关字符过滤2.如没有得选择是否双击进入编辑3.输入不存在部门是否提示1.选择或过滤2.可编辑3.警告提示不给保存S00017附件张数1.手工输入2. 输入超出字段字节长度3. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交1.可以2.警告提示不合法3.不可以S00018附件1.是否可上传多个文件2.是否限制文件大小3.是否限制文件格式3.显示附件名称是否可修改1.可以2.限制3.无限制4.不可修改S00019备注1. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2. 输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示S00020制单人1.是否自动取得当前登录用户名2.显示当前登录用户名是否可更改1.显示2.不可更改S00021制单日期1.是否自动取得点击“增加”后时间（例：2010-9-5 15:50:32）2.再次修改单据制单日期是否变动3.显示制单日期是否可更改1.显示2.不变动3.不可更改S00022审核 人1.是否自动取得点击审核当前用户名2.显示当前登录用户名是否可更改1.显示2.不可更改S00023审核日期1.是否自动取得点击“审核”成功后时间（例：2010-9-5 15:50:32）2.再次修改单据审核日期是否变动3.显示审核日期是否可更改1.显示2.变动3.不可更改S00042选择货币窗口货币编码1.是否输入相关字符串过滤2.选择后是否可修改3.输入不存在货币编码、本们币是否可提交1.可以2.不可修改3.警告提示S00024货品名称1.是否可手工录入1.不可录入S00025本位币1.自动计算出本位是否可修改2. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可以3.输入小于1或者负数本位币4.输入超出字段字节长度1.可以2.不可以3.可以；负数时应提示，不阻止提交4.警告提示S00026单据类型类别编号类别名称说明1. 是否可输入特殊字符!#$%&*()_+|;:”或者特殊字符组合是否可提交2.类别编号、类别名称是否允许重复值出现3.输入超出字段字节长度1.可以2.警告提示3.警告提示S00027变更选择1. 没有选择变更采购提前下，是否允许选变更选择项目2.如有多张变更采购单，是否可选择多项变更选择。3.变更选择是否只显示已选好变更采购单内容1.不可以2.可以3.是S00028表身1.第一个表身明细,带出来信息是否允许修改.S00029变更方式1.选择变更是否只允许修