电梯审证相关表格.doc

商丘国龙电梯安装工程有限公司 编号：SQGL/ZJ-43-20122012年度管理评审计划评审时间2012年10月8日评审地点公司会议室评审方式会议评审主持总经理评审目的评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。参加人员各部门负责人及关键岗位人员会议记录管理者代表评审内容1、 对本企业质量管理体系的有效性进行分析、评价；2、 内审、客户审核、外部认证审核的审核情况，不符合和不合格项的改进情况；3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、 顾客满意度调查情况的分析、售后服务、顾客抱怨及投诉处理及改进情况；5、 预防措施和纠正措施的实施情况及其效果性；6、 可能影响质量管理体系的变更；7、 改进的建议等。评审报告会议结束后，由管理者代表根据会议记录写出管理评审报告，由总经理签发，各部门按其内容实施、跟进。编制/日期：2012年5月5号 批准/日期：2012年5月5号编号：SQGL/ZJ-44-20122012年度管理评审通知单 经公司高层管理者讨论决定，拟定于2012年10月8日进行管理评审，评价质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，请各部门在管理评审会议前提交以下资料（报告）。序号部门须提交的资料（报告）提交人1管理者代表1、审核结果（包括内部审核、第二方和第三方审核结果）2、预防、纠正措施完成情况3、质量环境方针和质量环境目标实施情况4、可能影响质量环境管理体系变化等质量管理体系过程业绩和趋势的综合性报告顾蓝玉3工程部1、质量检测状况2、仪器设备管理状况3、纠正和预防措施实施情况等报告5质量检验部1、产品质量状况统计2、顾客投诉处理情况6市场部1、客户反馈意见和满意度等报告2、环境因素和目标、法规实施结果3、供方业绩报告备注：1、请各部门将报告资料务必于10月1日前提交。纸质档需签名后提交管理者代表，电子档提交各直属领导。2、各直属领导根据各部门主管递交的报告加以总结，形成报告材料。3、各直属领导及管理者代表将在会上做报告并讨论，与会后将报告统一提交至管理者代表。4、管理者代表根据所有报告资料及会议记录，形成管理评审报告。编制/日期：2012年5月5号 批准/日期：2012年5月5号编号：SQGL/ZJ-45-2012 2012年度管理评审报告评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制/日期 审核/日期 批准/日期编号：SQGL/ZJ-01-2012会议签到表会议议题时间地点主持人序号姓名职务电话备注编号：SQGL/ZJ-05-2012 质量目标分解及考核序号公司质量目标分 解 责 任 部门质 量 目 标 分 解 值考 核 频 次1.1. 工程项目竣工验收一次性合格率100%。2.重大安全责任事故为0.3.顾客服务满意率达95。4.服务承诺兑现率100%办公室1、管理评审及内部审核完成率100%。年 度2.2、员工培训计划完成率100% ；每次培训合格率95%按培训计划 3.质检部1、外购原材料和配件进货检验率100，漏检率为零月 度4. 2、整机检验覆盖面为100。年 度5.市场部1、合同评审率100%。年 度6. 2、顾客信息反馈处理率100%。按计划/季度7.3、实现顾客服务满意度为95。月 度8.工程部1、电梯安装交付及时率95%；年 度9. 2、产品整机一次性交验安全项和重要项合格率100，次要项3项；月 度10.3、产品使用故障次数单台平均全年5次年 度11.4.实现顾客对安装服务的满意度为95。年 度 编号：SXHM/ZJ-09-2018 文件借阅、复制登记表时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还日期编号：SQGL/ZJ-07-2012 文件发放/回收登记表序号文 件 名 称受控状态文件编号版本分发号部门发放记录回收记录签收日期份数签回日期份数1质量保证手册受控SQGL/ZS-2012A版01管理层202办公室303工程部404市场部5678910111213141516171819编号：SQGL/ZJ-08-2012文件名称通知更改日期 更改负责人执行更改日期通知更改部门更 改 原 因原文：现文：评审意见批准意见批准人： 年 月 日文件更改申请表编号：SQGL/ZJ-09-2012 文件废止通知单文件编号名称废 止 理 由负 责 人通知废止日期执行废止日期收文部门回收份数收回日期收文部门收回份数收回日期相关文件更改其它废止决定批准意见签字： 日期： 编号：SQGL/ZJ-10-2012文 件 销 毁 审 批 表 序号文件编号文件名称批准人批准时间原因份数备注编号：SQGL/ZJ-11-2012文件审批表 文件名称起草部门负责人文件编号发放范围目的及适用范围编制依据主要内容编制人 日期审核人 日期批准人 日期编号：SQGL/ZJ-12-2012受控文件清单序号文件编号文件名称受控状态发文部门备注1W电梯标准汇编(上)受控办公室外2W电梯标准汇编(下)受控办公室外3W特种设备法律、法规受控办公室外4W自动扶梯和自动人行道监督检验规程受控办公室外5W特种设备安全监察条例受控办公室外6W中华人民共和国安全生产法受控办公室外7W机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）受控办公室外8W电梯使用管理与维护保养规则受控办公室外9W特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求受控办公室外10W特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则受控办公室外11W电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯受控办公室外12W仪器设备检定证书受控办公室外13W自动扶梯随机文件受控办公室外14W曳引式客梯随机文件受控办公室外15SQGL/ZW-01-2012曳引式电梯安装工艺受控办公室16SQGL/ZW-02-2012曳引式电梯安装施工方案受控办公室17SQGL/ZW-03-2012曳引式电梯维保工艺受控办公室18SQGL/ZW-04-2012曳引式电梯维保施工方案受控办公室19SQGL/ZW-05-2012自动扶梯、自动人行道安装工艺受控办公室20SQGL/ZW-06-2012自动扶梯、自动人行道安装方案受控办公室21SQGL/ZW-07-2012自动扶梯、自动人行道维保工艺受控办公室22SQGL/ZW-08-2012自动扶梯、自动人行道维保方案受控办公室 23SQGL/ZW-09-2012吊装施工方案受控办公室24SQGL/ZS-2012质量保证手册受控办公室25SQGL/ZS-2012-00程序文件汇总受控办公室26SQGL/GZ-2012管理制度汇总受控办公室编号：SQGL/ZJ-46-2012 记录一览表序号记录名称编号相关程序1会议签到表SQGL/ZJ-01-2012内审程序2职工登记表SQGL/ZJ-02-20123安全、文明生产检查表SQGL/ZJ-03-20124顾客来信、来电、来访登记表SQGL/ZJ-04-20125质量目标分解及考核SQGL/ZJ-05-20126文件借阅、复制登记表SQGL/ZJ-06-2012文件控制程序7文件发放（收回）登记表SQGL/ZJ-07-20128文件更改申请表SQGL/ZJ-08-20129文件废止通知单SQGL/ZJ-09-201210文件销毁审批表SQGL/ZJ-10-201211文件审批表SQGL/ZJ-11-201212受控文件清单SQGL/ZJ-12-201213合同登记表SQGL/ZJ-13-2012合同控制程序14合同评审表SQGL/ZJ-14-201215合同修改申请单SQGL/ZJ-15-201216合同修改通知单SQGL/ZJ-16-201217合格供方名单SQGL/ZJ-17-201218采购申请单SQGL/ZJ-18-2012材料和零部件控制程序19零部件和材料代用申请单SQGL/ZJ-19-201220领料单SQGL/ZJ-20-201221入库验收单SQGL/ZJ-21-201222电梯安装过程记录SQGL/ZJ-22-2012作业控制程序23检验施工整改通知单SQGL/ZJ-23-201224电梯施工自检报告SQGL/ZJ-24-201225电梯施工竣工移交单SQGL/ZJ-25-201226电梯保养计划表SQGL/ZJ-26-201227电梯保养记录表SQGL/ZJ-27-201228电梯保养质量考核表SQGL/ZJ-28-201229电梯年度自查报告SQGL/ZJ-29-201230焊接质量控制卡SQGL/ZJ-30-2012焊接控制程序31焊接人员登记表SQGL/ZJ-31-201232仪器设备管理台帐SQGL/ZJ-32-2012检验和实验控制程序33仪器设备周期检定/校准计划表SQGL/ZJ-33-201234不合格品报告 SQGL/ZJ-34-2012不合格品控制程序35不合格品整改通知单SQGL/ZJ-35-201236纠正/预防措施处理单SQGL/ZJ-36-201237内部审核报告SQGL/ZJ-37-2012内审控制程序38年度内部审核计划SQGL/ZJ-38-201239内审检查表SQGL/ZJ-39-201240年度职工培训计划SQGL/ZJ-40-2012人员培训、考核控制程序41职工培训申请表SQGL/ZJ-41-201242内部培训记录表SQGL/ZJ-42-201243管理评审计划SQGL/ZJ-43-2012管理评审控制程序44管理评审通知单SQGL/ZJ-44-201245管理评审报告SQGL/ZJ-45-201246记录一览表SQGL/ZJ-46-2012记录控制程序47仪器设备报废申请单SQGL/ZJ-47-201248供方供货质量管理表SQGL/ZJ-48-2012合同控制程序49顾客投诉反馈处理单SQGL/ZJ-49-2012质量改进与服务50顾客满意度调查表SQGL/ZJ-50-2012 51外包劳务供方调查评价表SQGL/ZJ-51-2012外包劳务控制程序52合格外包劳务供方名录SQGL/ZJ-52-201253外包劳务供方人员花名册SQGL/ZJ-53-201254外包劳务供方业绩评定表SQGL/ZJ-54-2012编号：SQGL/ZJ-13-2012 合 同 登 记 表序号 合同名称合同类别对方公司合同金额经办人签 订时 间执行周期保存部门接收人原件份数1电梯安装工程永城格林豪泰酒店办公室2自动扶梯安装工程高金生张峰345678备注：合同类别是指：工程、销售、设备采购等。编号：SQGL/ZJ-14-2012 合同评审表 评审对象 合同 合同摘要：1.订货单位： 2.产品名称： 3.型号数量： 4.交 货 期： 5.付款方式：首付款合同生效之日起 日%发货前 日%货到 日%安装调试 日%验收完毕 日%质保金 日%6.质 保 期： 一年 7.特殊要求： 销售人员签字： 2012 年 月 日评审部门评审意见协调结果1. 财务部：评审合同质保期是否超公司标准、设备清单是否超标准配置、合同价格、付款方式及开票信息等财物相关条款。评审人： 年 月 日2. 工程部：评审技术服务条款、质保期、现场勘查表、常规合同设备清单。评审人： 年 月 日评审结论：非常规合同。总经理签字： 年 月 日填写要求：销售部各销售项目在进行销售合同签订前，必须填写此表，并按顺序经各部门评审，主管领导审批后为最终裁决，其他部门执行。1、 中标项目：严格按照投标书承诺进行填写，以保障用户的各项需求得到满足。组织编写标书部门在中标后合同评审前，组织项目沟通会。2、 非投标项目：必须将客户需求和产品要求填写清楚。3、 各部门审批时，当有异议时，须与销售人员或相关部门沟通，澄清疑问，必须写明审批意见和协调的结果。4、 合同需求在计划供货内，又无生产部和采购部评审项目，销售部评审后（在协调结果中注明）无需3部门评审。5、 财务部对核算后亏损的合同有一票否决权。排列后面评审部门不需再评审。 编号：SQGL/ZJ-15-2012 合同修改申请单 部门合同名称修改原因： 申请部门： 日期：审批意见： 审核人： 日期： 总经理签字： 日期： 编号：SQGL/ZJ-16-2012 合同修改通知单 合同编号供方名称订购方名称原合同金额更改后合同金额合同更改类型1.数量更改2.型号更改3.配置更改4.金额更改5.合同作废6.其它合同更改内容：申请人： 申请日期：审批意见： 审核人： 审核日期： 总经理意见： 总经理签字： 编号：SQGL/ZJ-42-2012 内部培训记录表 时间：12.03.15培训题目 质量保证手册培训方式：集中授课地点：公司参加培训人员名单：公司全体人员培训内容摘要：质量保证手册、程序文件、管理制度。有效性评价：通过此次培训,使公司的人员掌握了自己的岗位职责并能很好的对自己进行定位做好自己的本职工作,从而使公司的产品质量得到不断提高。有效提高了公司员工提高发现和解决体系运行过程中存在的问题，有效体现体系运行的可持续发展特性。评价人：日期：编号：SQGL/ZJ-41-2012 职工培训申请表申请部门申请人申请时间培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容： 申请部门负责人意见： 签名： 日期：总经理/管理者代表意见：签名： 日期：编号：SQGL/ZJ-40-2012 年度职工培训计划 (2012年度) 序号日期受培训部门参加人员培训方式培训内容备注013 月15所有部门全体人员集中授课质量手册024 月25工程部工程部人员专家讲解安全操作036 月20工程部安装队实梯安装电梯安装047 月1工程部安装队现场实操扶梯安装058 月1市场部销售人员演讲授课电梯销售技巧0610月20质量检验部质量检验员演讲授课本职职责0711月15办公室办公室人员演讲授课怎样更好地做好本职工作0812月25所有部门全体人员集中授课公司管理制度 编制： 批准： 日期： 2012年3月1日 编号：SQGL/ZJ-32-2012 仪器设备管理台帐设备编号设备名称生产厂家规格型号量程或规格数量购置日期检定/校准单位检定/校准证书编号标定时间有效时间责任人G097-G099钢直尺春光工具厂1-100cm1-100cm32012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0012012.07.182013.07.17G085-G096钢卷尺河南商丘江华工量具0-3.5m0-3.5m122012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0022012.07.182013.07.17G080-G081外径千分尺上海量具刃具厂0-25mm0-25mm22012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0032012.07.182013.07.17G082-G083外径千分尺上海量具刃具厂25-50mm25-50mm22012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0042012.07.182013.07.17G076-G077游标卡尺上海量具刃具厂0-200mm0-200mm22012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0052012.07.182013.07.17G075指针式万用表南京MF4712012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0062012.07.182013.07.17G074指针式 万用表鑫源DT-920512012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0072012.07.182013.07.17G073钳式万用表福建DM626612012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0082012.07.182013.07.17G069-G070磁力线坠山东临沂JZC-50022012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0332012.07.182013.07.17G066远红外测温仪天津市南开区DT-32012012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0342012.07.182013.07.17G084塞尺河北沧州100B-1712012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0352012.07.182013.07.17G078-G079水平尺松亚工具0-50cm0-50cm22012.07商丘质量技术监督检验测试中心综字第2012075-0362012.07.182013.07.17G071接地电阻测试仪杭州东顺ZC11D-1012012.07河南省计量科学研究院电字20120805-4732012.08.032013.08.02G072绝缘电阻测试仪杭州东顺ZC25-412012.07河南省计量科学研究院电字20120805-4722012.08.032013.08.02G067数字转速表台湾DT-2234A+12012.07河南省计量科学研究院力字20120705-3362012.07.232013.07.22G068声级计泰克曼电子仪器TM82412012.07河南省计量科学研究院声字20120701-5612012.07262013.0725G001电焊机12012.07G002切割机12012.07G003-G004电锤22012.07G005-G006电钻22012.07G007角向磨光机12012.07G008-G009剥线钳22012.07G010-G014尖嘴钳52012.07G15-G017斜嘴钳32012.07G018套筒扳手12012.07G019得力套装工具12012.07G02-G022活口扳手32012.07G023-G025梅花扳手3G026-G028钢丝钳3G029-G031安全带3G032-G046安全帽15G047-G061绝缘鞋15G062电烙铁1G063测电笔1G064-G065漏电保护器2G066-G067电工工具2套编号：SQGL/ZJ-17-2012 合共供方名单 编序号供方全称地址邮编企业性质电话提供/协作产品1苏州巨立电梯有限公司昆山市巴城镇正仪工商区312国道北侧提供产品2西继迅达电梯有限公司提供产品345编制：市场部 审核： 办公室 批准： 刘峰起 编号：SQGL/ZJ-18-2012采购申请单 部门： 申请人： 申请日期： 序号物品名称品牌规格型号申请项目办公室调查审批项目数量单价金额数量单价金额123合计： 合计： 部门申请理由办公室意见部门负责人审核总经理审批编号：SQGL/ZJ-48-2012 供方供货质量管理表 序号供方单位配件名称、型号送货批次送货时间、数量准确批次不合格品批次备注编制： 审核： 批准： 日期：编号：SQGL/ZJ-19-2012 零部件和材料代用申请单本单一式三份，市场部、工程部、质量安全部各一份。产品名称：图号：代用原因：申请人： 日期：代用要求：代用前材料代用好材料市场部意见： 负责人： 日期：工程部意见：负责人： 日期：质量安全部意见： 负责人： 日期： 编号：SQGL/ZJ-33-2012 仪器设备周期检定/校准计划表 序号设 备编 号设 备型 号设备名称检定或校准单位检 修 计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12345678910编制： 审核： 批准： 年 月 日 编号：SQGL/ZJ-04-2012 顾客来信、来电、来访登记表 日期来访单位名称来访形式 反映情况处理意见 完成日期备注记录： 编号：SQGL/ZJ-23-2012 检验 施工整改通知单 项目经理部检查日期单位工程技术负责人分部工程工 长存在的质量问题 整改要求质量员： 年 月 日整改实施情况及核查意见工 长： 年 月 日验证情况 验证人： 年 月 日签发单位： 注意：本通知单验证后随信息月报上报主管部门。编号：SQGL/ZJ-25-2012电梯施工竣工移交单 致： 贵公司下列电梯已安装完毕，并经政府部门检验合格。经商丘国龙电梯安装工程有限公司和贵公司相关人员现场验收，确认设备完好，能够正常运行，现办理移交手续。建筑名称： 地址： 合同编号： 共 台（设备清单附后）移交附件清单序号附件名称备注1设备出厂随机文件 套包括：2设备安装质量证明文件 套