QP-13-036 供应链安全程序.doc

类别程序编号QP-13-034总页数5名称供应链安全程序版次A页次5首版生效日期2011-04-151 目的为了防止他人非法利用车辆、货物进出从事走私或者恐怖活动，确保公司内部稳定及货物和车辆等供应链系统的安全，特制定本程序。2 适用范围公司所有供应商、运输单位、施工单位及经销商等。3 名词定义3.1 供应链是指从生产产品的原材料开始直至制造完成、仓储、交付和运输等商业相关的所有过程。4 权责4.1 制定责任制 定审 核批 准总务部经理副总经理总经理4.2 实施责任本程序由总务部负责拟定、修改、废止；物流驻厂办、生管部和总务部等相关部门负责具体实施。5 内容5.1 公司指定总务部负责工厂内部的安全事务以及相关的外部联系，负责工厂周边和工厂内部的安全保卫及巡查工作，确保工厂安全有序地运作。5.2 警卫管理5.2.1 公司制定保卫管理规定、警卫人员管理细则规定警卫职责范围，以维护公司规章制度，确保公司及员工的人身和财产安全，明确警卫工作及注意事项，主要防止和处理各种突发事件。5.2.2 公司制定来宾接待管理细则、外来人员管理细则、临时出入证管理细则规定外来访客的接待、出入厂区的检查要求，并保留相关来宾访客记录。5.2.3 公司制定交通车辆管理规定、车辆进出管理细则、物资进出管理细则、成品胎出货安保控制细则对内部车辆、外来车辆、参观者和内部员工私家车等车辆管理并规范及监督。5.2.4 公司制定宿舍管理规定对生活区进行管理，确保员工良好的住宿环境及人身安全保障。5.2.5 公司制定安全检查实施细则对现场进行安全检查和警卫巡查，发现潜在风险和安全问题并持续改善。5.2.6 监控与警报系统管理程序 1) 值班监控管理：厂区监控、报警系统由门卫室负责管理，警卫人员负责对监控区域进行管控，并作好当班的数据记录，发现异常情况必须及时向上级汇报，并进行处理。 2) 图像信息保存、使用登记制度 l 厂内监控系统图像实行自动保存，图像保存时间不少于45天；l 外来单位人员需要查看监控图像需总经理批准，填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记； l 任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其它单位和个人提供、传播图像信息；l 任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录；l 任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。 3) 监控资料保密管理工作人员使用计算机要及时主动设置密码并定期更改密码，未经公司领导批准，不得将公司数据及软件复制给其它单位或个人，不得擅自提供、传播图文信息。4) 报警系统 l 通过报警器密切监视厂区异常情况，发现可疑动静及时跟踪处理；l 门卫室必备公司内部联系电话、紧急电话；l 设备的日常检查维护： 探测器、报警主机的维护保养，并做好记录；l 值班人员交接班时，必须检查报警系统各种设备是否正常，如有异常情况需要交待清楚并妥善处理。5.3 安全评估程序 5.3.1 公司内应对一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生，需对各部门进行定期内部安全评估，将评估结果汇报给最高管理者，对存在安全问题的事项，应及时整改。 5.3.2 制定安全生产管理规定、安全生产责任制管理细则、“5S”推行实施管理规定对现场安全生产进行管控及评估。5.3.3 供应商安保评估对供应商和货物承运商等第三方协力单位均应符合国家法律法规，供应商安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患。公司制定采购管理规定、协力厂商及外来人员进厂作业管理细则对供应商选用、评估和考核等。5.4 安全控制管理 5.4.1 为确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，公司需对生产商和仓库人员及产品的生产，贮存或运输进行管理。5.4.2 人员招聘/录用/离职1) 为确保所招聘的员工符合安全要求，制定员工聘用工作管理规定 进行规范，由人力资源部对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，除了按照有关人员招聘管理规定执行之外，还需要执行以下补充规定要求：l 公司制定员工身份证识别细则对新招聘的员工所持本人身份证进行核实，确保其身份证真实，所有资料符合规定；l 当地派出所核实身份证之真实性；同时都会建立保存一份员工个人资料的档案（包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）；l 核实所提供资料、相片以及相关毕业证书或者健康证等证的一致性、真实性；l 通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假 证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假 证件者非法进入工厂。2) 如有客户需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人（本地户口）。 3) 为了确保公开、公平、公正的管理体制，公司建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和违规事件，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件：l 设立总经理信箱收集员工投诉，鼓励员工发现问题及时举报，并作出回复；l 员工代表由员工直接选出，代表透过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反映员工意见；l 通过拨打电话反映意见等。这些举报方式可以使用匿名的方式报告违规事件和提出建议。4) 离职雇员控制 l 公司制定员工辞职管理规定对员工离职进行规范；l 人力资源部需将离职员工名单通知门卫，监视并防止其非法进入。5.4.3 员工生产安全控制1) 公司制定员工奖惩管理规定规定所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工识别卡，进出厂区必须出示。2) 公司制定员工培训管理程序确保每个新员工必须进行职前防恐知识培训。 3) 对个别从事安全重要岗位（如门岗、安全员、船务、运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、警方要确认其有否犯罪档案或参加非法党派组织等。 5.4.4 生产现场安全控制 1) 制定原材料安全贮存管理标准、中间材料日限管理标准各段胶料停放时间管理细则、制造标准的作成实施细则、不合格品控制程序规范生产现场所领发的物料必须要有收发单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记并禁止使用。2) 现场不允许外来考察、检查、验货等人员的进入，除非经过审批，并有处长主管级以上人员陪同。3) 制定工装管理细则、刀具管理细则对现场使用的工装进行管理，刀具专人负责收发登记。5.4.5 仓贮及运输安全控制 1) 制定成品库管理规定对轮胎入库、备货、包装的区域、人员进行规范控制。通过ERP系统控制进出库数量。2) 不合格品或可疑品不得进入库区。 3) 仓库管理员应进行定期的检查、盘点，确保轮胎安全。4) 外来人员未经公司高层领导批准且没有当属主管陪同人员不得进入成品仓库、备货区、装货区和集装箱区等重点安保区域。5) 在货柜车进入装货区时,需进行安全检查：l 发货员要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域；l 在装货柜期间发货员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员；l 装货完毕后，发货员要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。6) 货物及单据的管理：为明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件，仓库工作人员应核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，仓库主管审核、保存原始单据。7) 为规范装柜/监柜等来防止货物丢失或非准许进入，需物流驻厂办策划和安排运输及检查货物、集装箱和装货。对承运公司进行管理，选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司。8) 装运区域的安全控制： l 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被装运的物品的混入，成品货柜的装运和收货的区域必须有清晰界定划分，如C 区为装卸货区，D 区为出口成品的货柜装运区等，并只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员（仓库、收发货组及仓库管理人员）才能进入和作业；l 为了确保没有被授权或者被确认的人员无端接近装运和收货区域，仓库会在显眼地方（如仓库门口）张贴收发货程序/告示去告知有关注意事项，以及在收发货区会安排有值班门卫去检查和监测：非授权人士有无进入仓库区、收发货过程是否正常、车辆有无异常等等；l 外来人员的货车和私家车需要按规定停放在指定停车场，防止停放靠近成品装运和货物储存区域；当需要进行收发货时，按照指定区域和指引进行收发货； l 工厂设立可操作功能（例如有监控和记录功能的）闭路电子报警系统去监测、记录停放在收发货区域、成品/货柜装运区域以及作业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。 9) 装柜、监柜/车辆的验证和密封措施控制 l 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门门卫的验证和登记，装货出厂的货车在出厂时，需要向大门门卫提交车辆/货物相应的货物出门单或商品出库单，未上铅封的应打开车厢接受装载货物的核实检查；l 在装货前，按货柜检点进行操作；l 完成装柜后，关门上锁（并贴封条，如果有需要）并记录在装运文件上和保存密封号码记录，以及在到达目的地时需进行验证。封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，查柜后，封条作废；通过海关检查后重新上锁交柜，以预防非授权的接近。5.5 紧急事故处理程序 5.5.1 紧急事故包括：货物、集装箱、拖车失窃事件、非准许运输车辆、人员撞入事件、有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件、火警事故、员工打斗事件、员工工伤、突发生病事件、恐怖分子事件等。5.5.2 公司制定紧急响应处理控制程序 规范紧急事故发现时和处理流程。 5.6 信息和技术安全5.6.1 信息处负责对公司所有计算机网络系统进行监控和检查，监督本制度的实施负责对公司所有计算机网络系统所出现的安全问题进行及时处理采取有效的防御措施，保护系统信息资源。5.6.2 公司制定信息管理规定、计算机软硬件管理细则、网络管理细则、电子数据备份管理细则、信息系统应急管理细则对公司的信息安全进行管理。5.7 钥匙管理程序5.7.1 当公司员工因公事要求外借钥匙时，总务员应检查借匙人的工作证，并由借匙人签名登记。 5.7.2 各部门借钥匙按要求填写借钥匙登记表； 5.7.3 办理钥匙归还手续时，总务员应在核对钥匙数量后，在对应的登记表中标注钥匙归还日期一栏签名确认，然后，按钥匙单位编码整齐有序地放置在钥匙柜内。 5.7.4 主管根据各类登记表的记录检查钥匙的借还情况，发现借期超过归还期不还钥匙者，应电话通知借钥匙部门催还。 5.7.5 所有与钥匙管理有关的记录归档保存1年。5.8 外来包裹管理5.8.1 为确保所有快递货物的准确性、安全性，快递收发相关人员需检查所有外来包裹登记备案。5.8.2 发放外来包裹应由当事人确认签名。5.9 照明管理5.9.1 为了确保厂区内有足够的照明和安全，应对重点区域的进行控制。1) 厂区内重点区域：出入口、货物搬运和储存区域、围墙、停车场必须保持有足够的照明灯光。2) 在每个入口上方安装照明装置。 3) 根据气候变化控制好厂区