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文档简介

1、 过程分层审核检查表 表单编号：QR-区域：审核时间年：月：周：日：审核结果审核记录责任人整改完成时间审核人：审核等级四层三层二层一层符 合：Y不符合：N未检查：N/A审核频率每年每月每周每日审核人员总经理/管代/总监经理主任班组长序号审核要求1工位上是否放置有正确有效的作业批导书？2操作过程和方法是否符合作业指导书要求？/ / /3实际工艺参数是否符合工艺文件规定？/ / /4应填写的记录是否如实进行了填写？5是否有首件样件及报表、巡检记录，且是否及时、完整、真实、准确？6工位使用的量具、检具、夹具是否正确并均在有效期内？7工位使用的工装、设备是否与标准作业指导书要求一致？/ / /8是否按

2、规定进行设备、工装的自主点检和维护？9操作人员穿戴、着装是否符合要求？10员工是否遵守劳动纪律？11是否按要求佩戴了安全防护用具（如护目镜、耳塞、手套等）？12气动冲床操作员工是否遵守安全操作规程？13工位（包括地面）物品摆放是否整齐、标识清楚？14工位（包括地面）是否保持清洁？15对不良品或可疑品是否进行隔离并确保不会误用？16操作员工是否按规定要求进行产品检测并记录？/ / /17工位是否保持整洁（无灰尘及异物）？18工艺参数是否符合工艺规定？19发生过更改的工位是否按要求执行了新的控制要求？总经理/管代/总监经理主任班组长 过程分层审核检查表 表单编号：QR-区域：审核时间年：月：周：日

3、：审核结果审核记录责任人整改完成时间审核人：审核等级四层三层二层一层符 合：Y不符合：N未检查：N/A审核频率每年每月每周每日审核人员总经理/管代/总监经理主任班组长序号审核要求总经理/管代/总监经理主任班组长20现场5S状况是否让人满意？/ /21员工是否掌握公司愿景、质量方针等内容？/ /22操作员工是否持证上岗？/ /23各组区域内设施、用具是否保持完好？/ /24每天的生产信息和质量信息是否在看板上揭示？/ /25在过程和产品出现缺陷时，是否分析原因实施纠正措施并验证其有效性？/ /26员工离岗时电器电源开关是否关闭？/ /27现场温湿度是否符合规定？/ /28工位布局是否有利于操作员操作？/ / /29工位照明是否满足强度要求，以便于操作工进行外观目视自检？/ / /30每天晨会是否坚持召开？/ / /31生产过程质量是否正常？/ / /32生产气氛是否热烈、紧张？/ / /33员工士气、精神面貌是否正常？/ / /34生产安全管理状况是否正常？/ / / /35生产过程目视化状况是否让人满意？/ / / /36是否存在明显的浪费现象？/ / / /37各

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