计划-调研.doc

2007年9月份生产经营计划河北中润制药有限公司审核人: 批准人: 2007年8月18日14目 录(1).产 品 产 量 计 划1(2).技 术 指 标 计 划2(3).质 量 计 划 指 标3(4).能 源 消 耗 计 划4(5).原 辅 材 料 用 量 计 划5(6)原 辅 材 料 采 购 计 划6(7)包 装 材 料 用 量 计 划7(8)包 装 材 料 采 购 计 划8(9)销 售 计 划 (不含税,分渠道)9(10)销 售 计 划 (不含税,合计)10(11)产值、销售额、利润、费用计划11(12)设 备 检 修 计 划12(1).产 品 产 量 计 划部门产品名称(从物料字典取)单位计划量部门产品名称单位计划量部门产品名称单位计划量101车间青霉素发酵液十亿102车间折钾总量十亿105车间6-APA总量公斤头C发酵液Ka公斤106车间氨苄西林钠公斤工业盐十亿公斤头C锌盐公斤公斤工业盐十亿7-ACA(酶法)公斤青钾粉十亿公斤109车间头C锌盐公斤公斤脱脂碱化液十亿7-ACA(化学法)公斤青钠粉十亿青霉素酰化酶MU110车间头孢唑林钠公斤公斤氧化酶MU头孢唑林酸公斤折钾总量十亿105车间氨苄西林公斤头孢曲松钠(无菌)公斤公斤阿莫西林公斤生态环保绿色有机肥吨(2).技 术 指 标 计 划指标名称单位计划指标名称单位计划指标名称单位计划101车间青霉素 102车间106车间1.平均发酵指数亿/m3h1.脱酯碱化液%1.氨苄西林钠收率%2.设备利用率%2.酰化酶发酵指数MU/m3h107车间头C3.过滤收率%3.酰化酶提炼、固定化合收率%1.锌盐产率吨/m3年101车间头C2.酶法7-ACA转化率%1.平均发酵指数Ka/m3h4.酰化酶产率（参考）MU/m3年109车间2.设备利用率%105车间1.锌盐收率/提炼结晶%104车间1.6-APA收率工业盐%2.7-ACA收率(锌盐法)%1.产率吨/m3年2.6-APA收率直通法%110车间2.转化、结晶收率%3.氨苄西林收率%1.头孢唑林钠收率%4.阿莫西林收率%2.头孢曲松钠合收率%(3).质 量 计 划 指 标指标名称单位计划指标名称单位计划指标名称单位计划青霉素工业盐(按产品名称)6-APAD-CPC(0.7%)%1.一次合格率%含量(98.0%)%DO-CPC(0.8%)%2.优级品率%水分（0.3%）%109车间7-ACA含量(99.0%)%吸光度（0.050）%1.一次合格率%吸碘物(0.5%)%阿莫西林2.优级品率%透光率(93%)%1.一次合格率%含量(97.0%)%青霉素钾2.优级品率%色级(4#)%1.一次合格率%含量(99.5%)%去乙酰(0.9%)%2.优级品率%澄清度(2#)%去乙酰氧(0.7%)%含量(99.0%)%单个杂质0.8%头C(0.4%)%吸碘物(0.3%)%杂质总和2.0%苯胺残留(1000 ppm)%可见异物4及以下%阿莫西林聚合物0.08%头孢唑林钠色级(1/2#) %氨苄西林钠1.一次合格率%澄清度(1/2#)%1.一次合格率%2.优级品率%比容(2.0-4.0ml/mg)%2.优级品率%含量(92.5%)%青霉素聚合物（0.05）%含量(87%)%可见异物4及以下%青霉素钠可见异物4及以下%澄清度(1/4#)%1.一次合格率%色级(1#)%色级(1.5#)%2.优级品率%澄清度(1/2#)%比旋度(-19-24)%含量(99.0%)%比容(3-5ml/mg)%比容(2.0-3.5ml/mg)%吸碘物(0.3%)%二氯甲烷（0.05）%单个杂质0.8%可见异物4及以下%单个杂质1.5%杂质总和2.5%色级(1/2#)%杂质总和3.5%头孢唑林聚合物0.02%澄清度(1/2#)%氨苄西林二聚物4.0%头孢曲松钠（暂定）比容(2.5-4.5ml/mg)%107车间头C锌盐（暂定）1.一次合格率%青霉素聚合物（0.05）%1.一次合格率%2.优级品率%氨苄西林2.优级品率%含量(92.5%)%1.一次合格率%色级(1.0#)%可见异物4及以下%2.优级品率%CPC含量(80%)%色级(4#)%含量(98.5%)%D-CPC(0.7%)%水分（8.010.0）%澄清度(1#)%DO-CPC(0.8%)%比容(2.0-3.5ml/mg)%二氯甲烷(0.05) %(6.5)水分(8.0%)%单个杂质0.3%单个杂质0.8%109车间头C锌盐杂质总和0.8%杂质总和2.0%色级(1.0#)%头孢曲松聚合物0.20%CPC含量(80%)%(6.5)水分(8.0%)%(4).能 源 消 耗 计 划全厂用电： 万度全厂用汽： 吨部门名称单位计划部门名称单位计划部门名称单位计划部门名称单位计划101头C总量万度107发酵液总量万度101头C总量吨107发酵液总量吨单耗度/KA单耗度/KA单耗公斤/KA单耗公斤/公斤青霉素总量万度107锌盐总量万度青霉素总量吨107锌盐总量吨单耗度/十亿单耗度/公斤单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤过滤万度1077-ACA总量万度过滤吨1077-ACA总量吨单耗度/十亿单耗度/公斤单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤102碱化液万度109 锌盐总量万度102碱化液吨109锌盐总量吨碱化液单耗度/十亿单耗度/公斤碱化液单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤青钾万度1097-ACA总量万度青钾吨1097-ACA总量吨青钾单耗度/十亿单耗度/公斤青钾单耗公斤/十亿单耗公斤/公斤酶项目万度110总量万度酶项目吨110总量吨酶单耗度/MU单耗度/公斤酶单耗公斤/MU单耗公斤/公斤103一期总量万度环保总量万度103一期总量吨研究所总量吨三期总量万度办公楼总量万度三期总量吨溶媒库总量吨六期总量万度研究所总量万度六期总量吨总务总量吨104总量万度溶媒库总量万度104总 量吨供应公司总量吨综合单耗度/十亿总务总量万度综合单耗公斤/十亿销售公司总量吨105总量万度供应公司总量万度105总量吨动物房、花房总量吨综合单耗度/公斤销售公司总量万度综合单耗公斤/公斤中诺总量吨106总量万度华荣总量万度106总量吨单耗度/公斤中诺总量万度单耗公斤/公斤二次电量：101车间：青霉素 万度，过滤 万度；102车间：碱化液 万度；青钾 万度；酶项目： 万度；104车间： 万度；105车间： 万度；106车间： 万度；107车间：发酵 万度，锌盐 万度，7-ACA 万度；109车间：锌盐 万度，7-ACA 万度；110车间： 万度；环保： 万度；中诺： 万度。二次蒸汽量：101车间：青霉素 吨，过滤 吨；102车间： 吨；104车间： 吨；105车间： 吨；106车间： 吨；107车间： 吨；109车间： 吨。(5).原 辅 材 料 用 量 计 划部 门序号材料名称单位计划部门序号材料名称单位计划101车间青霉素1碳酸钙吨101车间24HZ-B20水溶消沫剂吨2硫酸钠(元明粉)吨25亚硫酸氢钠吨3硫酸铵吨26小米吨4磷酸二氢钾吨102车间1丁醇吨5精豆油吨2硫酸吨6聚乙醚消沫剂吨3液碱(30%)吨7苯乙酸吨4碳酸钾吨8白砂糖吨5碳酸钠吨9液糖吨6活性炭(粗) 吨10(工业)氨水(20%)吨7国产破乳剂WMII-2吨11玉米浆吨8冰醋酸吨12液碱(30%)吨9试剂硫酸(浓)kg13一水硫酸锰吨10EDTA-二钠吨14七水硫酸亚铁吨11磷酸二氢钾(化学纯)吨15七水硫酸镁吨12氢氧化钾 (化学纯25kg/袋)吨16葡萄糖吨13磷酸二氢钠(化学纯)吨17蛋白粉吨14氢氧化钠（化学纯）吨18油溶消沫剂吨15硫酸铵吨19七水硫酸锌吨16药用氯化钠吨20硫酸吨17苯扎氯铵 (工业级50kg/桶)吨21清洗剂5#吨18醋酸（分析纯）L22清洗剂90#吨19甘氨酸kg23甲醛吨20戊二醛(工业级含量50%)吨(6)原 辅 材 料 采 购 计 划 材 料 名 称单位计 划单 价金额(万元)材 料 名 称单 位计 划单 价金额(万元)1进口固定化树脂EC-EAkg19乙二醇kg2层析树脂升20甲酮(MIBK)kg3蛋氨酸kg21醋酸锌kg4精豆油kg22醋酸铵kg5树脂LX-16立23醋酸钠kg6树脂LX-18立24乙酯kg7树脂FPA53(罗门哈斯)立25乙醇kg8二氯甲烷kg26三水醋酸钠kg9三甲基一氯硅烷kg27液糖kg10二甲基二氯硅烷kg28糊精kg11N,N-二甲基苯胺kg29玉米浆kg12三乙胺kg30葡萄糖kg13硫酸钠(元明粉)kg31白砂糖kg14硫酸铵kg32蛋白粉kg15丁醇kg33谷朊粉kg16冰醋酸kg34玉米粉kg17丙酮kg35花生饼粉kg18异丙醇kg小计万元(7)包 装 材 料 用 量 计 划车间材料名称单位规格计划车间材料名称单位规格计划102纸桶个420520106铝箔袋个480540纸桶个420580107双层塑料袋套1100680纸箱套380380380纸桶个520420纸箱套475235395铝箔袋个550650编织袋个900710铝箔袋个150155铝箔袋个480540单层塑料袋个530950双层塑料袋套1100680塑料袋个110150109纸桶个420520纸桶个500750104纸箱套380380380铝箔袋个550650纸桶个420580双层塑料袋套1100680工业盐编织袋个900710单层塑料袋个530950双层塑料袋套1100680110头V纸箱（无字）套475235395铝箔袋个480540青纸箱套475235395铝箔袋个480440双层塑料袋)套1100680纸桶个520420105纸桶个420520105白塑料袋个20003700纸桶个420330蓝膜个115011501200单层塑料袋个1100680蓝膜个115011502400双层塑料袋套1100680塑料排子个12001000160编织袋个8508501000纸箱套420420500蓝排子个12001000170纸箱套380380380(8)包 装 材 料 采 购 计 划材料名称单位计划单价金额(万元)材料名称单位计划单价金额(万元)1青钠桶签张21铝箔袋480*440个2青钠袋签张22铝箔袋650*550个3工业盐标签张23铝箔袋150*155个4青钾桶签张24单层塑料袋1100*680套5青钾袋签张25双层塑料袋1100*680套6阿莫西林桶签张26塑料袋530*950套7氨苄西林桶签张27塑料袋110*150个86-APA桶签张28塑料紧绳根9氨苄西林钠桶签张29铝瓶(5十亿)套10氨苄西林钠袋签张30铝瓶内盖个117-ACA桶签张31铝瓶外盖个127-ACA袋签张32铝瓶胶圈个13头孢唑林钠桶签张33纸桶420*520个14头孢唑林钠袋签张34纸桶420*580个15头孢唑林酸桶签张35纸桶420*330个16无菌头孢曲松钠瓶签张36纸桶420*420个17无菌头孢曲松钠箱签张37纸桶500*750个18曲松粗品标签张38纸箱380*380*380个19无菌塑料膜Kg39出口青霉素纸箱475*235*395套20铝箔袋480*540个小计万元(9)销 售 计 划 (不含税,分渠道)产 品 名 称|销售渠道单位单价(元)计划销售量销售额(万元)产 品 名 称单位单价计划销售额(万元)工业盐|(内销)十亿氨苄钠(内销)kg工业盐|(集团)十亿氨苄钠(集团)kg工业盐|(外贸)十亿氨苄钠(外贸)kg青钾注射粉(内销)十亿7-ACA(内销)kg青钾注射粉(集团)十亿7-ACA(集团)kg青钾注射粉(外贸)十亿7-ACA(外贸)kg青钠注射粉(内销)十亿头孢唑林钠(内销)kg青钠注射粉(集团)十亿头孢唑林钠(集团)kg青钠注射粉(外贸)十亿头孢唑林钠(外贸)kg氨苄西林(内销)kg头孢曲松钠(内销)kg氨苄西林(集团)kg头孢曲松钠(集团)kg氨苄西林(外贸)kg头孢唑林酸(内销)kg阿莫西林(集团)kg粗品曲松(内销)kg阿莫西林(外贸)kg6-APA(外贸)kg万元(10)销 售 计 划 (不含税,合计)产品名称单位单价（元）计划销售量销售额(万元)产品名称单位单价（元）计划销售额(万元)工业盐十亿氨苄钠kg青钾注射粉十亿7-ACAkg青钠注射粉十亿头孢唑林钠kg6-APAkg头孢曲松钠kg阿莫西林kg头孢唑林酸kg氨苄西林kg头孢曲松粗品kg万元(11)产值、销售额、利润、费用计划 单位：万元 部 门 名 称不变价产值现行价产值销售额101、102车间104车间105车间106车间107车间109车间110车间合 计 利 润：万元 期间费用： 万元。其中销售费用 万元；财务费用 万元；管理费用 万元。(12)设 备 检 修 计 划部门序号检 修 项 目落实人部门序号检 修 项 目落实人1011504罐大修王亮亮李立人1058缩合罐R-206小修仇志国2304罐大修9结晶罐 R-212小修仇志国3206罐中修10K3组合空调器中修仇志国10213#POD机小修陈强11混酐罐R-303小修梁海军22#POD机小修陈强12北静置罐R-306中修梁海军36#DRY-530分离机大修陈强13科源压粉机YF-501小修梁海军43#1600L双锥干燥器小修陈强14深冷机组SL-602小修梁海军1031制冷一站检修509#螺杆制冷机中修谷立新15萃取罐 R-116小修仇志国2空压三站检修1#空压机小