集团会议汇报材料.ppt

雄关漫道从头越南洋亮剑突重围 南洋药业2011年经营报告暨2012年运营策略汇报 关平2012年1月 汇报目录 一 2011年经营情况汇报二 2012年运营规划汇报 2011年经营情况汇报 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年 南洋药业在成长道路上行进 总体运营平稳 业务规模持平略增 未实现飞跃性的突破 高管团队引进 提升团队的凝聚力和战斗力 研发与学术领域专家队伍的建设和拓展 产品梳理 资质提升 聚焦气雾剂 拓展宽胸 夯实结核 信息化建设和流程优化 OA 数据系统优化增效 杭州南洋GMP认证 苏泊尔药品GSP认证通过 南洋药业公司文化建立 公司品牌塑造 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年经营情况 经营指标完成情况 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 销售收入14133 71万元 开票 含税 回款13654 67万元 利润总额443 02万元 2011年经营情况 公司总体发货回款构成 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年经营情况 销售部 省区 完成情况 销售部 省区 2011年度发货8929 19万元 同比增加272 11万元 四大产品情况如下 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年经营情况 全国各省区销售规模占比 浙江多年品牌积累和沉淀 一省独大 对具备一定基础条件的福建和江苏进行有效品牌投入 上海 两湖 江西和广东成为初具规模成长性省区 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年经营情况 新药部 处方 销售分析 新药部2011年度发货收入3380 19万元 比去年同期增长20 6 产品结构依旧是两个心血管口服药为主 可立平发货1411万元 同比增长24 9 可立宁发货638 10万元 同比下降8 2 结核药在2011年稳定上涨 发货1428万元 同比增75 支撑了规模 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年经营情况 招商部销售分析 招商部2011年发货886 65万元 同比下降17 4 回款1006 76万元 同比降102 18万元 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年财务分析 期间费用分析 本期共发生三项费用合计7771 09万元 比上年同期增加971 84万元 其中 管理费用2238 95万元 同比增加251 11万元 销售费用5283 82万元 同比增加662 62万元 财务费用248 32万元 同比增加58 11万元 南洋药业对管理费用实行全面预算管理 并细化到职能部门和生产基地 管理费用同比增加原因主要为 工资结构的变化和会议费用的增加 销售费用总额同比增加 且由于销售规模没有大的突破 区域销售结构的不平衡 以及品种结构不聚焦 最终体现出省区费用的投入居高不下 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年财务分析 应收帐款分析 南洋药业截止2011年度应收账款余额为770 99万元 含已发货未开票应收 比年初减少106 22万元 应收帐款周转天数为40天 全年发货回款率达到97 应收账款管控基本处于行业中上水平 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2011年财务分析 盈利能力分析 南洋药业2011年共实现利润总额443 02万元 完成集团年初下达全年500万元指标的89 较去年同期下降282 27万元 本期利润减少主要原因还是毛利率的下降及期间费用的增加所影响 2011年综合毛利率比2010年下降4 主要原因是高毛利产品理通 克痢痧12粒在总销售额中比重的下降 以及高通胀下成本费用的上升 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 生产管理及质量控制 组织杭州南洋顺利通过GMP延期认证 通过苏泊尔药品GSP认证 完成结核四联片国家药品注册的现场核查 八月份获得产品批文 一如既往地围绕生产组织和质量监控两个最重要环节 确保产品质量 针对2010版药典可立平产品的质量标准提升 玉环基地在成功解决了非洛地平有关物质超标的质量问题 乳酸菌素分散片完成处方 工艺的研究工作 并进行了成功的中试放大试验 可以根据销售订单需求投入生产 完善质量体系建设 强化质量管理地位 修订内控质量标准 加强生产现场管理 2011年实质性启动了杭州的药业生产基地整合工作 为药业的发展大计奠基 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 学术推广及产品研发 在陈可冀院士的参与下 开展大规模的的宽胸临床试验与中国脾胃协会联合开展克痢痧产品的高端学术活动与中国防痨学会 结防所合作召开四联产品推广会议推进理通的中保临床工作 提升产品资质与游一中教授联手 推进气雾剂的整体科研工作梳理目前所有批号 整理产品资质与海洋药物研究院 浙江和泽联手研发产品推进现有项目 柠檬苦素 壳聚糖 冰硼膜工作的推进 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 学术推广及产品研发 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 企业品牌建设 最具成长力企业评选 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 企业品牌建设 工信部中药制药企业150强排名 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 从现在起 南洋药业已经进入工信部企业排名序列 获得名次后 将在企业运营的各方面获得优势 例如产业扶持 政府项目参与 产品成本核算和定价 药品招投标企业实力评分等等 企业品牌建设 最具魅力品牌奖 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 企业文化建设 南洋药业爱心援助基金 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 岗位的认可权利的赋予责任的承担信任的托付 企业文化建设 我是南洋人 授牌仪式 汇报目录 一 2011年经营情况汇报二 2012年运营规划汇报 谋破局大发展 我们近五年销售成长情况 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 我们近五年销售成长情况 非常平稳 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 南洋药业2007 2011年回款数据 万元 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 我们的机遇 一 集团董事长对药业的投入决心和力度 苏泊尔的强大后盾支持 二 投入政府事务 建立第一生产力 建立连锁战略关系 搭建联盟平台 三 提升现有产品资质 确保产品质量 这是我们企业的生命底线 四 合作科研 院校 专家资源 联手产品研发 奠定可持续发展的基础 五 布局全国营销网络 铺垫未来成长基础 六 重组目前优势资源 夯实克痢痧 南洋理通核心产品资源 形成品牌效应 带动OTC全品种的全国市场 七 宽胸气雾剂的招商拓展 强势进军处方药领域八 我们有一支能征善战 执行卓越的销售团队 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 南洋药业十二五基础发展规划 药品业务 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 未来很美好 明年太重要 我们的目标 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 未来很美好 明年太重要 2012年重点 2012年工作规划 销售目标 2 4亿元 OTC部 1 625亿元1 KA连锁销售 3200万元2 广阔市场销售 1 183亿元3 普药销售 1200万元处方部 7750万元1 处方队伍销售 2550万元2 医院招商 2900万元 宽胸1600万 非洛地平1200万 其它产品100万 3 结核销售 2300万元 国内2000万元 外贸300万元 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2012年工作规划 销售目标省区分解 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2012年工作规划 营销重点工作 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 一 引进优质品种 提升产品资质引进品种 收购药厂 购买批文 研究所合作等途径提升资质 克痢痧全国医保 气雾剂异形规格储备 妇泡工艺改进 归圆 补白的招标整理 非洛地平增补基药等 二 突出产品特色 提升企业品牌通过气雾剂系列产品的宣传推广 打造成 气雾剂专家 形象 并成为OTC领域的 标签 从而提升企业品牌 三 培育核心产品 优化销售模式OTC产品 克痢痧 南洋理通处方品种 宽胸 优化招商代理模式 2012年工作规划 营销重点工作 四 打造销售梯队 培养后备干部2012年我们将在全国建立20个OTC办事处 6 8个处方办事处 省区建立经理 主管 代表三级销售梯队 所有职务晋升原则上从后备干部中提拔 五 升级管理手段 强化日常管理建立OA办公系统 设置企业内部邮箱 制定各种工作报表 开发流向统计系统 日常管理实行主题活动日报制 日常工作周报制 工作计划月报制等 六 完善企业制度 建设企业文化明确岗位职责 理顺工作流程 加强服务意识 开展各种企业文化建设的主题活动 组织各种培训 丰富精神文化生活 2012年工作规划 营销重点工作 2012年工作规划 分线运营 聚焦破局 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 策略 广覆盖 深挖掘 全品种全终端 团队深入运作到县级 策略 树品牌 增覆盖 优化渠道和终端布局 多品种拓展市场 强化团队执行力与品牌宣传推广力 重庆 上海 策略 做规模 KA带 拓市场张力 扩产品覆盖 建品牌影响力 策略 建队伍 做KA 围绕核心业务建队伍 先KA 后渠道 最终向基层的广阔市场谋销量 一战区 二战区 三战区 四战区 五战区 策略 半承包 稳拓展 寻找创业型团队或个人 以成本控制为前提 建立游戏规则和红线 然后鼓励放手拓荒 开疆扩土 2012年工作规划 五大战区 策略发展 2012年工作规划 OTC模式 OTC产品营销 KA模式主导 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2012年工作规划 浙江模式复制福建江苏 规划品牌 定位产品 从注册商标到宣传诉求 福建和江苏的媒介推进 以市场手段带动销售成长 传统媒体 电视 广播 报纸 的有效运用 新媒体的创造性运用 互联网 户外 分众 品牌宣传和产品推介的结合 广告互动与营销实现的结合 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2012年工作规划 处方模式 处方产品拓展 混合模式打造团队3 5年 组建10个处方办事处 优势招商宽胸气雾剂 保优价中标 覆盖中标省区 实现不低于300家目标医院销售 进军基药非洛地平为主的具备运作空间的基药处方产品 抓住宝贵时机抢夺市场份额 团队和招商模式并行 双剑出击 以销量实现为最高目标 重点产品宽胸 克痢痧 心脑健 非洛地平 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2012年产品开发 紧紧围绕南洋药业2012年的经营任务和研发方向 研发部一方面要积极推进现有气雾剂的抛射剂变更 柠檬苦素临床研究等在研项目的进度 努力支持生产经营工作 另一方面要加快进行结核产品和红豆杉海藻凝胶等项目的立项研究 在此基础上扩大研发编制 强化研发能力 适时申请 杭州市医药气雾剂研究中心 并挂牌 为公司长远发展提供产品支持 ZHEJIANGSOUTHOCEANPHARMACEUTICALCO LTD 2012年财务管控 开源节流 全面预算 全面预算管控从生产基地到营销团队到职能部门执行全面财务预算考核 加强对生产 采购 销售的费用预算指导与预算管理 认真做好预算的分析 分解与落实工作 使全面预算管理真正成为全员预算管理 让预算真正发挥其应有的作用并让预算落到实处 以达到提升成本费用利用效率 利润贡献率考核加大销售力度 优化品种结构 并保持稳定利润率 实现企业快速成长 强化应收账款账分析和管理分淡旺季考核各省区应收账款资信额度和天数 每月进行超期应收账款奖罚 每季度和商业客户对账 以保持应收账款良好管理 内控及审计加强对各子公司的内控管理 定期不定期内部审计 以保证公司资产的完整和安全 积极开展税收筹划合理利用好福利企业的税收政策和银行的优惠政策 合理节税及避税 2012年生产管理 质量把控 抓生产任务的完成确保重点品种高质量生产和及时发货抓质量管理体系的提升和完善针对新版GMP对现