5S审核检查表中文版.doc

5S检查表A 谁来做审核？A.1必须由至少2个人来做审核，其中1个人需来自被审核区域外，审计员应由来自被审核区域的员工陪同。A.2审核小组成员必须是知识和方法的专家（和5S，改善相关的）B 什么时候进行审核？B.1审核应在工作进行时进行，这意味着，不能在工作场所工作已完成或刚进行完清洁工作后进行。B.2审核应预先通知。C 审核员的注意事项C.1审核意味着培训（审核只是为了持续的和进一步的改善）。C.2不是审核员工，而是审核机器和工作场所。C.3审核要求（问卷内容）应该公示，工作场所的人员应该知道这些内容。C.4审核应在现场进行，而不能在会议室进行。C.5审核应该有现场工作人员和主管一起参与，如果没有主管参与，审核则不能进行。C.6审核应考虑到所有的工作区域。- 柜子和抽屉可能被打开检查。- 难以看到的地方也要审核（如，柜子下面，机器之间等）C.7审核必须适当和可以追踪的：- 要给予恰当的反馈(不仅是批评和建议,还要认可已作出的成绩)- 要记录下相关的改善建议并纳入审核报告中- 相关改善建议要用照片记录并纳入审核报告中C.8审核结果应立即写入审核报告并有审核员和被审核区域的人员的签名认可。C.9好的改善必须用相机记录下来并归入最佳实践类，拍摄角度应保持一致并放入审核报告。审核打分标准分数得分标准4完全得到实施3大部分得到实施（60%区域或以上被覆盖）2部分得到实施（25%区域或以上被覆盖）1开始实施，覆盖小部分的区域0没有得到实施1. 整理（Sort Out）线：审核者：日期：参加者：1. 没有不必要或不使用的物件，物料，机器设备，运输储存工具（如椅子，不使用的显示器，表单，衣服，电线等）。2. 没有不好的物件，物料，机器设备，运输储存工具等3. 库存（产品，物料，工具）在合理范围内么（和工作流程需要的相比较）？评估范围得分注释1.1线上的工作站满足问题1-3么？1.2线上的工作桌满足问题1-3么？1.3柜子的里面，上面和下面满足问题1-3么？如：容器（罐子和盒子）工具（如搅拌器，抹刀等），测量器具（量杯，烧杯等），清洁器具（抹布，刷子，溶剂）1.4二级区域如过道也满足问题1-3么？1.5收/发货区域也满足问题1-3么？总分：结果：获得的总分/5如有必要，可以增加审核点（如测试站，废物丢弃站）以代表需特别注意的地方。2. 整顿（Sorting）线：审核者：日期：参加者：评估范围得分注释2.1定义了工作区域么？原则被遵守么？如：移动表面，桌子，储存区等。2.2工作区域有标示么？这些标示被遵守么？如：地面，过道，受制区域，桌子等。2.3所有的可移动工具，资源，支持材料等都有标示么？这些都很好的在维护么？2.4所有工作区域和储存空间（最小库存-最大库存）有指示么？2.5所有的储存地都被标示么？原则被遵守么？如：架子，抽屉，工具箱。2.6所有的物件都按使用频率和人机工程安放么？2.7所有标示本身都维护在较好状况并符合标准么？总分：结果：获得的总分/73. 清洁（Cleaning）线：审核者：日期：参加者：评估范围得分注释3.1机器，其他物件或工作区域（机器周围，桌子等）完全清洁，没有污染了么？如：有油，灰尘，润滑油，油漆，纸张（难以察觉的区域如柜子背面的灰尘，也必须包括到评估内）3.2工作环境，如地面，墙，窗和抽屉柜干净么？如：有油，灰尘，润滑油，油漆，纸张3.3工作材料（如工具，测量设备）干净么？如：有油，灰尘，润滑油，油漆（当前不用而放在抽屉和柜子里的工具，测量设备也必须包括到评估内）3.4有清洁程序和/或清洁检查表么？污染原因也有谈到么？（必要的工作包括必须有清洁计划，使用工具/设施，清洁时间，清洁标准）3.5清洁的时候也检查机器/设施的有效性么？机器功能性检查也包括在清洁程序中么？3.6所有必须的清洁工具都能很快在工作区域得到么？（如：刷子，抹布，清洁剂，溶剂，特殊工具等）3.7垃圾桶清楚的标示了么？最大垃圾量标示了么？这些程序被遵守了么？总分：结果：获得的总分/74. 标准化（Standardizing）线：审核者：日期：参加者：评估范围得分注释4.1物品都在标示区域内么？（地面，架子，工作表面，柜子，抽屉）4.2有统一的全厂标准并正确的被使用么?如: 区域的颜色标准, 文件夹的标示, 清洁计划/检查表格式,信息板结构4.3有清洁计划/维护计划/润滑计划么? 这些计划在现场可视么?这些计划被正确使用么?4.45S板是标准的并是最近更新的么?4.55S有行动计划并时刻更新么?标准也进行更新么?(PDCA循环)4.6所有班次的员工都知道5S的目标和程序么?总分：结果：获得的总分/65. 素养（Self Discipline）6.线：审核者：日期：参加者：评估范围得分注释5.15S描述的标准被广泛遵守并持续改善么?5.25S会议经常进行么?(见5S纪要检查表)5.3有措施来保证5S原则和标准在每个班都记录了?(培训记录,注意事项等)5.4所有前次5S审核发生的问题都被纠正了?5.5如果有外来的事件对你的工作区域的清洁和干净造成影响,采取了合适的措施了么?如:邻线/邻近的施工现场将脏东西带到了你的工作区域.造成污染的原因通知你的邻线了么?5.6负责其它区域的人能被立即通知么?如果你的区域由于其它区域的事件受到影响(如不可预见的事件,建设工作等)总分：结果：获得的总分/6 结果5S 步骤得分S