《危险源辩识与评价清单》1.doc

广西新港湾工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系危险源辨识与风险调查资料 XGW/QR-5404危险源辨识与风险评价登记表 重要危险源及其控制计划清单制表人： 日期：审核人： 日期：批准人： 日期：危险源辨识与风险评价登记表 项目部生活场所和活动序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否1项目部生活活动食堂食堂卫生不符合要求食物中毒等333272有效2食堂内厕所及洗浴设施不符合要求摔倒、传染病等333272有效3食堂采购了可能导致中毒的食品食物中毒33402404有效4炊事员无健康证传染病363542有效5卫生差、蝇、鼠及微生物传染疾病疾病66155405有效6食堂食物加工生熟不分传染病6631083有效7饮用水不卫生传染病362362有效8食堂无防疫措施、制度传染病363542有效9菜洗不干净中毒3315903有效10砧板不清洁中毒337422有效11厨房消毒不符合要求中毒337422有效12油烟排放不适中易中毒361181有效13厨房煤气、液化气泄漏火灾、爆炸36152704有效14厨房电器插头插座老化、漏电触电1315452有效15厨房220V电源不接零触电6115903有效22危险源辨识与风险评价登记表项目部生活场所和活动序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否16浴室浴室电线绝保不当触电337632有效17浴室地面无防滑措施跌伤337422有效18燃气热水器安装违规安装中毒106159005有效19项目部生活活动车辆行驶车辆碰撞车损、人伤6672524有效20车辆伤人人员伤亡6672524有效21刹车失灵碰撞31391有效22司机违章行驶碰撞31391有效23车速过快，车辆急碰翻车31391有效24油箱过热、车辆急碰爆炸30.540602有效25汽油泄漏，明火引燃火灾30.51001503有效26酒后、无证驾车车损、人伤6672524有效27消防管理未制定火灾逃生图不能及时、有效地控制火灾337632有效28消防器材未按要求配备3671263有效29未制定火灾应急预案3671263有效30消防器材失效3671263有效31自然灾害台风毁灭性损害66155405有效32地震毁灭性损害66155405有效33特大暴雨、洪水毁灭性损害66155405有效危险源辨识与风险评价登记表项目部生活场所和活动序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否34公司各部门生活活动生活用电线路裸露触电3671263有效35拔、插插头接触电源触电337632有效36电路超负荷使用火灾6371263有效37维修设备未切断电源触电3671263有效38各类电器插座、插头老化触电1315452有效39开水炉没有安装漏电保护器触电1315452有效40电器漏电、绝缘不良、未接地触电337632有效41电器带电部位裸露、漏电、静电触电1615903有效42照明检修未停电触电163181有效危险源辨识与风险评价登记表 工程施工、设备运行序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否1工程施工挖泥作业用挖泥船挖泥没有可靠固定船倾覆63152704运行控制有效2运泥船超偏载634072053水急风大、台风时继续作业631527054潜水作业作业人员不熟悉安全操作规程人员伤亡1031545055作业人员不熟悉潜水工具、设备的使用631527046作业人员不熟悉潜水作业信号、语言631527047水下焊接和切割工具电缆绝缘不良1031527048水下作业信号绳霉烂或氧气软管老化1031527049潜水服等设备有缺陷10315270410水下作业淹溺溺水10315270411钻孔作业钻机伤人机械伤害33742212岗位噪声职业伤害10315270413临水作业落水溺水10315270414夏季作业中暑10315270415爆炸品运输、储存爆破器材运输过程中靠近明火爆炸隐患6315270416提前领取爆破器材进入工作面6615540517现场临时存放的爆破器材与明火、机械、电源等安全距离不够32402404危险源辨识与风险评价登记表 工程施工、设备运行序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否18爆破作业在使用电雷管的爆破区使用手机及含有静电的工具爆炸伤人6340720519使用电雷管的爆破区，装炮前30m内电源未切断6240480520填充炸药和填塞物时用力过猛6315270421装炮过程中吸烟或使用明火10315450522没有按规定的放炮时间放炮3240240423爆破没有安全警戒10315450524爆破警戒范围不够6315270425爆破警戒区内人员没有撤退完就炮10315450526已装药的现场无人警戒63315270427盲炮处理方法不当103615900528船舶机电运行空压机运行闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求触电627843现有控制措施有效性29不符合“三级配电二级保护”要求663108330手持照明未用36V及以下电源供电367126331带电作业无人监护367126332空压机管道老化、腐蚀爆炸31072104危险源辨识与风险评价登记表 工程施工、设备运行序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否33船舶机电运行空压机运行储气罐严重腐蚀、壁厚变薄爆炸3107210434安全阀、卸荷阀失灵3107210435压力表失灵、不准3107210436停开关时违章操作撞伤、夹伤310727237噪声人体健康610160238工程施工登高作业交叉作业工具、零部件跌落伤人物体打击36152704运行控制有效39未用安全带或防护用品有缺陷高处坠落3315135340船舶机电运行设备运行温度、湿度异常设备损坏16742241停电、雷击、电力干扰、静电人身伤害16742242电气线路短路、接线错误367126343操作前检查不到位131545244操作时注意力不集中机械伤害339135345设备踏板不平、有绊脚物、登梯不稳高处坠落637126346转动、传动、齿轮咬合处、危险部位防护装置缺损、失灵机械伤害637126347转动、传动、支承部件、销、键、螺线等松动、磨损367126348防护栏杆、梯台、脚踏板连接松动3671263危险源辨识与风险评价登记表 工程施工、设备运行序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否49船舶机电运行设备运行防护罩、盖网、限位开关有缺陷机械伤害367126350应急、限位开关损坏、失灵367126351急停按纽失灵367126352危险部位无标识或标识16742253不醒目16742254用电设备绝缘破坏触电6107420555船舶机电运行手持电动工具作业保护接零或电源线配备不符合要求触电3671263运行控制有效56作业人员个体防护不符合要求36354257未做绝缘测试36354258使用手持电动工具不穿戴绝缘用品36354259上班经常加班、体力超负荷机械伤害131545260酒后上班6315135361带病进行特殊作业1315452危险源辨识与风险评价登记表工程施工、设备运行序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否62船舶、设备检修气焊电焊作业作业时无防火措施火灾63152404运行控制有效63氧气瓶与乙炔瓶存放距离不足5米爆炸3615270464氧气瓶与乙炔瓶距明火不足10米3615270465气瓶压力表失误、气瓶倒地碰撞火灾、爆炸3315135366没有安回火阀或气管破裂、割枪接头松动爆炸667252467焊接物烫伤101330268电线短路、电线破损、高压侧电源触电3315135369烟气、电弧光辐射灼伤667252470在潮湿环境下或在金属容器内电焊触电3315135371焊接时不穿防护用品灼伤，中毒3315135372焊接火星、熔珠、铁渣、飞溅烫伤131545273作业点距、易燃、易爆物品太近爆炸667252474检修未挂警示牌、误送电触电3315135375桅杆检修未佩带安全带高空坠落367126376氧气、乙炔使用不当而回火爆炸、伤人161590377工具使用不当人员伤害1313178工件备品放置不当磕伤、碰伤36118179工具、螺丝坠落物体打击10.531.5180场地未清理干净就走人滑倒162121危险源辨识与风险评价登记表工程施工序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否81船舶、设备检修油漆作业劳保用品使用不当人员伤害1315452运行控制有效82有机废气排放、漆雾排放中毒、职业病3315135383油漆/溶剂泄漏、遗撒，火灾131545384火种带入火灾131545385检修使用吊机起重设备缺陷，限位失灵人员伤亡331590386起吊时钢丝绳断裂物体打击1313187使用吊具不当，指挥失误，信号不当人员伤亡3615270488组装重部件坠落物体打击161590289各种限位失误、试运行误操作人员伤亡3615270490未经验收就投入生产机械伤害3615270491电维修电源接线漏电，外壳接地不良触电3315135392信号标志缺陷、不醒目131545293绝缘检测仪表有缺陷131545294登高作业不系安全带高空坠落667254495消防管理未制定火灾逃生图不能有效控制火灾33763296消防器材未按要求配备367126397未制定火灾应急预案367126398消防器材失效367126399检修现场消防标志不规范110151503危险源辨识与风险评价登记表 工程施工序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否100使用砂轮机粉尘飞扬伤眼1017703101作业人员未戴防护用品1017703102接地与接零保护、电源线不符合要求触电6371263103操作不当人体伤害1017703104检修用电接地与接零保护系统不符合要求触电6371263105违反“一机、一闸、一漏、一箱”6631083106电线电缆老化，破皮未包扎3103903107非电工私拉乱接电线，用金属丝代替熔丝3671263108室内线路及灯具安装高度低于2.4m, 3671263109车间内乱拉导线，且导线裸露3671263110电缆架设或埋设不符合要求3103903111灯具金属外壳未接地，工作场地潮湿，3671263112闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求627843113手持照明未用36V及以下电源供电3671263114带电作业无人监护3671263危险源辨识与风险评价登记表工程施工序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否115船上油罐管理油罐无防高温措施爆炸火灾103154505运行控制有效116油罐违章维修133615154527034117带入火种、吸烟118泄漏、存放不当36152704119柴油、汽油泄漏363543120油库无人专人管理6104024005121其他自然灾害台风毁灭性损害6666151554054055122特大暴雨、洪水危险源辨识与风险评价登记表 仓储、运输序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否1仓库、运输化学危险品存储仓库带入火种火灾103154505运行控制有效2化学品的保管、分发时有泄漏中毒13154533防护用品使用不当火灾、爆炸33159024危险化学品储存混放火灾、爆炸361527045有机溶剂泄露火灾331513536仓库用电线路裸露触电36712637拔、插插头接触电源触电3376328电路超负荷使用火灾637126 39维修设备未切断电源触电367126310各类电器插座、插头老化触电131545211开水炉没有安装漏电保护器触电131545212电器漏电、绝缘不良、未接地触电33763213电器带电部位裸露、漏电、静电触电161590314照明检修未停电触电16318115照明电器无防暴设施爆炸1315452危险源辨识与风险评价登记表 仓储、运输序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否16爆破器材库房爆破器材储存爆破器材库房、油库顶部有高压线路通过6104024005运行控制有效17易燃易爆库房没有使用防爆灯器具10215300418炸药、雷管临时放在宿舍或办公室3240240419爆破器材入库后未经验收或检验3615270420爆破器材没有建立领用、退库制度3615270421爆破器材周围无围墙（栏）和警示标志61015900522爆破器材库房接近居民区或交通要道11040400523爆破器材库房设置未经批准或验收310401200524爆破器材库房安全距离不够，50米内有火源6615540525炸药、雷管、导火索等爆破器材混合存放6615540526爆破器材库房无防鼠等小动物措施3340360527爆破器材库房存放量超过设计标准3240240428爆破器材堆放超高或垛间距离不够3640720529雷管库和炸药库安全距离不够310401200530炸药、雷管看管不严被盗或丢失61402404危险源辨识与风险评价登记表 仓储、运输序号部门/过程/活动作业活动潜在的危险源可能导致的事故作业条件危险性评价风险等级现有控制措施有效性是否重要危险源LECD是否31爆破器材库房爆破器材储存爆破器材库房无防雷措施爆炸31072104运行控制有效32爆破器材库周围50米内有易燃物火灾、爆炸6315270433爆破器材库无人职守被盗610402400534消防管理未制定火灾逃生图不能有效控制火灾33763235消防器材未按要求配备367126336未制定火灾应急预案367126337消防器材失效367126338仓库的消防标志不规范11015150339车辆运输酒后、无证驾车，司机违章行驶 车损、人伤667252440车辆伤人人员伤亡667252441车速过快，车辆急碰，刹车失灵碰撞，翻车10140400542汽油泄漏，明火引燃火灾30.5100150343油箱过热、车辆急碰爆炸30.54060231自然灾害台风毁灭性损害6615540532地震6615540533特大暴雨、洪水66155405重要危险源及其控制计划清单全公司办公场所和活动 序号可能导致的事故作业活动危险源风险级别计划控制措施（A、B、C）备注1毁灭性损害自然灾害台风5B、C2地震5B、C3特大暴雨、洪水5B、C4交通事故车辆驾驶酒后、无证驾驶5B、C*计划控制措施：A目标指标和管理方案；B 运行措施： c应急预案。重要危险源及其控制计划清单项目部生活场所和活动 序号可能导致的事故作业活动/场所危险源风险级别计划控制措施（A、B、C）备注1食物中毒食堂食堂采购了可能导致中毒的食品4B、C2疾病卫生差、蝇、鼠及微生物传染疾病5B、C3爆炸厨房煤气、液化气泄漏4A 、B、C4中毒、窒息浴室燃气热水器安装不规范4B5交通事故车辆行驶酒后、无证驾车4B、C6车辆伤人4B7毁灭性损害自然灾害台风5B、C8地震5B、C9特大暴雨、洪水5B、C*计划控制措施：A目标指标和管理方案；B 运行措施： c应急预案。重要危险源及其控制计划清单施工、设备检修 序号可能导致的事故作业活动危险源风险级别计划控制措施（A、B、C）备注1翻船挖泥作业船不锚碇，偏载，水急风大4B、C2溺水潜水作业装备缺陷、违规作业4A、B、C3职业伤害钻孔作业岗位噪声4B4溺水临水作业坠落4A、B、C5中暑夏季高温作业4B、C6伤人爆破作业违规作业5A、B、C7盲炮处置不当5A、B、C8物体打击登高作业交叉作业物体跌落4B.C9火灾、爆炸电焊、气焊作业设备缺陷4B10违规作业4B11灼伤烟气、弧光辐射4B12物体打击吊装作业设备失控，物体坠落4B13物理爆炸空压机运行设备病态运行4B14触电电器维修违规作业4A 、B15作业船油罐火灾、爆炸油罐管理管理不善5A、B、C16毁灭性损害自然灾害台风5B、C17特大暴雨、洪水5B、C*计划控制措施：A目标指标和管理方案；B 运行措施： c应急预案。重要危险源及其控制计划清单仓储、运输 序号可能导致的事故作业活动危险源风险级别计划控制措施（A、B、C）备注1火灾、爆炸化学危险品存储带入火种5A、B、C2化学危险品混放，化学反应，火灾4A、B、C3爆炸爆炸器材储存见仓储、运输的危险源识别和风险评价登记表的17个管理上的问题导致5A、B、C4交通事故车辆行驶违