第五章 人事管理办法.doc

第五章 人事管理办法一、聘用 （一）、部门需要增加人员时，先填写人力需求计划表,经相关领导审批后，报送人力资源部；（二）、人力资源部根据需求计划表进行招募，经初选合格,让应聘人员填写人力资源登记表，如要继续面谈，可向应聘人员发放面试通知书，协助各部门进行下一步面试；（三）、当条件合格,向应聘人员发录用通知（口头和书面）。二、入职（一）报到、报到日期：按照录用通知的约定日期到人力资源部报到；、办理手续：A、提供个人资料。如：身份证复印、照片、学历证复印件、离职证明等；B、在行政部充饭卡、录指纹；、领用物品：工作牌、办公用品及其他相关资料等； 4、入职引见：与试用部门负责人见面，接受工作安排，并与负责人指定的入职引导人见面。（二）试用（详细见人力资源流程）；（三）转正（详细见人力资源流程）。三、异动（一）、如果员工工作调动，需由总理批准，按照公司人力资源部管理流程进行；（二）、如果员工发现自己不适合在公司发展，可以提前一个月向部门经理提出离职申请,经部门经理同意后方可辞职,并到人力资源部填写离职申请表、员工移动交接单等离职手续；（三）、如果员工不符合公司要求，公司将给予办理辞退手续,并填写员工辞退表。第六章 财务费用报销流程一、报销票据的总体要求：（一）、到公司财务部门报账的票据必须是合法有效票据，即必须加盖“国家税务局”或“地方税务局”或“财政部门行政事业性收费”等专用章及公交邮电等部门规定的报销凭据，机打或手写发票必须写明公司全称；（二）、每张财务凭单的经办、审核、批准及支付人员应齐全，并且经办和批准人员不能为同一个人；（三）、报销发票的管理办法 1、发票抬头必须是公司全称湖北三雄科技有限公司，发票内容即项目、金额大小写完整无误，无特殊原因不得跨月报销；报销应经办、审批2人以上签字方可报销。2、如为采购办公用品等实物，发票中未标明采购明细的应附有收款单位的购买商品清单并加盖收款单位公章；3、住宿发票必须有由开票人开出的含住宿起止日期、住宿天数、住宿人数、单价、总金额等项目，报销人自己手写无效；4、对于先款后货的购进方式，经办人员须在10个工作日内取得发票，超过期限应主动说明原因，否则不予办理下一项支出，其后果由经办人负责；5、专职司机之汽车加油费用及大额停车票、过路票应由乘车人当面签署，如无乘车人，则由主要使用人签署；6、报销票据不得涂改、挖补，否则视同无效票据，不予核报；7、不同项目的费用支出，不允许在同一张报销凭单中核报；8、对于有预算申请的报销项目，应附上申请核准单原件或复印件。二、费用报销流程：票据支出实行三级审批制度-部门经理、部门副总经理、财务副总经理联签制度1、经办人按规定自行粘贴报销凭证，填写支出凭单；2、部门经理对开支的真实性、合理性审核；3、副总经理对支出项目进行审批；4、，财务经理根据付款项目的实际情况决定适用的财务制度或财务预算，并根据相应的制度提出具体的审核意见；5、出纳审核无误兑付现金、支票，领款人领款签收；注：财务经理/会计或出纳有权拒绝任何手续非正常的付款请求。流程如下图所示:部门经理报销人 自行粘贴凭证填写支出凭单 出纳付款副总经理财务经理领导批示报销人领款 审核开支的真实合理性 审核支出项目 核对支出凭证的合规合法性 三、管理及办公费用报销：（参看费用报销制度）四、业务及市场费用报销：（参看费用报销制度）五、公司活动支出管理（一）、公司活动包括大型的公关活动、内外部会议、广告促销等公司层面的活动；（二）、公司活动应事先拟订项目开支预算申请，由主办部门负责制定，由单位负责人审批后严格执行；（三）、活动项目的报销应附上预算清单，并核对一致，不一致的部分应书面说明原因，超支