益利达公司营运中易出错环节.docx

益利达公司营运中易出错环节1、 出货环节：出货仓与出货通知对应，出货通知单仓库联没单价，财务在对应单价时信息缺失；业务员提供的出货形式发票、银行水单、佣金计算、垫支费用计算、订金结算等信息不完整、不及时，形成应收账款失真；2、 工程变更信息录入不及时，形成采购和生产出错3、 产品BOM往往有物料规格未及时确定，形成待定材料，公司有时为不影响采购生产，对已明确的材料规格先安排采购，但工程部、或者采购对待定物料不进行及时跟踪，以致到安排生产时才发现漏订材料，影响生产4、 市场业务员同客户沟通业务信息，有时会在信息转达过程中有漏项，或者，在已安排生产了，但客户才要求对订单进行修正，引起物料供应缺失，产生停工待料现象，浪费工时影响效率；5、 采购单价或销售单价（多级的）不能及时在系统中有效准确运行，不能有效及时进行采购价格比对，不能及时准确进行销售排行榜功能；不能对货品单品进行多级的价格比较；不能及时分析货品单品的利润贡献额和贡献率；6、 公司现时的生产排程和实际执行经常出现脱节7、 采购经常出现漏订、重订材料；为避免采购出错只好采购逐批采购，造成采购人员工作量大增；8、 不能采用统计过往的材料使用率及以此制定成批采购量统计安全库存量，然后采购一次下达半年的意向采购订单，锁定采购价格，分批交付的形式进行采购9、 同供应商对账的时间周期过长10、 同客户对账的时间周期过长11、 公司要进行对产品的质量成本分析时，提取数据困难很大；12、 工程技术课对产品BOM的母版进行再编辑，形成同系不同型号的产品时，很难有可追溯性比较，以致客户觉得反应过慢13、 公司不能进行在下达生产任务通知时，兼顾留样，以便下次寄样的时间缩短；并且很难对留样进行跟踪14、 由于没有成品数据的实时库存数据，对统计流转库存产生的资金占用很难有准确数据，无法清楚知道何种货品应追加生产；无法提高资金使用效率；15、 无法将系统运行控制与个人工作绩效考核结合，对操作人员的录入质量无法保证，也无法产生责任到人；令系统数据的准确率低下，影响系统运行的准确性16、 公司的运行方式和管理方式的变化永远比系统原设定的变化快，形成管理需求与系统管理冲突，形成系统运行失效；17、 一物对应多个编码现象横行，形成系统数据与实物数据不符18、 物料的规格描述随意性较大，形成同物不同名不同代码，令系统数据出错；单据数据录入麻繁，录入不及时不完整形成数据系统产生垃圾数据影响数据管理系统内数据的准确性及时性；19、 付款给供应商的周期过长，不能主动识别供应商是否到期支付、是否已具拍支付条件（已结算并对好账、已收到发票、上期收款收据、本期支付到期日提醒）20、 收到银行入户短信，不能即时识别汇款人名称；21、 公司管理环节过多过长，造成管理衰减程度扩大，执行力度和执行的公正性不能及时体现；22、 公司的管理员的岗位职责变动过于频繁，以致角色、任务、管理者、时限、目标、过程控制、资源运用、结果达成、纠错检讨、改进提高等环节浪费资源现象出现频繁；23、 奖惩不及时不按标准量化操作24、 无考核的量化标准；25、 管理者无法及时掌控流程中发生的各样影响进程发生方向的信息，无法及时掌握在辖区内各个角色的任务进程、反馈信息、从而无法提供适当的指导和监控；26、 无法按工作中心来管理，只靠感觉和发现出错才出现管理27、 无法建立预警机制和发出预警信息；28、 财务部无法及时掌控成品出货和收款信息、无法及时掌控物料入库和出库数据、无法及时掌控生产产量和用工及所用工时数据；29、 营销部业务员无法及时掌控生产入库和库存明细数据、无法掌控每张订单的生产交货库存数据；30、 采购主管无法及时掌控采购计划下达到供应商情况、供应商确认交期情况、到料情况、欠料情况、漏订情况、重复订购情况31、 生产管理无法及时准确掌控材料供应和生产计划落实情况32、 销售主管无法及时准确掌控销售和回款情况，无法及时准确对销售品种数量进行合理预测；33、 财务主管无法及时准确掌控资金占用数据和资金使用效率，无法合理规划资金使用规模,无法及时准确掌握公司的资金运用数据；34、 成本会计较难掌握生产成本的数据，处于被动位置，数据提供方出现混乱时，成本数据一定会乱；35、 管理者对任务承担者的工作任务清单完成进程管理不清晰，容易造成管理失控；36、 协同者与委托方的信息沟通不完整、不及时，容易造成管理混乱，任务达成率低浪费资源；37、 包装材料和包装方案的确定往往在货品生产快完成都未确定，影响采购、生产和出货38、 事件触发、过程管理、信息反馈、改进方法、事件关闭没有形成闭环，有任务下达，无跟踪管理，到有人追问才知事件中断原因，造成效率低下，资源浪费；39、 每当公司有人事变更时，新进人事总是不顾实际，标新立异，鼓吹所谓“新官念”，做事又顾头不顾尾，做不了就走人，留下大堆问题变成历史遗留问题，不但影响他自己的原部门，还给财务部在做数据结算成本时留下不少尾巴，影响数据的准确性；40、 公司在业务扩展时，遇到客户临时插单、对同一订单的单品追加订单、或对同一订单减少单品订购量、或临时取消同一订单的某一单品等情形时，公司内部往往缺乏事件跟踪及预警防错；41、 对于库存物资，无法及时进行清理，减少资金占用；对于呆滞料没有预警机制进行处理，往往要老板提起才有人做，老板忘了，就没有跟踪，也没有继续处理，反映处理结果42、 公司的自制半成品有配套使用配件，但在生产排产或清点库存时无法及时掌握有关数据，当生产车间需要领用时无法及时确定是否能满足生产需要；没有预警信息；43、 公司参物资管理不能进行防漏、防呆、防质变、防过期、防错等进行预警；个人工作绩效没有一套量化统计信息，有考核标准无考核数据；只能模糊操作；形成不公平公正，打击员工工作积极性；个人收入未能充分与个人工作率挂勾；不能同数据管理系统内的数据准确性挂勾；44、 公司信息化系统内各关联数据的互相稽核关系未建立，形成数据系统不能发现人手录入错误，如收料员录入收料的规格和数量出错，品检员在系统抽查（按抽检规定）应在对照销售订单对应的生产BOM和采购订单时发现异常，入库员在办理正式入库时应发现实物和单据的不符点，但如何在数据管理系统中实现稽核，保证数据的账、物一致性；45、 如何通过系统管理来实现由系统自动产生抽查盘点事项，指定第三方来实现账、物一致性的检查；46、 在物料的进、销、存数据一致的前提下，如何实现由系统进行领料数据转化为生产成本用料数据，转化完工产品生产用料成本数据，转化为销售出库成本数据？47、 如何通过系统数据实现统计生产车间的工时生产量、工时产值统计；如何通过系统实现开发成本的计量和摊销；48、 如何通过系统来实现申请事项、审批事项、执行事项的规范化管理；49、 成品仓出货配货出错：具体是同一张客户的同一张订单有A、B、C、.H等机种型号，现要出货的是A机种10件，B机种10件，C机种5件、D机种5件，但在具体配货装货发货过程却发出A机种5件、B机种5件、C机种10件、D机种10件；在调查时发现，是销售员通过口头通知发货时自己弄错，成品仓开单时填写A货5件，但客户收货时发现只得4件，调查时发现是仓库当天不够货，成品仓少装货1件；但客户却意见极大，以致客户中断同本公司提货；（此条是2011-5-6填写）50、 在收料、退料、成品出入库都出现无货开票，事后被检查发现，浪费不少人力物力；（2011-5-19填写）51、 来料不良、车间上线发现材料不良的退换及退回供应商处理：现在时常有不及时处理和财务结算不及时发现以致漏结算：希望可在系统内由品检员设置退料任务清单，作为仓库管理员的工作任务，分待办事项、催办事项、已结事项；有任务提醒、相关信息及过程控制信息公开给财务部及其他相关部门（如采购、生管），并可品检员提请采购员及生管计划员及时作出被购等处理措施；（2011-5-19填写）52、 开发设计、工程变更、图纸管理变更等信息不能及时通知相关的采购、生管、生技、车间生产管理等，形成生产不良并需返工重做，浪费工时、材料；担误交货；（2011-5-19填写）53、 销售计划、采购供应计划、生产计划执行(总计划与子计划，初始加工计划和装配加工计划不能及时做到信息共享，计划同步并行一致，形成暂未用到的配件就不断生产，要用到的配件就未生产，装配车间出现停工待料影响交货计划执行（2011-5-19填写）54、 客户投诉质量问题，要进行