KPI综合数据 4月汇总.xls

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目标92 0 92 0 92 0 92 80 2M综合良率89 4 86 7 86 8 84 9 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目标88 0 88 0 88 0 89 5MCSP综合良率85 90 82 7 78 60 84 48 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目标88 0 88 0 88 0 89 5MCOB综合良率56 80 68 30 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目标90 0 90 0 90 0 91 2M高清综合良率0 00 72 54 77 50 53 90 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目标96 0 96 0 96 0 96 5 2M机能良率95 5 94 9 95 5 94 6 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目标92 0 92 0 92 0 92 5 5M机能良率91 80 92 40 92 50 92 00 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 目标94 0 94 0 94 0 94 5 2M高清机能良率85 40 90 00 91 0 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 设备嫁动数696772 75272 设备总数71 06974 25276 生产设备嫁动率97 2 97 6 98 0 98 6 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标95 0 95 0 95 0 96 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 99 0 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 进料检验合格批次1733160522661693 进料检验总批次1794154024371878 进料检验批次合格率96 6 96 0 93 0 90 1 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标92 0 92 0 92 0 93 0 93 0 93 0 94 0 94 0 94 0 95 0 95 0 95 0 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 出货检验合格批次52564620131853 出货检验总批次53466221171896 出货检验批次合格率98 3 98 95 09 97 73 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标98 0 98 0 98 0 98 3 98 3 98 3 98 5 98 5 98 5 98 8 98 8 98 8 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 出货总批次251178197221 客户投诉批次4462 客户投诉率1 59 2 25 3 05 0 90 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标2 0 2 0 2 0 1 6 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 0 1 0 1 0 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 出货数 K 1749175625032544 客退数7 016 0014 4625 97 客户退货率0 4 0 3 0 2 0 2 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标0 8 0 8 0 8 0 7 0 7 0 7 0 6 0 6 0 6 0 5 0 5 0 5 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 本月2M人均每小时产能159 6153151 5143 3 上月2M人均每小时产能148 9159 6153148 5 2M生产效率提升率7 2 4 1 1 0 3 5 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 本月5M人均每小时产能41 739 24445 825 上月5M人均每小时产能41 241 739 241 5 5M生产效率提升率1 2 6 0 12 2 10 4 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 DIV 0 目标20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 6705112 5588748 6464740 7797271 4905067 1352890 6085968 5386193 73 24 94 69 销售回款率 1月2月3月4月 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 营销计划回款数营销实际回款数 营销回款达成率目标 2100000 1326000 2670000 2580000 1749059 1756100 2503054 2543679 83 132 94 98 59 市场部出货计划达成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 0 20 40 60 80 100 120 140 市场部计划出货量 市场部实际出货量 市场部计划达成率 目标 1749059 1756100 2503052 2580000 1749059 1756100 2503054 2543679 100 100 100 99 准时交货达成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 97 6 98 1 98 6 99 1 99 6 100 1 100 6 计划出货数实际出货数 准时交货率目标 6705112 5588748 6464740 7797271 4905067 1352890 6085968 5386193 73 24 94 69 销售回款率 1月2月3月4月 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 营销计划回款数营销实际回款数 营销回款达成率目标 1697000 1374000 2772000 2377000 1679752 1304316 2711316 2219905 99 95 98 93 组装计划达成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 90 0 91 0 92 0 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 100 0 组装生产计划数 组装生产实际数 组装生产计划达成率 目标 1749059 1756100 2503052 2580000 1749059 1756100 2503054 2543679 100 100 100 99 准时交货达成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 97 6 98 1 98 6 99 1 99 6 100 1 100 6 计划出货数实际出货数 准时交货率目标 2475056 1902051 2455906 2271149 2531322 1705800 219704 2290800 102 90 89 101 成型生产计划达成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 10 30 50 70 90 110 130 150 成型生产计划数 套 成型生产实际数 套 成型生产计划达成率 目标 1697000 1374000 2772000 2377000 1679752 1304316 2711316 2219905 99 95 98 93 组装计划达成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 90 0 91 0 92 0 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 100 0 组装生产计划数 组装生产实际数 组装生产计划达成率 目标 1455464 1644640 2779949 2620630 162511 227715 364732 301904 11 14 13 12 2M损金率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2M总金额2M损金额 2M损金率目标 2475056 1902051 2455906 2271149 2531322 1705800 219704 2290800 102 90 89 101 成型生产计划达成率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 10 30 50 70 90 110 130 150 成型生产计划数 套 成型生产实际数 套 成型生产计划达成率 目标 1048399 533724 1475629 1685287 113928 63629 294861 294319 11 12 20 17 5M损金率 1月2月3月4月 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 0 5 10 15 20 25 5M总金额5M损金额 5M损金率目标 1455464 1644640 2779949 2620630 162511 227715 364732 301904 11 14 13 12 2M损金率 1月2月3月4月 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2M总金额2M损金额 2M损金率目标 0 103157 144943 0 17350 26644 0 17 18 14 2M高清损金率 1月2月3月4月 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2M高清总金额2M高清损金额 2M高清损金率目标 1048399 533724 1475629 1685287 113928 63629 294861 294319 11 12 20 17 5M损金率 1月2月3月4月 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 0 5 10 15 20 25 5M总金额5M损金额 5M损金率目标 89 87 87 85 92 00 92 00 92 00 92 80 2M综合良率 1月2月3月4月 80 0 82 0 84 0 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 2M综合良率目标 0 103157 144943 0 17350 26644 0 17 18 14 2M高清损金率 1月2月3月4月 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2M高清总金额2M高清损金额 2M高清损金率目标 86 83 79 84 88 00 88 00 88 00 89 00 5M CSP综合良率 1月2月3月4月 72 00 74 00 76 00 78 00 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 5MCSP综合良率目标 89 87 87 85 92 00 92 00 92 00 92 80 2M综合良率 1月2月3月4月 80 0 82 0 84 0 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 2M综合良率目标 73 78 54 90 00 90 00 90 00 91 00 2M高清综合良率 1月2月3月4月 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 2M高清综合良率目标 86 83 79 84 88 00 88 00 88 00 89 00 5M CSP综合良率 1月2月3月4月 72 00 74 00 76 00 78 00 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 5MCSP综合良率目标 95 5 94 9 95 5 94 6 96 00 96 00 96 00 96 50 2M机能良率 1月2月3月4月 93 5 94 0 94 5 95 0 95 5 96 0 96 5 97 0 2M机能良率目标 73 78 54 90 00 90 00 90 00 91 00 2M高清综合良率 1月2月3月4月 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 90 00 100 00 2M高清综合良率目标 91 8 92 4 92 5 92 0 5M机能良率 1月2月3月4月 85 00 86 00 87 00 88 00 89 00 90 00 91 00 92 00 93 00 5M机能良率目标 95 5 94 9 95 5 94 6 96 00 96 00 96 00 96 50 2M机能良率 1月2月3月4月 93 5 94 0 94 5 95 0 95 5 96 0 96 5 97 0 2M机能良率目标 85 90 91 94 00 94 00 94 00 94 50 2M高清机能良率 1月2月3月4月 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 92 00 94 00 96 00 2M高清机能良率目标 91 8 92 4 92 5 92 0 5M机能良率 1月2月3月4月 85 00 86 00 87 00 88 00 89 00 90 00 91 00 92 00 93 00 5M机能良率目标 69 67 73 272 71 69 74 276 97 98 98 99 生产设备嫁动率 1月2月3月4月 0 50 100 150 200 250 300 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 设备嫁动数 设备总数 生产设备嫁动率 目标 85 90 91 94 00 94 00 94 00 94 50 2M高清机能良率 1月2月3月4月 80 00 82 00 84 00 86 00 88 00 90 00 92 00 94 00 96 00 2M高清机能良率目标 1733 1605 2266 1693 1794 1540 2437 1878 96 6 96 0 93 0 90 1 进料检验批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 96 0 98 0 进料检验合格批次 进料检验总批次 进料检验批次合格率 目标 69 67 73 272 71 69 74 276 97 98 98 99 生产设备嫁动率 1月2月3月4月 0 50 100 150 200 250 300 93 0 94 0 95 0 96 0 97 0 98 0 99 0 设备嫁动数 设备总数 生产设备嫁动率 目标 525 646 2013 1853 534 662 2117 1896 98 3 98 95 09 97 73 出货检验批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 85 0 87 0 89 0 91 0 93 0 95 0 97 0 99 0 出货检验合格批次 出货检验总批次 出货检验批次合格率 目标 1733 1605 2266 1693 1794 1540 2437 1878 96 6 96 0 93 0 90 1 进料检验批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 86 0 88 0 90 0 92 0 94 0 96 0 98 0 进料检验合格批次 进料检验总批次 进料检验批次合格率 目标 4 4 6 2 1 59 2 25 3 05 0 90 2 0 2 0 2 0 1 6 客户投诉率 251 1784351 1月2月3 13 23 33 43月4 14 24 34 44月 0 00 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 客户投诉批次客户投诉率 目标 525 646 2013 1853 534 662 2117 1896 98 3 98 95 09 97 73 出货检验批次合格率 1月2月3月4月 0 500 1000 1500 2000 2500 85 0 87 0 89 0 91 0 93 0 95 0 97 0 99 0 出货检验合格批次 出货检验总批次 出货检验批次合格率 目标 1749 1756 2503 2544 7 01 6 0014 4625 97 0 4 0 3 0 2 0 2 0 8 0 8 0 8 0 7 客户退货率 1月2月3月4月 0 00 500 00 1000 00 1500 00 2000 00 2500 00 3000 00 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 出货数 K 客退数 客户退货率目标 4 4 6 2 1 59 2 25 3 05 0 90 2 0 2 0 2 0 1 6 客户投诉率 251 1784351 1月2月3 13 23 33 43月4 14 24 34 44月 0 00 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 客户投诉批次客户投诉率 目标 100 7 96 1 97 8 94 6 95 1 100 7 96 1 95 0 5 9 4 5 1 7 0 5 20 0 20 0 20 0 20 0 生产效率提升率 1月2月3月4月 91 0 93 0 95 0 97 0 99 0 101 0 103 0 10 0 5 0 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 本月人均每小时产能 上月人均每小时产能 生产效率提升率 目标 1749 1756 2503 2544 7 01 6 0014 4625 97 0 4 0 3 0 2 0 2 0 8 0 8 0 8 0 7 客户退货率 1月2月3月4月 0 00 500 00 1000 00 1500 00 2000 00 2500 00 3000 00 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 出货数 K 客退数 客户退货率目标 99 99 99 97 98 50 98 50 98 50 98 80 原材料准时交货率 1月2月3月4月 95 00 95 50 96 00 96 50 97 00 97 50 98 00 98 50 99 00 99 50 准时交货率目标 100 7 96 1 97 8 9