生产经营企业危险源辨识与风险评价表.doc

安全部 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1氢气柜泄漏遇明火爆炸水封lec0.5*6*40=120是2氢气柜雷电雷击产生爆炸安装避雷针lec0.5*6*40=120是3氢气柜冬天结冰产生漏气遇明火爆炸有拌热管lec0.5*6*40=120是4氢气柜有静电引起火灾爆炸静电接地lec0.5*6*40=120是5氢气柜动火在安全距离内产生爆炸在安全距离外lec0.5*6*40=120是6甲醇罐区泄漏遇明火易燃易爆定期检查阀门lec0.5*6*40=120是7甲醇罐区静电导致火灾和爆炸静电接地lec0.5*6*40=120是8甲醇罐区雷击发生火灾爆炸安装避雷塔lec0.5*6*40=120是9甲醇罐区动火在安全距离内导致火灾，爆炸按动火规定办理，落实检查lec0.5*6*40=120是10环氧乙烷储罐泄漏遇明火发生火灾爆炸有检查制度lec0.5*6*40=120是11环氧乙烷储罐雷击导致火灾和爆炸安装避雷塔lec0.5*6*40=120是12环氧乙烷储罐静电发生火灾，爆炸静电接地lec0.5*6*40=120是13安全设施安全设施不年检人身伤害定期年检lec0.2*6*40=4814动火作业不开动火票发生火灾按规定办理动火票lec0.2*6*40=48 填写人： 部门负责人： 日期： 安全部 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注15有限空间作业不开有限空间作业证人员伤亡按规定办理有限空间作业证lec0.2*6*40=4816安全监督检查、教育不认真负责各种伤害岗位责任制lec0.2*6*40=48 填写人： 部门负责人： 日期： 办公室（含财务 ） 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1接待访问者进入危险场所人员伤亡全程防护，告知穿戴防护用品lec3*3*3=272上下班乘车交通事故人员伤亡参加保险lec1*3*7=213使用计算机，复印机电磁辐射身体伤害限定使用时间lec6*6*1=364使用电器线路超负荷使用，电线老化引起火灾，人员伤亡应急预案lec1*6*3=185使用电器电源插座、电路开关破损触电漏电保护，日常巡检lec1*6*3=186就餐食物不洁食物中毒食堂管理制度lec3*6*1=187接触传染疾病感染疾病患者隔离就医lec1*6*3=188车辆驾驶疲劳驾驶交通事故管理制度lec1*6*7=429车辆驾驶车辆没有按时年检交通事故管理制度lec0.5*6*7=2110存取现金遭抢劫人员伤亡银行上门存储lec1*6*7=4211使用空调温差，空气质量不好引起空调病控制空调使用时间lec3*3*1=912使用传真机、打印机散发臭氧刺激呼吸系统控制使用次数lec6*3*1=18 填写人： 部门负责人： 日期： 包装车间 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1切片包装噪音听力损害设备保养，控制在70分贝以下lec6*6*1=362装车高空作业摔伤固定装车架lec1*3*7=213切片包装粉尘职业病定期清扫，戴口罩lec6*6*1=36 填写人： 部门负责人： 日期： 成品库 险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1成品装卸码垛倒塌物体打击监督检查，安全教育lec3*6*3=542包装物装卸物体打击人员伤害监督检查，安全教育lec3*6*1=183成品库明火引入火灾管理制度lec0.5*6*15=454使用计算机，复印机电磁辐射身体伤害控制使用时间lec6*6*1=365使用电器线路超负荷使用，电线老化引起火灾，人员伤亡应急预案lec1*6*3=186使用电器电源插座、电路开关破损触电漏电保护，日常巡检lec1*6*3=187使用传真机、打印机散发臭氧刺激呼吸系统控制使用次数lec6*3*1=18 填写人： 部门负责人： 日期： 储运部 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1成品汽运汽车意外事故司乘人员受伤、死亡安全运输协议和相关方控制程序lec1*6*7=422成品铁路运输火车意外事故司乘人员受伤、死亡安全运输协议和相关方控制程序lec1*6*7=423eo车辆地磅称量泄漏爆炸、中毒、燃烧、窒息依据化学品安全技术说明书（msds）lec1*6*7=424eo车辆地磅称量静电爆炸、燃烧防静电措施lec1*6*7=425甲醇车辆地磅称量泄漏爆炸、中毒、燃烧、窒息依据化学品安全技术说明书（msds）lec1*6*7=426甲醇车辆地磅称量静电爆炸、燃烧 防静电措施lec1*6*7=427液碱车辆地磅称量泄漏腐蚀、 依据化学品安全技术说明书（msds）lec1*6*3=188硫酸车辆地磅称量泄漏腐蚀、 依据化学品安全技术说明书（msds）lec1*6*3=189盐酸车辆地磅称量泄漏腐蚀、 依据化学品安全技术说明书（msds）lec1*6*3=1810油料储存及装卸泄漏火灾、爆炸装卸操作规程lec0.5*6*15=45 填写人： 部门负责人： 日期： 电工班 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1变压器接触高压电人员伤亡挂警示牌，设围栏lec0.5*6*15=452高压柜接触高压电人员伤亡挂警示牌，上锁lec0.5*6*15=453变电所接触高压电人员伤亡挂警示牌lec0.5*6*15=454高压操作顺序线路短路大面积停电，各种危害隔离开关，明显断开点lec0.5*6*15=455变电所的倒闸操作发生误操作人身伤害、设备损坏、停电工作票制度lec0.5*6*15=456爆炸危险场所电气检修带电检修爆炸、火灾断电检修lec0.5*6*15=457电气设备绝缘损坏漏电人身伤害、设备损坏、火灾安装漏电保护器lec0.5*6*15=458电气设计爆炸危险场所没有选择防爆电气爆炸审查lec0.5*6*15=459爆炸危险场所送电爆炸混合物的浓度超标爆炸易燃易爆气体检测lec0.5*6*15=4510安全施工没有安全意识人身伤害、爆炸安全教育lec1*6*7=42 填写人： 部门负责人： 日期： 锅炉 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1汽炉本体本体的腐蚀和磨损造成壁薄爆管人员伤亡定期检查lec1*6*7=422锅炉工作室粉尘刺激呼吸系统保负压lec6*6*1=363引、鼓风机噪音听力损害机械保养lec6*6*1=364汽炉操作烫伤人身伤害佩带护具，按工艺要求操作lec3*6*3=545油炉操作烫伤人身伤害佩带护具，按工艺要求操作lec3*6*3=546汽炉检修烫伤人身伤害佩带护具，通风降温lec3*2*3=187高空检修摔伤人身伤害执行高空作业规程lec1*3*7=218现场操作触摸转动部位人身伤害安全教育，安装防护罩lec1*6*3=18 填写人： 部门负责人： 日期： 化验室 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1甲醇检验挥发失明，中毒检验规程lec3*6*3=542甲醇检验接触失明，中毒检验规程lec3*6*3=543化学试剂保管与使用挥发人员伤害化验室安全管理规定lec3*6*3=544化学试剂保管与使用误操作人员伤害化验室安全管理规定lec1*6*3=185化学试剂保管与使用误操作化学灼伤化验室安全管理规定lec1*6*3=186化学试剂保管与使用误操作烫伤化验室安全管理规定lec1*6*3=187化学试剂保管与使用泄漏人员伤害化验室安全管理规定lec1*6*3=188化学试剂保管与使用遇明火火灾化验室安全管理规定lec1*6*3=189废弃物保管泄漏人员伤害化验室安全管理规定lec1*6*3=1810切割玻璃误操作割伤化验室安全管理规定lec3*3*1=911有限空间氧气浓度检测浓度过低中毒、窒息、死亡监测仪器，安全管理制度lec1*3*15=4512易燃易爆气体浓度检测仪器失效火灾、爆炸按时标定检测lec1*3*15=4513化验期间吃东西违规操作中毒、死亡化验室安全管理规定lec3*2*3=1814检验，实验设备运行噪音听力损害设备保养，控制操作时间lec6*6*1=36 填写人： 部门负责人： 日期： 化验室 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注15加热检验设备运行温度超标烫伤化验室安全管理规定lec1*6*1=616恒温设备运行水泄漏漏电触电化验室操作规程，漏电保护lec1*6*3=1817光电设备漏电触电化验室操作规程，漏电保护lec1*6*3=1818废化学试剂样瓶残液挥发人身伤害安全教育，监控检查lec3*6*3=5419采集样品高温样品烫伤戴防护用具lec3*6*1=1820氢气瓶贮存间泄漏火灾、爆炸日常检查，应急救援预案lec1*6*7=42 填写人： 部门负责人： 日期： 基建 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1起重作业钢丝绳及起重设备故障起重伤害执行技术规范，、作业指导书，日常检查lec1*6*7=422机械加工磨光机，砂轮机外露运动件机械伤害防护技术措施，穿戴防护用品lec1*6*3=183高处作业未系安全带高处坠落安全制度，监督检查lec0.5*6*7=214高处作业高处坠落物物体打击安全制度，监督检查，设置安全网lec1*6*7=425区域作业没有临时平台，栏杆高处坠落安全制度，监督检查lec1*6*7=426设备、管线酸洗清洗明火，腐蚀火灾，化学性灼伤安全制度，监督检查lec1*6*7=427油漆作业有毒液体中毒安全制度，佩戴防护用品，通风lec3*6*1=188电焊作业焊气，金属烟尘人身伤害佩戴防护用品，通风lec10*6*1=609焊接，切割作业氧气、乙炔防火距离不足爆炸安全制度，监督检查lec3*6*3=5410各种作业现场防护不当人员伤亡安全制度，监督检查lec1*6*7=4211各种作业现场带电设备漏电触电设备日常检查lec3*6*3=5412容器内作业缺氧，残余有害气体中毒，窒息现场监督检查lec1*3*15=4513管道探伤、射线辐射人身伤害设安全防护线禁止靠近lec3*1*7=2114管道打压绑管不牢固断开或爆裂人身伤害安全制度监督检查lec1*6*7=42 填写人： 部门负责人： 日期： 基建 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注15搭架作业固定点不牢固高处坠落安全制度监督检查lec1*6*7=4216生产区内动火可燃物泄露火灾现场检查分析 固定人员看护lec1*6*7=4217焊接切割作业防护不当烧伤佩戴防护用品lec1*6*7=4218焊接切割作业紫外线辐射人身伤害佩戴防护用品lec1*6*7=4219焊接处理作业金属颗粒飞溅人身伤害佩戴防护用品lec1*6*7=4220起重作业操作不规范重物挤伤执行技术规范，监督检查lec1*6*7=4221起重作业指挥吊车失误人身伤亡执行技术规范，监督检查lec1*6*7=4222钻眼作业操作不规范机械伤害执行技术规范，监督检查lec1*6*7=4223钻眼作业电钻外漏机械部件机械伤害佩戴防护用品，加强监护lec1*6*7=4224材料运输操作不规范机械伤害执行技术规范，监督检查lec1*6*7=4225现场作业高温天气作业人身伤害加强降温措施lec3*2*1=6 填写人： 部门负责人： 日期： 设备动力部 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1压缩机检修、保养氢气泄漏爆炸、火灾氮气置换lec1*3*7=212循环机检修、保养氢气泄漏爆炸、火灾氮气置换lec1*3*7=213屏蔽泵保养甲醇泄漏火灾定时巡检lec1*3*7=214高压泵保养甲醇泄漏火灾报警仪lec1*3*7=215车床漏油火灾定期检查lec3*6*3=546乙炔贮瓶泄漏火灾定期检查lec1*6*7=427反应器检修压力过大，零件崩落人身伤害泄压lec1*3*7=218反应器检修易燃气体泄漏火灾清洗lec1*3*7=219换热器检修高温烫伤降温lec3*3*3=2710焊机作业漏电人员伤害电工定期检查lec3*6*3=5411压缩机保养噪音损害听力人员轮换lec6*3*1=1812循环机保养噪音损害听力人员轮换lec6*3*1=1813氧气储瓶和乙炔储瓶存放使用安全距离不足火灾、爆炸操作规程，监督检查lec3*6*3=5414带电工具使用没有安全设施人身伤害佩带防护用具，监督检查lec3*6*3=54 填写人： 部门负责人： 日期： 设备动力部 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注15使用车床、钻床、铣床、刨床不按操作规程使用人身伤害操作规程，佩带防护用具lec3*6*3=5416砂轮机作业噪音听力损害控制操作时间lec10*3*1=3017砂轮机作业没有安全防护人身伤害安装防护罩，监督检查lec1*6*3=1818维修作业不穿戴劳动防护用具人身伤害监督检查lec3*6*3=5419设备运行设备带病运行损坏设备，人身伤害定期检修lec3*6*3=5420设备运行没有按期保养设备损坏，人身伤害定期保养lec3*6*3=5421焊机作业焊光人身伤害佩带防护用具lec10*6*1=6022焊机作业金属烟尘刺激呼吸系统通风lec10*6*1=60 填写人： 部门负责人： 日期： 采购部 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1使用电脑电磁辐射人身伤害控制使用时间lec6*6*1=362使用复印机电磁辐射人身伤害控制使用时间lec6*6*1=363使用空调温差，空气质量差空调病控制使用时间lec3*3*1=94使用打印机、传真机散发臭氧刺激呼吸系统通风lec6*3*1=185采购员外出交通安全人身伤害参加保险lec1*6*7=426采购员外出饮食安全食物中毒选择洁净饮食lec3*6*1=187采购员外出财产丢失财产损失提高防范意识lec1*6*3=188客户来访进入危险场所人身伤害危害告知，全程陪护lec3*3*3=27 填写人： 部门负责人： 日期： 消防队（含警卫队）危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1治安巡逻与犯罪份子冲突人员伤亡两人以上巡逻lec3*6*3=542消防训练、演练训练、演练设施破损人身伤害日常检查lec1*6*3=183消防训练、演练不认真训练、演练应急不及时管理制度lec1*6*7=424消防车辆及设施维护不认真维护应急不及时管理制度lec1*6*7=425消防车辆及设施维护消防服配备不全人员伤亡15套消防服齐全lec0.5*6*7=426生产现场消防器材配备有误应急不及时定期检查lec1*6*7=427日常动火现场监护不认真监护，消防器材配备不足应急不及时管理制度lec1*6*7=428应急扑灭火灾，现场维护冒险处理人员伤亡管理制度lec1*1*15=159应急扑灭火灾，现场维护对外联络失灵救援不及时配备对讲机，手机lec1*1*15=15 填写人： 部门负责人： 日期： 营销部 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1使用电脑电磁辐射身体伤害控制使用时间lec6*6*1=362使用打印机、传真机散发臭氧刺激呼吸系统减少使用次数lec6*3*1=183使用空调温差，空气质量差空调病控制使用时间lec3*3*1=94业务人员外出财物丢失财产损失提高防范意识lec1*6*3=185使用电器插排漏电人员伤害漏电保护，日常检查lec1*6*3=186使用电器电线老化引起火灾应急预案lec1*6*3=187业务员外出交通安全人身伤害参加保险lec1*6*7=428业务员外出饮食安全身体伤害选择洁净饮食lec3*6*1=18 填写人： 部门负责人： 日期： 行政后勤（含食堂） 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1地面清扫地面水迹没有清理干净人员摔伤保持地面干洁，阴雨天铺防滑垫lec3*6*1=182擦洗高处玻璃高空坠落人员伤亡注意监护lec1*2*7=143浴池管理水温过高烫伤管理制度lec1*3*1=34浴池管理地面湿滑摔伤铺防滑砖lec3*3*1=95食品采购食品变质中毒管理制度lec1*6*3=186食品加工蔬菜农药含量高中毒漂洗lec3*6*3=547食品加工食堂人员没有体检传染病食堂全员体检lec1*6*3=188食品加工没有防蝇、鼠措施传染病管理制度lec1*6*3=189食品加工液化气罐没有定期检查泄漏爆炸定期检查lec1*6*7=4210食品加工刀具伤手切伤、划伤手指安全教育、备置药品lec3*6*1=1811食品加工热油崩溅烫伤安全教育、备置药品lec3*6*1=1812员工宿舍管理意外火灾人员伤亡管理制度，应急预案lec1*6*7=4213员工宿舍管理传染性疾病感染疾病患者隔离就医，宿舍管理lec1*6*3=18 填写人： 部门负责人： 日期： 仪表 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1巡检放射源泄漏放射性疾病穿防辐射服lec1*6*7=422维修现场物品坠落砸伤戴安全帽lec1*6*7=423拆装高温物品烫伤穿戴防护用具lec3*6*1=184拆装高空作业高空坠落系安全带lec1*6*7=425拆装腐蚀性液体化学性烧伤穿戴防护用具lec3*6*1=186拆装物体带电触电操作规程，安全教育lec1*6*3=187dcs控制柜维修静电集成块损坏人体接地lec1*1*15=158爆炸危险场所仪表检修带电检修爆炸、火灾断电检修lec0.2*6*15=189拆卸检测仪表维修 泄漏人身伤害防护用品、工艺人员监督lec1*6*7=4210拆卸压力表、压力变送器物料喷射人身伤害按操作规程lec1*6*7=4211爆炸危险场所送电爆炸混合物的浓度超标爆炸易燃易爆气体检测lec1*6*7=4212气源排污恒节流孔堵塞设备故障按排污的顺序操作lec1*6*7=4213dcs系统的接线和测试i/o处理板与信号未断开烧毁模板甚至烧毁系统谨慎、细致lec1*1*15=1514防爆仪表安装没有密封好爆炸 安装质量检查程序lec1*6*7=42 填写人： 部门负责人： 日期： 仪表 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注15仪表安全施工没有安全意识人身伤害、爆炸安全教育lec1*6*7=42 填写人： 部门负责人： 日期： 乙氧基化 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注1eo卸料、储存eo计量罐充装eo泄漏火灾、爆炸、人身伤害工艺操作规程、应急救援预案lec1*6*15=90是2eo卸料、储存eo计量罐充装静电火灾、爆炸安装静电接地设置、年检lec1*6*15=90是3eo卸料、储存eo计量罐充装高温天气火灾，爆炸开冷却水喷淋lec1*6*15=90是4eo卸料、储存eo计量罐充装雷电火灾、爆炸安装避雷装置、年检lec1*6*15=90是5eo卸料、储存eo计量罐充装喷淋系统停水eo气化爆炸现有两套供水系统，一套使用，一套备用lec1*6*15=90是6eo卸料、储存eo计量罐充装输送氮气管道破损管道爆炸、人身伤害定期检修lec1*6*7=427乙氧基化反应器泄漏、雷电、静电爆炸、火灾日常巡检，防雷电静电装置，应急预案lec0.5*6*40=120是8前处理加催化剂碱液迸溅化学性烧伤工艺操作规程，带胶皮手套，防护眼镜lec3*6*3=549后处理中和、脱色冰醋酸、双氧水迸溅化学性烧伤工艺操作规程、带胶皮手套、防护眼镜lec3*6*3=5410搬运包装桶与人体磕碰人身伤害工艺操作规程、安全教育lec6*6*1=3611粉碎室粉尘刺激呼吸系统安装除尘器lec6*6*1=3612空分岗位氮气泄漏、直入口鼻窒息保证通风lec1*6*3=1813空分岗位噪音损伤听力系统安装消音器、戴防护用品lec6*6*1=3614空分岗位吸附塔组维修没有释放压力人身伤害工艺操作规程、安全教育lec1*6*7=42 填写人： 部门负责人： 日期： 乙氧基化 危险源辩识与风险评价表 序号辩识部位及内容潜在危险危害 因素可能导致的事故现有控制措施评价方法得分是否是重大风险备注15所有岗位安全阀失灵火灾、爆炸年检lec0.5*6*15=4516所有岗位紧急停汽各种危害工艺操作规程lec1*6*3=1817所有岗位紧急停水各种危害现有两套供水系统，一套使用，一套备用lec1*6*7=4218所有岗位紧急停电各种危害工艺操作规程lec1*6*7=4219所有岗位电路老化各种危害日常巡检、工艺操作规程lec1*6*7=4220所有岗位没有进行三级培训没有危险意识进厂之前进行三级安全培训lec0.5*6*7=2121所有岗位eo管路不进行氮气吹扫火灾、爆炸工艺操作规程lec1*6*7=4222所有岗位压力容器未检爆炸年检lec1*6*15=90是23所有岗位触摸转动部位人身伤害工艺操作规程、安全教育lec1*6*3=1823所有岗位设备密封不严泄漏火灾、爆炸工艺操作规程lec1*6*7=4225所有岗位消防器材失效应急不及时定期检查lec0.5*6*15=4526所有岗位