检验印章管理规定.doc

Q/GA GL0410-2011 广汽吉奥汽车有限公司 发布2012-10-23实施2012-10-16发布检验印章管理规定Q/GA HX GL0718-2012Q/GA广汽吉奥汽车有限公司企业标准GA/ M 0411A广汽吉奥汽车有限公司现行有效2012-10-23广汽吉奥汽车有限公司制造部管理标准前 言本标准的附录A、B、C为规范性附录。本标准由广汽吉奥汽车有限公司质量部标准化委员会提出。本标准由广汽吉奥汽车有限公司综合管理部归口。本标准由广汽吉奥汽车有限公司办公室备案。本标准由广汽吉奥汽车有限公司质量管理科负责起草、修订并解释。本标准主要起草人：周伟才。本标准审核人：董秋玉。本标准评审人：王星、彭琦、张士中、汤庆宝、段振兴、陈秋云。本标准标准化审查：兰林。本标准批准人：李小华。本标准于2012年4月23日首次发布。本标准于2012年10月23日第二次修订，本标准发布实施后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。本标准为广汽吉奥制造部质量管理标准。检验印章管理规定1 目的规范检验印章的管理，控制检验印章的使用权限，规范印章在检验记录文件的使用。2 范围本标准规范规定了制造部检验印章的管理职责、设计、发放、使用和回收等内容。本标准适用于制造部各厂、部检验印章的管理工作。3 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。Q/GA GL01082011 印章管理制度4 术语和定义检验印章：由质量管理科颁发给检验人员，用在各种质量证明文件、检验记录 、检验标签、合格证上，表示产品或与产品有关的材料、零件、部件的检验状态的印章。5 管理职责5.1 质量管理科5.1.1 负责制造部规定检验印章的设计要求，及刻制申请、发放和管理工作。5.1.2 负责对制造部各厂检验印章的使用情况进行监督检查和考核。5.2 综合管理部5.2.1 负责组织检验员上岗资格培训，并签发检验员授权书、颁发上岗证。5.2.2 负责检验印章的刻制并移交质量部。5.3 分厂负责本厂所需检验员印章的需求申请、使用管理，记录好分厂印章领用登记台帐和分厂检验印章对照表。5.4 各厂部应监督各检验员所持印章的保管和正确使用。6 管理内容及要求6.1 检验印章的设计、刻制6.1.1 质量部管理科负责制造部检验印章式样及相关尺寸、字体的设计和检验印章的刻制申请，填写印章增减申报表。6.1.2 综合管理部按照批准的印章增减申报表负责基地检验印章的刻制。6.2 检验印章的申请对培训考核合格的各厂、部具有综合管理部颁发检验员受权书的检验员，向质量管理本科提出检验印章申请，填写印章领用申请表，经本厂部长审核和质量管理科科长批准。6.3 检验印章的发放6.3.1 质量管理科对经培训、考核合格并授权，且转正后的各厂部检验员发放相应岗位的检验印章。6.3.2 分厂技质科统一到质量管理科综合管理员处领取，在基地印章领用登记台帐上签字确认，同时在制造部检验印章对照表上将检验员的名字和印章代号作好记录，使之对应并预留印鉴。6.3.3 制造部印章领用登记台帐和检验印章对照表由质量管理科综合管理员存档备查。6.4 印章的使用和管理6.4.1 所有质量证明文件（检验记录、合格证等）、不合格标签、随车路线卡及各类质量记录上所盖的检验印章必须端正、清晰。6.4.2 检验员在印章使用过程中应经常对印章进行清洗以保持印章清晰，易于识别。6.4.3 分厂检验员的检验印章磨损或损坏时，检验员将旧印交给分厂技质科，由技质科长统一交回质量管理科综合管理员。6.4.4 质量管理科检验员的检验印章磨损或损坏时，则由检验员直接交给质量管理科综合管理员。6.4.5 质量管理科综合管理员在印章领用登记台帐“收回时间”“收回人”两栏中做好记录，收回的作废印章由综合管理员统一保存或销毁，同时按本规定领取新印章。6.4.6 检验印章只限领用者使用，不准转借或委托他人使用，更不准他人擅自使用印章。6.4.7 检验员应妥善保管自己的印章，一旦丢失或损坏，应立即填写印章领用申请单，说明印章丢失或损坏的时间与最后使用时间，交本厂、部主管审核，质量管理科批准后，交质量管理科管理综合管理员存档。6.4.8 丢失重新申领的，质量管理科综合管理员在原领用台帐上作好丢失记录，并补发新检验印章，补发印章按本规定执行，发放人员在印章领用登记台帐的备注栏注明“丢失补发”字样，丢失的检验印章号不能再使用。6.4.9 分厂检验员调动工作或辞职时，必须将印章交回给本厂部技质科，由技质科长统一交给质量管理科综合管理员。6.4.10 质量管理科检验员调动工作或辞职时，则将检验印章直接交给质量管理科综合管理员。综合管理员在印章领用登记台帐备注栏注明“调离收回”或“辞职收回”字样。6.4.11 调动或离职交回印章的，由分厂技质科长或质量管理科检验员在印章领用登记台帐签字并写明日期，方可办理调离或辞职手续。6.4.12 对于调离或辞职收回的印章，如可重新利用，质量管理科综合管理员则可按本规定重新发放；如不可重新利用，按作废印章处理。6.5 发生下列情况，必须吊销检验印章：6.5.1 造成重大质量问题者；6.5.2 私自转借印章给他人使用，经教育仍不改正或丢失印章者。6.6 质量管理科建立基地检验印章对照表，各分厂建立本厂部检验印章对照表，分厂技质科每月对分厂的检验印章的使用情况和印记清晰程度进行检查，发现问题及时纠正。质量管理科每季度对基地所有检验印章使用情况进行监督抽查。6.7 检验印章的名称、形状、规格和使用范围表1 检验印章的名称、形状、规格和使用范围名 称形 状使用范围规格（长*宽*高）备 注检验印章检 A质量证明文件（检验记录、合格证等）、不合格标签、随车路线卡及各类质量记录等25mm*20mm*65mmA为印章持有者代号（为阿拉伯数字，不包括零），宋体4号7 激励考核序号考核内容考核金额被考核人考核部门备注1用印人同领用人不相符50元/人用印人/领印人质量管理科2擅自用印100元/人用印人/领印人质量管理科3在空白资料上加盖印章20元/人用印人/领印人质量管理科4用印造成经济损失A元50%*A元用印人质量管理科A：造成的直接经济损失30%*A元领用人10%*A元用印人直接领导10%*A元责任厂部的主管5对违反本规定，性质特别恶劣，造成公司重大经济损失的，报公司办公室对直接责任人给予待岗，直至开除的处罚，同时对责任厂部检验员的直接领导和厂部长追究领导责任；情节严重构成犯罪的，将依法追究法律责任。附录A（规范性附录）Q/GAHX GL0718 B01印章领用申请表申报部门申报人申报时间印章名称使用范围申请原因变更意见增加 废止 重领 有效期限申请