样本、ISO14000环境质量管理体系手册.docx

PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第1页共17页手册环境管理体系要素编 号EMG01生效日2002.8.10版 本1.04.1 总要求本公司建立以符合 ISO14001 要求的环境管理体系，通过对环境因素的有效控制及对体系进行的定期评审和修正，把对环境的冲击降低到较低的程度。4.2 环境方针4.2.1 目的为确保组织在环境管理体系的运行中，能科学有据地设定组织的经营总方向，并作为组织各部门的环境目标和指标的依据，使组织的环境控制得到持续改善不断提高。4.2.2 适用范围适用于公司环境方针的制定、审查、批准、发行、评审、修订等。4.2.3 职责品保部：负责环境方针的制定、发行、监督、修订等。管理者代表：负责环境方针的审核。总经理：负责环境方针的批准。4.2.4 内容 品保部以保护和改善环境为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。 环境方针应确保 适用于公司的活动，产品或服务的性质、规模与环境影响。 包括对持续改进和污染预防的承诺。 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺。 提供建立和评审环境目标和指标的框架。 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工。 品保部将环境方针草案提交管理者代表审查，由总经理批准环境方针。 环境方针经总经理批准后由品保部向公司员工发布，其他相关方由相关部门进行宣传。 制定的环境方针适时或定期在管理评审中加以评审，但在下列情形发生时，应及时修订、发布，以适应变化的条件。 组织架构发生重大变化时 产品、生产工艺发生重大变化时PDF pdfFactory P肖飞肖飞肖飞肖飞X(中国)有限公司页 数第2页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0 法律、法规变化或相关方有抱怨时 管理评审时讨论有变更的需要 重大环境事故发生时 环境方针制定公布后，须对组织的各阶层人员进行宣导和培训，使全体员工形成共识并付诸行动，并通过各种途径对外部团体、相关方、政府机构等进行沟通，宣传公司对环境的承诺，并积极以行动表示。 若有任何团体、机构、公众要求取得环境方针，本公司不得拒绝并由品质保证部无条件提供书面环境方针。4.2.5 相关文件FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序4.3 规划4.3.1 环境因素 目的针对本公司的所有活动、产品或服务中找出对环境影响因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。 适用范围适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评价、优先行动项的评估。 职责各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评价，确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估。品保部：汇总重要环境因素和优先行动项。 内容 环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品或服务中它能够控制或可望对其施加影响的环境因素对环境的影响； 环境因素的调查必须考虑到正常、异常、紧急、正面、负面、过去、现在、将来等各方面的情况； 根据各环境因素对环境的影响程度评价重要环境因素作为公司制定环境方针PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第3页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0目标和指标的依据； 环境因素对环境的影响程度应尽可能量化； 重要环境因素的评价和优先等级的评估应根据FEP-03-01 环境因素识别和评价管理程序执行； 环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更，应定期进行评估确保其有效性和适用性； 相关文件FEP-03-01 环境因素识别和评价管理程序4.3.2 法律及其他要求 目的建立获取与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性。 适用范围适用于与本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与管理。 职责品保部：负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、更新、宣达。管理者代表：负责审核、批准。 内容 品保部应建立渠道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他要求，以确保其最新版及有效性；确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法律法规。 法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保法规及其它要求进行鉴定，对于不符合处，应依FEP-05-02纠正及预防措施管理程序加以修改或列入环境目标、指标中，并依FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序执行； 法规鉴定人员应得到相关知识的培训； 相关文件FEP-03-02 法律法规和其他要求管理程序PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第4页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序FEP-05-02 纠正及预防措施管理程序4.3.3 目标、指标和环境管理方案 目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。 适用范围适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。 职责总经理：负责目标、指标和环境管理方案的批准。管理者代表：组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，并负责监督其实施。相关部门：负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。品保部：负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督. 内容 公司各部门根据环境方针制定相应的环境目标、指标，承诺污染预防。 不符合法规的环境因素，必须优先列入改进目标与指标。 目标指标制定和评审时，需考虑法律法规要求、重要环境因素、公司的财力技术，资源状况及相关方的观点。 环境目标指标应尽可能量化，便于考核评估。 环境目标指标经管理者代表审查后由总经理批准实施。 环境目标指标应定期评估，并根据实际情况进行修改，评估结果在管理评审中进行检讨。 各部门根据环境目标指标制定一个或多个环境方案。 环境管理方案必须明确责任人、资源需求、各阶段的责任分工方法、进度等便于审批、监察、考核。 各部门主管对环境管理方案的执行状况进行日常监督管理。 如果一个项目涉及到新的开发或修改的活动、产品、服务，需确认其适应性，必要时修订环境管理方案。 相关文件PDF pdfFactory P肖飞肖飞肖飞肖飞X(中国)有限公司页 数第5页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序4.4 实施与运行4.4.1 组织结构与职责 目的明确环境管理体系中各相关单位的职责、作用、权限，以确保环境管理体系的实施、运作与维持，并达到持续改进的目的。 适用范围适用于本公司环境管理体系内所有相关单位。 内容 公司组织框架图（ISO14001活动推进组织图）总 经 理副总经理管理者代表品质保证部管理部 生产部第一制造部 第二制造部总 业 加 加 铸 铸财 生 生 保 品 生 生 保 品务 务 工 工 造 造务 技 管 全 管 技 管 全 管人 资 一 二 一 二课 课 课 课 课 课 课 课 课事 材 课 课 课 课 环境管理体系的组织与职责总经理：a)本公司环境体系的最高负责人b)负责贯彻执行国家的有关法律法规c)负责批准本公司的环境方针PDF pdfFactory P肖飞肖飞肖飞肖飞X(中国)有限公司页 数第6页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0d)负责主持本公司的环境管理体系的管理评审e)任命环境管理者代表f)提供建立管理体系的充分资源g)承担环境问题的全部责任副总经理：在总经理的领导下，分担环境管理职责，辅助总经理工作。当总经理不在时，接受委托。管理者代表：a）受总经理委托按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。b）主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行情况的评审结果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行情况，为管理评审提供依据。品质保证部：a）负责实施、维护符合ISO14001要求的环境管理体系。b）负责组织编写环境管理体系文件。c）组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理，作为管理评的依据。d）环境信息的内外部交流。e）对环境问题的纠正预防措施的实施进行监控，审核实施的结果。f）负责组织环境因素的识别、评价，法律法规的收集鉴定。g）负责方案的实施监督及其他规定的职责。各部门：a）负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。b）负责拟订本部门的环境管理方案并执行。c）有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，配合品质保证部进行鉴定。各级员工：a）了解自身工作对环境的影响。b）遵守与执行相关环境管理体系的要求。c）有责任维护环境管理体系和提出改善。PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第7页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0资源：a）从事内部环境审核的人员必须经过培训合格。b）公司应将环境管理的费用列入公司年度预算，确保环境改善的人力，财力、技术支持。 相关文件FQC-01-01 管理职责程序注：“环境管理职能部门分布图”见附件一4.4.2 培训、意识和能力 目的通过对公司员工的培训，使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司运作对环境的影响、紧急应变计划，从而实现环境目标指标。 适用范围公司内部从事对环境有影响的员工的环境教育培训。 职责各部门：负责对培训需求的调查分析，并制定年度培训计划,安排培训并追踪、评估培训结果。人事：负责汇总培训计划并根据计划相应培训和对培训计划的追踪确认。 内容 各单位负责本单位员工的培训需求并指定相应的计划，经单位主管批准后予以实施。 培训内容包括公司的环境方针、目标指标管理方案、环保法规、环境因素、相关岗位的重要环境影响、异常紧急响应等相关内容，使其具备环境意识。 培训对象包括公司的所有员工。 对于对环境有重大影响的工作人员应具备适当的教育培训和（或）工作经验并对其进行考核，确保其胜任所担负的工作。 对于内部审核人员、化学品管理人员等应具备适当的培训资格。 培训考核记录须进行归档处理，便于监督、检查、查阅。 相关文件FQC-18-01 人员录用和教育训练管理程序4.4.3 信息交流PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第8页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0 目的为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针，并获取外部、内部的环境信息和合理改善建议等。 适用范围适用于本公司内部及外部环境信息交流的管理 职责品质保证部：负责内外部意见的接收处理、回复和传达。各部门：负责相关信息的收集回复和传达。 内容 公司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息交流。 内部信息应妥善处理并及时将处理结果反馈给当事人。 通过有效途径与外部相关方进行信息交流。特别注意应定期与环保机关沟通环保法规要求。 对获取的各种信息应进行确认分析，特别要注意涉及到重要环境因素的信息应重点处理，并记录其决定作为环境改善的重要依据。 在信息交流的过程中，应注意对本公司环境方针、目标指标及公司环境绩效的宣导，对客户应主动提供本公司的环境方针，告之相关环保要求以确保本公司的环境绩效得到有力的支持。 相关文件FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-04-08 对相关方施加影响控制程序4.4.4 环境管理体系文件 本公司以文件的形式建立环境管理体系，对核心要求及其相互作用描述给出查询途径，环境管理体系文件结构如下所示：环境手册程序文件作业标准书记录、表单类PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第9页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0 环境手册 阐述本公司环境方针，建立和实施环境管理体系的主要文件，规定了公司环境管理的基本要求，使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001标准要求及环保法规和其它要求的规定。 环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行。 环境手册是制定其它环境程序文件的基础，程序文件的内容不得与手册相抵触。 程序文件 规定实施环境管理活动的规范性文件，也是环境管理手册的支持性文件。 程序文件由各单位撰写或修订，经部门经理审核，由总经理批准后实行。 作业标准书 是执行程序文件的详细说明性文件，是对程序文件的补充说明。 作业标准书由各部门进行撰写和修订，经单位经理批准后实施。 环境管理记录表单 是环境管理体系运作的数据记录，是体系运行的见证性文件，是环境管理体系最基础的资料。 环境管理记录表单由各单位编写、修订。 环境管理体系文件应定期评审及时更新，以符合当前的作业状况。 相关文件FQC-05-01 文件与资料的控制程序FQC-16-01 记录的控制程序4.4.5 文件控制 目的对所有与环境管理体系有关的文件和资料实施有效控制和管理。 适用范围适用于本公司环境管理体系中使用的所有文件、资料，包括外来法规标准等。 内容文件资料的批准、发布、修订和评审按照FQC-05-01文件与资料的控制FQC-16-01 记录的控制程序之规定实施，PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第10页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0确保： 文件发放前得到批准，以确保其适宜。 对文件进行定期评审，必要时加以修改，并批准。 能标识文件的最新版本。 对环境管理的重要场所都能得到相应文件的有效版本。 因为法律需要和积累知识所保留的任何作废文件都应作适当的标识，防止作废文件的使用。 对记录的标识、储存、防护、保存和处理进行控制。 相关文件FQC-05-01 文件与资料的控制程序FQC-16-01 记录的控制程序4.4.6 运行控制 目的确保公司的活动、产品、服务符合环境的要求。 适用范围适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的控制。 内容日常管理活动：a)对环境影响较大的部门，应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公司环境方针、重要环境因素的控制得到有效的贯彻执行。b)各部主管应确保其相关活动的效率和有效性。c)各部主管应经常检查各项活动是否符合规范，以确保符合法规及相关团体的要求。d)各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以控制，并予以保留。e)公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境管理的考核，建立管理程序告之环保要求督促其提高环保意识，并在本公司的环境管理中得到其支持。f)对环境影响严重的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训，合格后方可上岗。新的活动或作业管理：当公司进行新的投资项目、过程更改、资源变更、新产品工艺等活动时，应采取低污染、低风险的生产设备或流程，或采取合适有效的污染预防措施。战略性管理活动：公司应预测环境要求的变化，并逐步适应其变化。PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第11页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0 相关文件FEP-03-01 环境因素识别和评价管理程序FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-04-02 固体废物污染控制程序FEP-04-03 废水排放控制程序FEP-04-04 噪声控制程序FEP-04-05 废气排放控制程序FEP-04-06 危险化学品管理程序FEP-04-07 能源、资源管理程序FEP-04-08 对相关方施加影响控制程序FQC-18-01 人员录用和教育训练管理程序4.4.7 应急准备与响应 目的规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式，确保一旦发生意外时对人类伤害或环境污染降至最低。 适用范围适用与本公司范围内紧急状况的控制。职责：总务课：负责应急准备与应变程序的制定，确定潜在的事故或紧急情况，作出响应并预防减少环境影响；定期演练与执行及相关作业标准书；灾害发生后的程序评审。各部门：负责异常紧急事件的现场控制、处理，协助总务课工作。 内容：异常与紧急事件的预防a)建立原材料安全特性（MSDS）b)定期检查公司的安全状况c)制定相关的紧急应变计划d)定期对公司范围内的消防设施进行检查，并对员工进行相关知识的培训e)对各项应变计划应定期进行模拟演练紧急应变处理PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第12页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0a)各部门针对部门内的相关活动制定紧急应变计划，应充分考虑到向空气事故性排放、向水体和土壤的事故性排放、泄露事故对环境的影响、事故和潜在的情况等方面。b)一旦发生紧急事件则按FEP-04-09 应急准备和响应管理程序实施。 相关文件：FEP-04-09 应急准备和响应管理程序4.5 检查与纠正措施4.5.1 监测与测量 目的：对本公司的活动、产品或服务中各项环境重要因素进行监测与测量，确保公司的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。 适用范围适用于公司的所有活动。 内容 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测量。测量和监测的方法需文件化。 对公司活动的环境绩效进行常规性监测，对反映公司环境目标指标的特定环境绩校需进行相关参数的监测。 各部门应定期评估其监测状况与相关作业控制状况，环境目标、指标是否符合相关的环境管理方案要进行控制、监督及确认。 所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录（校准维修）。 定期对监测和测量的结果进行评价，确认相关法规和其它要求的符合状况。 相关文件FEP-05-01 环境监测和测量管理程序FEP-03-02 法律法规和其他要求管理程序FEP-03-03 目标、指标和方案管理程序FEP-04-03 废水排放控制程序FEP-04-04 噪声控制程序FEP-04-05 废气排放控制程序FEP-04-06 危险化学品管理程序PDF pdfFactory P肖飞肖飞肖飞肖飞X(中国)有限公司页 数第13页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-04-02 固体废物污染控制程序FQC-11-01 检验测量与试验设备的控制4.5.2 不符合、纠正和预防 目的对本公司不符合法规、操作不正常、未实现环境目标等采取措施加以纠正和预防。 适用范围适用于公司环境管理体系中不符合项的纠正和预防。 职责各部门：负责不符合项的原因分析对策的再发防止，并实施。品保部：负责环境管理体系稽核与不符合事项改善、追查。 内容纠正措施内容应包括以下内容：a)及时有效处理相关方的投诉和意见、法规不符合性、监测时的异常问题、审查中的不符合项等。b)调查与环境管理不符合产生的原因并记录其结果。c)确定消除不符合原因所需的纠正措施。d)对纠正措施的实施进行控制，确保纠正措施得到执行，并确认其效果。预防措施内容包括以下内容：a)根据活动、产品或服务中的异常状况出现的频率、相关方的投诉情况，必须对相关活动分析原因，对于可能造成环境影响的应提出纠正与预防措施。b）对提出要求采取措施的问题，确定所需的处理步骤，实施预防纠正措施要进行控制，确保其有效性，并对其结果进行确认。c)因纠正、预防而变更的相关文件应及时修改并记录。相关文件：FEP-05-02 纠正及预防措施管理程序4.5.3 记录 目的对环境管理中的记录实施有效控制，作为本公司环境管理体系有效和连续运行的证明。PDF pdfFactory P肖飞肖飞肖飞肖飞X(中国)有限公司页 数第14页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0 适用范围适用于本公司环境管理体系记录的控制。 职责各部门：负责相关环境管理体系记录的收集、归档、查阅、保管和处置。 内容记录的内容应包括：a)法律、法规的要求b)环境因素和有关的环境影响c)培训记录d)检查校准和维护活动e)监测数据f)关于不符合的具体内容，包括事故、投诉的相应处理措施、结果g)客户和分承包方的信息h)环境管理体系的审核和管理评审信息等明确记录的管理职责，并对所有记录的标识、收集、归档、保管、查阅和处置的方法进行规定。记录不允许未经授权的修改。记录在达到规定的保存期后，由指定的管理人员销毁。相关文件FQC-05-01 文件与资料的控制程序FQC-16-02 记录的控制程序4.5.4 环境管理体系审核 目的规定了本公司对环境管理体系定期进行审核，对体系中产生的缺点和问题进行改进，确保环境管理体系的有效运作。 适用范围适用于公司环境管理体系的内部审核。 职责品保部：负责制定环境管理体系审核计划并实施。管理者代表：负责对审核计划的审查和跨部门的沟通。PDF pdfFactory P肖飞X(中国)有限公司页 数第15页共17页手册环境管理体系要素编 号EMF01生效日2002.8.10版 本1.0各部门：负责采取必要的配合以及制定纠正措施并实施。 内容 品保部制定环境管理体系审核计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施。 内部审核一般原则上一年审核一次，对特别重要的环境因素或较大的不符合项、环境因素重大变化时可增加审核次数。 审核人员应受过审核培训并具备内部审核员资格，具有相当资历的人员。审核人员应与被审核的单位没有直接责任。 审核应客观、公正，审核结果应按规定进行记录，同时责任单位应及时采取纠正措施。 审核结束后，应编制审核报告，经管理者代表确认后，将审核报告提交总经理。 责任单位对本单位的不符合项实施纠正和预防措施。内审员对纠正和预防措施的实施结果和有效性进行追踪确认，并记录验证结果，由品保部统一汇总后存档。 审核结果及纠正预防措施的实施结果应提交管理评审。 相关文件：FQC-17-01 内部体系的审核程序FQC-16