2019年部门综合预算公开表.doc

年部门综合预算公开表部门名称:咸阳市旅游发展和文物保护委员会保密审查情况:已审查部门主要负责人审签情况:已审签目录报表报表名称是否空表公开空表理由表年部门综合预算收支总表否表年部门综合预算收入总表否表年部门综合预算支出总表否表年部门综合预算财政拨款收支总表否表年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）否表年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）否表年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）否表年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）否表年部门综合预算政府性基金收支表是本部门不涉及表年部门综合预算专项业务经费支出表否表年部门综合预算财政拨款结转资金支出表是本部门不涉及表年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表否表年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表否表年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表否表年整体支出绩效目标表否表年专项资金整体绩效目标表否表年部门综合预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数支出功能科目预算数部门支出经济科目预算数政府支出经济科目预算数、财政拨款 、一般公共服务支出、人员经费和公用经费支出 、机关工资福利支出 ()一般公共预算拨款 、外交支出 ()工资福利支出 、机关商品和服务支出其中：专项资金列入 、国防支出 ()商品和服务支出 、机关资本性支出（一） ()政府性基金拨款 、公共安全支出 ()对个人和家庭补助 、机关资本性支出（二） ()国有资本经营预算收入 、教育支出 ()资本性支出 、对事业单位经常性补助、上级补助收入 、科学技术支出、专项业务费支出 、对事业单位资本性补助、事业收入 、文化体育与传媒支出 ()工资福利支出 、对企业补助其中：纳入财政专户管理的收费 、社会保障和就业支出 ()商品和服务支出 、对企业资本性支出、事业单位经营收入 、社会保险基金支出 ()对个人和家庭补助 、对个人家庭补助、附属单位上缴收入 、医疗卫生与计划生育支出 ()债务利息及费用支出 、对社会保障基金补助、其他收入 、节能环保支出 ()资本性支出（基本建设） 、债务利息及费用支出 、城乡社区支出 ()资本性支出 、债务还本支出 、农林水支出 ()对企业补助（基本建设） 、转移性支出 、交通运输支出 ()对企业补助 、预备费及预留 、资源勘探信息等支出 ()对社会保障基金补助 、其他支出 、商业服务业等支出 ()其他支出 、金融支出、上缴上级支出 、援助其他地区支出、事业单位经营支出 、自然资源海洋气象等支出、对附属单位补助支出 、住房保障支出 、粮油物资储备支出 、国有资本经营预算支出 、灾害防治及应急管理支出 、预备费 、其他支出 、转移性支出 、债务还本支出 、债务付息支出 、债务发行费用支出本年收入合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转其中：财政拨款资金结转非财政资金拨款结余收入总计支出总计支出总计支出总计表年部门综合预算收入总表单位：万元单位编码单位名称总计部门预算其他收入合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额小计其中：专项资金列入部门预算项目合计咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳市文物保护中心 咸阳博物院 咸阳市文物考古研究所 咸阳市文物钻探管理处 咸阳文物旅游稽查支队表年部门综合预算支出总表单位：万元单位编码单位名称总计部门预算其他收入合计一般公共预算拨款政府性基金拨款上级补助收入事业收入事业单位经营收入对附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转上年实户资金余额小计其中：专项资金列入部门预算项目合计咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳市文物保护中心 咸阳博物院 咸阳市文物考古研究所 咸阳市文物钻探管理处 咸阳文物旅游稽查支队表年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数支出功能科目预算数部门支出经济科目预算数政府支出经济科目预算数、财政拨款 、一般公共服务支出、人员经费和公用经费支出 、机关工资福利支出 ()一般公共预算拨款 、外交支出 ()工资福利支出 、机关商品和服务支出其中：专项资金列入 、国防支出 ()商品和服务支出 、机关资本性支出（一） ()政府性基金拨款 、公共安全支出 ()对个人和家庭补助 、机关资本性支出（二） ()国有资本经营预算收入 、教育支出 ()资本性支出 、对事业单位经常性补助、上级补助收入 、科学技术支出、专项业务费支出 、对事业单位资本性补助、事业收入 、文化体育与传媒支出 ()工资福利支出 、对企业补助其中：纳入财政专户管理的收费 、社会保障和就业支出 ()商品和服务支出 、对企业资本性支出、事业单位经营收入 、社会保险基金支出 ()对个人和家庭补助 、对个人家庭补助、附属单位上缴收入 、医疗卫生与计划生育支出 ()债务利息及费用支出 、对社会保障基金补助、其他收入 、节能环保支出 ()资本性支出（基本建设） 、债务利息及费用支出 、城乡社区支出 ()资本性支出 、债务还本支出 、农林水支出 ()对企业补助（基本建设） 、转移性支出 、交通运输支出 ()对企业补助 、预备费及预留 、资源勘探信息等支出 ()对社会保障基金补助 、其他支出 、商业服务业等支出 ()其他支出 、金融支出、上缴上级支出 、援助其他地区支出、事业单位经营支出 、自然资源海洋气象等支出、对附属单位补助支出 、住房保障支出 、粮油物资储备支出 、国有资本经营预算支出 、灾害防治及应急管理支出 、预备费 、其他支出 、转移性支出 、债务还本支出 、债务付息支出 、债务发行费用支出本年收入合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年结转下年上年实户资金余额未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金未安排支出的实户资金上年结转其中：财政拨款资金结转非财政资金拨款结余收入总计支出总计支出总计支出总计表年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出专项业务费支出备注合计文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 旅游宣传 旅游行业业务管理 其他文化和旅游支出 文物 行政运行（文物） 文物保护 博物馆 其他文物支出社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗住房保障支出 住房改革支出 住房公积金表年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）单位：万元科目编码部门经济科目科目编码政府经济科目合计人员经费公用经费专项业务经费备注合计工资福利支出 基本工资工资福利支出 基本工资工资奖金津补贴 津贴补贴工资奖金津补贴 津贴补贴工资福利支出 绩效工资工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费 职业年金缴费工资福利支出 职工基本医疗保险缴费社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 其他社会保障缴费社会保障缴费 其他社会保障缴费工资福利支出 住房公积金工资福利支出 住房公积金住房公积金商品和服务支出 办公费商品和服务支出 办公费办公经费 印刷费商品和服务支出 印刷费办公经费 咨询费办公经费 手续费办公经费 水费办公经费 水费商品和服务支出 电费商品和服务支出 电费办公经费 邮电费商品和服务支出 邮电费办公经费 取暖费办公经费 取暖费商品和服务支出 物业管理费商品和服务支出 差旅费商品和服务支出 差旅费办公经费 维修(护)费维修（护）费 维修(护)费商品和服务支出 租赁费商品和服务支出 租赁费办公经费 会议费会议费 培训费培训费 培训费商品和服务支出 公务接待费商品和服务支出 公务接待费公务接待费 专用材料费商品和服务支出 劳务费商品和服务支出 劳务费委托业务费 委托业务费商品和服务支出 委托业务费委托业务费 工会经费商品和服务支出 工会经费办公经费 福利费商品和服务支出 公务用车运行维护费公务用车运行维护费 公务用车运行维护费商品和服务支出 其他交通费用办公经费 退休人员公用经费商品和服务支出 退休人员公用经费其他商品和服务支出 其他商品和服务支出商品和服务支出 其他商品和服务支出其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 退休费离退休费 抚恤金社会福利和救助 生活补助社会福利和救助资本性支出 办公设备购置资本性支出（一） 专用设备购置设备购置（一）表年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）单位：万元功能科目编码功能科目名称合计人员经费公用经费备注合计文化旅游体育与传媒支出文物行政运行（文物）行政运行（文物）行政运行（文物）文物保护文物保护文物保护博物馆博物馆博物馆其他文物支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗事业单位医疗住房保障支出住房改革支出住房公积金表年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）单位：万元科目编码部门经济科目科目编码政府经济科目合计人员经费公用经费备注合计工资福利支出 基本工资工资福利支出 基本工资工资奖金津补贴 津贴补贴工资奖金津补贴 津贴补贴工资福利支出 绩效工资工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费工资福利支出 机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费社会保障缴费 职工基本医疗保险缴费工资福利支出 其他社会保障缴费社会保障缴费 其他社会保障缴费工资福利支出 住房公积金住房公积金 住房公积金工资福利支出商品和服务支出 办公费商品和服务支出 办公费办公经费 印刷费办公经费 手续费办公经费 水费办公经费 水费商品和服务支出 电费办公经费 电费商品和服务支出 邮电费商品和服务支出 邮电费办公经费 取暖费办公经费 差旅费商品和服务支出 差旅费办公经费 维修(护)费维修（护）费 会议费会议费 培训费培训费 公务接待费商品和服务支出 公务接待费公务接待费 工会经费商品和服务支出 工会经费办公经费 福利费商品和服务支出 其他交通费用办公经费 退休人员公用经费商品和服务支出 退休人员公用经费其他商品和服务支出 其他商品和服务支出其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 退休费离退休费 抚恤金社会福利和救助 生活补助社会福利和救助表年部门综合预算政府性基金收支表单位：万元收入支出项目预算数支出功能分类科目（按大类）预算数部门预算支出经济分类科目（按大类）预算数政府预算支出经济分类科目（按大类）预算数一、政府性基金拨款一、科学技术支出一、人员经费和公用经费支出一、机关工资福利支出二、文化体育与传媒支出工资福利支出二、机关商品和服务支出三、社会保障和就业支出商品和服务支出三、机关资本性支出（一）四、节能环保支出对个人和家庭的补助四、机关资本性支出（二）五、城乡社区支出其他资本性支出五、对事业单位经常性补助六、农林水支出二、专项业务经费支出六、对事业单位资本性补助七、交通运输支出工资福利支出七、对企业补助八、资源勘探信息等支出商品和服务支出八、对企业资本性补助九、商业服务等支出对个人和家庭补助九、对个人和家庭的补助十、金融支出债务付息及费用支出十、对社会保障基金补助十一、其他支出资本性支出（基本建设）十一、债务利息及费用支出十二、转移性支出资本性支出十二、债务还本支出十三、债务还本支出对企业补助（基本建设）十三、转移性支出十四、债务付息支出对企业补助十四、预备费及预留十五、债务发行费用支出对社会保障基金补助十五、其他支出其他支出三、上缴上级支出四、事业单位经营支出五、对附属单位补助支出本年收入合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计表年部门综合预算专项业务经费支出表单位：万元单位编码单位（项目）名称项目金额项目简介合计咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳市旅游发展和文物保护委员会旅游宣传促销主要实施全市旅游市场宣传、全市旅游整体形象的对外宣传和促销、国际国内旅游客源市场的开发、策划举办各类旅游主题活动、推介会等项目。导游收费主要实施导游考试项目。旅游宣传及公共服务体系建设主要实施全市旅游市场宣传、全市旅游整体形象的对外宣传和促销、国际国内旅游客源市场的开发，策划举办各类旅游主题活动、推介会等项目。以及全域旅游示范市创建、旅游规划编制、乡村旅游转型提升、旅游厕所、旅游标识系统、自驾车营地等旅游基础设施和服务设施建设、旅游产业扶贫、旅游市场综合监管和旅游公共服务体系建设等项目。文物保护与考古工作主要实施全市不可移动文物保护以及文物保护规划编制、文物抢救抢险、考古钻探发掘、古建维修、文管所建设等项目。文物安全巡查主要实施文物安全检查、巡查，防盗抢安全监控防范、打击文物犯罪、群众文保员队伍建设等项目。博物馆工作主要实施博物馆展陈提升、文物库房建设、可移动文物保护修复、文创产品开发、博物馆社会教育、“”国际博物馆日宣传活动等项目。旅游公共服务体系建设主要实施全域旅游示范市创建、旅游规划编制、乡村旅游转型提升、旅游厕所、旅游标识系统、自驾车营地等旅游基础设施和服务设施建设、旅游产业扶贫、旅游市场综合监管和旅游公共服务体系建设等项目。 咸阳市文物保护中心文物借展费主要实施文物对外交流展览项目。文物保护专项业务费主要实施文物安全保卫人防技防、文物库房恒温恒湿的环境保护、文物科技保护等项目。 咸阳博物院彩陶保护项目经费主要实施青海海东市乐都博物馆彩陶修复项目。古渡遗址安全保卫主要实施安保人员培训、消防安保设备购置和维修检测项目。少儿文史宣传读物主要实施少儿文史宣传读物出版印刷项目。 咸阳市文物考古研究所考古发掘工作经费主要实施文物抢救性发掘、基本建设文物考古发掘、古墓葬清理回填、考古资料整理出版等项目。设备购置主要实施文物考古设施设备建设项目。 咸阳市文物钻探管理处设备购置主要实施文物钻探设施设备建设项目。职工工资及社会保障主要实施在职职工工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保险支出项目。文物钻探劳务费主要实施文物钻探项目。办公费主要实施文物钻探运行管理支出项目。 咸阳文物旅游稽查支队办公费及执法车辆运行费主要实施田野文物安全巡查办公及执法车辆运行支出项目。文物巡查经费主要实施田野文物巡查、文物安全检查项目。表年部门综合预算财政拨款结转资金支出表单位：万元预算单位代码预算单位名称预算项目名称金额功能科目代码功能科目名称政府经济科目分类代码政府经济科目分类名称项目类别资金性质备注表年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表单位：万元科目编码单位编码采购项目采购目录购买服务内容数量部门预算支出经济科目编码政府预算支出经济科目编码实施采购时间预算金额说明类款项类款类款合计咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳博物院安消防器材生物化学制品印刷费办公印刷 咸阳市文物考古研究所存储卡存储设备照相机镜头通用照相机尼康尼克尔照相机机身通用照相机尼康笔记本电脑计算机联想照相机镜头通用照相机尼康尼克尔照相机镜头通用照相机尼康尼克尔台式电脑计算机联想手持雷达、无线电和卫星导航设备北斗照相机机身通用照相机尼康三角架通用照相机曼富图 咸阳市文物钻探管理处打印机多功能一体机办公设备电脑计算机办公设备大疆无人机机械设备用于文物勘探测绘表年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表单位：万元单位编码单位名称年年增减变化情况合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费合计咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳市旅游发展和文物保护委员会 咸阳市文物保护中心 咸阳博物院 咸阳市文物考古研究所 咸阳市文物钻探管理处 咸阳文物旅游稽查支队表年部门专项业务经费一级项目绩效目标表专项（项目）名称履职专项业务费主管部门咸阳市旅游发展和文物保护委员会资金金额（万元）实施期资金总额：其中：财政拨款其他资金总体目标年度目标目标：拓宽、创新旅游宣传渠道，丰富咸阳旅游活动，完善公共服务设施，加强市场综合监管，全面展开全域旅游示范市创建工作，扩大咸阳旅游知名度和影响力。目标：加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标指标：旅游项目指标：文物项目质量指标指标：安全事故发生率指标：项目验收合格率时效指标项目计划完成率成本指标预算控制数万元效益指标经济效益指标指标：接待游客人次和旅游综合收入同比增长率指标：专项资金使用效益显著社会效益指标指标：旅游服务质量改进提升指标：文物保护水平和文物保护意识有效提升生态效益指标指标：项目对环境的正向影响改善指标：旅游总体环境改善可持续影响指标文化旅游可持续健康发展对咸阳优秀文化传承影响期限长期满意度指标服务对象满意度指标指标：社会公众对重点文物保护满意度指标：游客满意度表年部门整体支出绩效目标表部门（单位）名称咸阳市旅游发展和文物保护委员会年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）总额财政拨款其他资金任务旅游宣传及公共服务体系建设任务文物保护专项业务费任务文物巡查经费任务旅游宣传促销任务旅游公共服务体系建设任务博物馆工作任务文物保护与考古工作任务文物安全巡查任务古渡遗址安全保卫任务少儿文史宣传读物金额合计年度总体目标目标：拓宽、创新旅游宣传渠道，丰富咸阳旅游活动，完善公共服务设施，加强市场综合监管，全面展开全域旅游示范市创建工作，扩大咸阳旅游知名度和影响力。目标：加强文物保