制程IPQC控制和管理办法.doc

kinwing质量管理体系文件版本a修订状态编制品质部文件编号生效日期0制程ipqc控制和管理办法1 目的提高制程ipqc巡检的效率和执行力度，确保产品品质，完善品质管理，争取客户满意，特制定本办法。2 适用范围：本制度适用于本公司制程ipqc检验过程的控制和管理。 3 职责3.1制程ipqc组长：3.1.1监督和布置各ipqc检验员日常工作3.1.2协助处理各拉线预生产机型的资料收集/整理和确认3.1.3协调处理各拉线异常及同其它相关部门的沟通3.1.4统计分析各拉线每日/每周/每月巡检的不良现象和不良原因及改善状况并跟踪确认3.1.5培训和指导各ipqc巡检员工作技能和注意事项3.1.6关注和关心各ipqc巡检员心理动态和身体状况3.2 ipqc【制程中品质控制】3.2.1各工序和工艺操作的正常检查/记录【参数/指标/异常】3.2.2良品和不良品的区分和监督3.2.3物料不良的判定/责任部门区分及改善验证3.2.4异常发生时【含操作不规范】指导、分析处理、联络、及时反馈和追踪验证3.2.5客观、公正、独立，专业：确保首件确认【含包装首件】和过程检验及随机抽检的准确性3.2.6预生产机型的资料收集和整理【含设计变更资料】3.2.7“7s”督导4 细则：4.1 各拉线ipqc检验员每日早晨务必在各拉线早会前赶到现场，向pqc员工宣导前一天生产问题点以及当日生产需要注意的问题点4.2首件确认：4.2.1 首件确认目的：为了防止出现批量性错误，减少风险。4.2.2首件确认时机：量产前；物料更改；换线加工；装配治具的更改或替换等4.2.3 首件确认种类：制程首件和包装首件4.2.4务必在量产的前一天准备好产品所有正确资料【客户资料、mo、工程图纸、bom、cdf、检验作业指导、物料和结构变更单】4.2.5完整填写首件确认报告和内部结构检查表交组长审核确认。4.3过程检验4.3.1检验员在拉线正常生产时，每间隔两小时需对各工序按顺序巡检一次并将检验结果真实地记录在巡检记录表上。4.3.2 检验员在正常巡检时若发现各序操作员工作业不规范时必须及时纠正和督导【含故意操作和操作不熟练】4.3.3关键和特殊工序：除正常巡检外，对各关键和特殊工序需不定时进行检验4.3.4检验员需对pqc和qa及oqa反馈的问题点应及时处理、跟踪改善/验证并记录在巡检记录表的备注栏用来预防其它类似问题的发生。4.3.5在生产比较顺利或巡检时间较富余时，检验员除了检查重点工序外还需对产品的外观和包装工位作重点检查和督导参与。4.3.6清拉收尾和不良品返工作业时，检验员除了按正常检验作业外，还必须对生产秩序监控维持以及不良改善的重点验证。4.3.7对不良品和良品应正确有效的区分和标识，以免混乱。4.3.8正确对待和处理产能和品质之间的关系，需独立、客观，公正的判定产品品质及拉线异常【包括：拉线线速、员工心态、工序设置不合理、装配治具和检测仪器的不合理，及设计缺陷等】4.3.9抽样随机性：ipqc巡检在有必要时需对制程样机进行随机抽检，最大限度去控制制程不良减小损失。【制程抽检和成品抽检主要由qa完成】4.3.10不良品分类/判定和生产异常的及时处理、联络并汇报上级主管4.3.11现场“7s”的监督和协调，以避免混料和杜绝其它不良现象发生。4.3.12每天下班前【含加班】需将该日详细的巡检记录表交于组长处以作统计分析5管理规定5.1除每星期一部门早会外，未经部门主管同意擅自违反41之规定，将对该线ipqc处罚10元/次，组长5元/次。5.2未经部门主管核准，擅自迟到/早退或不加班将对该线ipqc处罚10元/次，组长5元/次；若因该ipqc异常上班导致严重品质问题，将对该ipqc追加处罚30元/次，组长10元/次。5.3若未按4.3.1作业要求后果该线检验员将处罚10元/次，组长5元/次5.4生产品质异常未能及时处理和未向本部门组长和主管及时汇报，对该线检验员处罚10元/次 5.5组长和部门主管在接到问题反馈时必须及时赶赴现场协助处理，否则每次处罚组长10元/次，部门主管20元/次5.6不服从上级主管安排和执行不彻底造成品质遗留问题和相关影响，将对该线ipqc处罚20元/次。5.7报表填写不真实或经核实数据有误以及当天未完成报表和提交，将对该线检验员处罚10元/次5.8ipqc在主观判定和资料使用错误的情况下未及时发现更正，将对该线检验员处罚10元/次，导致批量不良返工作业时将对该线检验员处罚20元/次，组长10元/次 .5.9若qa抽检判定该批拒收/退货返工作业，将对该线ipqc处罚10元/次，组长5元/次 .5.10qa抽检合格入库的批量产品经客户验货不通过或让步接受【包括第三方验货】：5.10.1让步接受：免罚5.10.2客户验货因致命缺陷不通过导致返包作业，将对该线ipqc处罚30元/次，组长20元/次，部门主管20元/次5.10.3客户验货因严重缺陷不通过导致返包作业，将对该线ipqc处罚20元/次，组长15元/次，部门主管15元/次5.10.4若批次连续三次验货不通过：将由部门最高主管决定最终处