安全隐患排查计划.doc

.安全隐患排查计划*有限公司二一八年度目 录1总则22计划内容22.1主要危险源及风险概况22.2安全隐患排查检查计划22.3计划实施保障22.3.1安全隐患排查机构及人员职责22.3.2安全隐患排查计划实施管理规定23.相关表单63.1 表3-1 综合安全隐患排查表63.2 表3-2 公司级安全隐患排查表83.3 表3-3 车间级安全隐患排查表103.4 表3-4 班组级安全隐患排查表12安全隐患排查计划1总则为了加强事故隐患源头治理工作，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，实现事故的双重预防性工作机制，防止和减少事故发生、确保公司员工生命及财产安全。根据安全生产法等相关法律、法规和省政府311号令、山东省安全生产条例的相关规定，结合公司自身生产现场危险源情况和风险情况，制定本计划。2计划内容2.1主要危险源及风险概况根据企业职工伤亡事故分类、生产过程危险和有害因素分类与代码规定相关规定，本单位可能发生的事故类型如下：火灾爆炸、泄漏、灼烫、容器爆炸、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害等。厂区范围内，主要安全控制点为:*、*、*、*、*、*、各原材料库房、压缩机房、综合楼、厂区道路等。厂区范围内，主要的危险源分布及风险情况，详见表2-1 危险有害因素分布场所火灾爆炸容器爆炸泄漏灼烫机械伤害中毒窒息起重伤害触电伤害高温中暑车辆伤害粉尘危害物体打击高处坠落噪声危害*车间*车间*车间*车间压缩机房*车间*车间综合楼厂区道路2.2安全隐患排查检查计划 安全隐患排查检查主要分为：综合性安全隐患排查、公司级安全隐患排查、车间级安全隐患排查、班组级安全隐患排查和日常安全隐患排查5大类，拟排查计划详见表2-2表2-2安全隐患排查计划表检查类别检查项目检查周期检查组织部门主要责任人综合性安全隐患排查全公司的安全资料及现场安全检查主要包括: 火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。每半年一次公司安全生产委员会*公司级安全隐患排查全公司的安全资料及现场安全检查主要包括: 火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。每月一次公司安全生产委员会*车间级安全隐患排查所属车间生产现场作业人员及作业场所安全检查。全公司的安全资料及现场安全检查主要包括: 火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。每月两次车间主任*班组级安全隐患排查所属班组生产现场作业人员及作业场所安全检查。全公司的安全资料及现场安全检查主要包括: 火灾及爆炸、泄漏、容器爆炸、灼烫、机械伤害、中毒窒息、起重伤害、触电伤害、高温中暑、车辆伤害、粉尘伤害、物体打击、高处坠落、噪声危害、现场隐患排查检查及资料检查。每周一次所属班组安全员*日常安全隐患排查设备设施运行状况，有无“三违”行为，其他需要注意的事项等等不定期公司安全员*2.3计划实施保障2.3.1安全隐患排查机构及人员职责为确保安全隐患排查工作持续有效，规范地正常进行，公司设立安全隐患排查工作领导小组：组长由公司总经理*任，副组长由生产副总*担任，成员包括*、*、*、*、*、*。详见2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责表2-3。表2-3 2018年安全隐患排查工作领导小组人员及职责一览表姓 名组织职位工 作 职 责责任人*组长1、 全面贯彻落实国家安全生产事故隐患排查治理工作方针、政策、法令和法规。2、 制定公司年度专业安全检查计划、方案，并组织实施。3、 负责制定专业安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。、负责审核厂级和车间安全隐患排查计划、方案，并督促实施。主要负责人*副组长1、 制定公司年度厂级综合性安全检查计划、方案，并组织实施。2、 负责制定厂级综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。厂级隐患排查负责人*副组长1、 制定*车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施。2、 负责制定*车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。车间隐患排查负责人*小组成员1、 制定*车间综合性安全检查计划、方案，并组织实施。2、 负责制定*车间综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。*小组成员（1）制定*车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织实施。（2）负责制定*车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。班组隐患排查负责人*小组成员（1）制定*车间各岗位综合性安全检查计划、方案，并组织实施。（2）负责制定*车间各岗位综合性安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。班组隐患排查负责人*小组成员1、 参与公司各级安全检查，并做好检查过程情况记录、图片、表单资料收集、整理等工作。2、 参与公司各级安全检查发现问题的整改验收，并做好验收过程情况记录、图片、表单资料收集、整理等工作。各级隐患排查资料收集整理负责人*小组成员1、 制定所属班组日常安全检查计划、方案，并组织实施。2、 负责制定所属班组日常安全检查发现问题的整改计划、方案，并组织实施整改和组织整改验收。日常安全检查负责人2.3.2安全隐患排查计划实施管理规定1) 未按规定组织隐患排查的,对责任人处罚100元。2）隐患排查发现问题，未及时制定整改计划、方案未及时整改的，对责任人处罚100元。3）未按规定报送隐患排查资料的，对责任人处罚50元/次。4）未按规定收集隐患排查检查过程情况记录、图片表单资料的，对责任人处罚50元/项。5）对安全隐患排查工作突出，成绩显著的，给予奖励100300元/人。附隐患排查样表综合性安全隐患排查表排查人员: 排查时间:序号检查内容检查标准检查方法检查结果备注1生产运行安全生产运行正常现场检查2生产现场车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通现场检查3作业区的场地场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象现场检查4设备保养设备保养责任落实到人 现场检查现场检查5生产现场生产现场无违章停放车辆现场检查6机泵油封机泵油封无溢油严重现场检查7安全标志牌安全标志牌整洁完好现场检查8动火动火严格执行动火制度现场检查9设备修理设备修理悬挂警示标志并落实安全措施现场检查10设备管道设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象现场检查11管道上的阀门管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏现场检查12原材料、半成品、器具、运输工具原材料、半成品、器具、运输工具等堆放规范,不得侵占车行通道和人行通道现场检查13车间地面车间地面的油污及垃圾应及时清理现场检查14工艺纪律 操作记录工艺纪律 操作记录准时、准确、字体工整 查操作记录现场检查15工艺控制点工艺控制点在规定范围现场检查16生产岗位生产岗位严格执行操作规程现场检查17工作环境、职业安全卫生 生产现场包括操作室工作环境、职业安全卫生 生产现场包括操作室整洁干净现场检查18劳保用品生产工人按要求穿戴劳保用品现场检查19安全管理 新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作现场检查20职工穿戴不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班前不准饮酒现场检查21安全设施保证安全防护、信号保险装置齐全、灵敏、可靠，保持设备润滑及通风良好现场检查22开车准备使用设备前，进行安全检查现场检查23生产现场生产现场无吸烟及烟蒂现场检查24工序事故无存在隐瞒事故实情现场检查25生产现场上班时无睡岗、串岗、脱岗现象现场检查26生产现场无班前、班上饮酒现场检查27生产现场检查修理机械电气设备时，必须挂停电警示牌，设人监护现场检查28生产现场对易燃、易爆、剧毒、放射和腐蚀等物品，必须分类妥善存放，并设专人严格管理现场检查29消防器材各种消防器材、工具应按消防规范设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品现场检查30用电安全使用的各种电源线的线径、绝缘应满足用电负荷要求现场检查31电线电源线的固定方式（含线间距）应符合规定现场检查32照明各种照明（含临时照明）设置应满足作业要求现场检查33电源插座、插头应符合安全用电规范现场检查34设备指示设备信号、指示灯、仪表应完好有效现场检查35机械安全设备防护罩是否齐全，可靠现场检查36运动装置各种运动装置是否运行正常（异常噪声、振动，漏油，销、链条、链轮、皮带轮等固定合理）现场检查37安全阀安全阀是否灵敏可靠在有效期内现场检查38电动葫芦电动葫芦安全 电动葫芦最大载荷是否满足生产要求，是否有超设计载荷强起吊现象发生现场检查39车间通道及消防器材车间大门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象、车间各通道无堵塞现象现场检查40物料堆放车间通道物料堆放是否符合要求现场检查41定置情况灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象现场检查42通风情况危险化学品使用、储存场所安全 化学品使用、储存场所通风换气良好现场检查43灭火器设置化学品储存场所有无放置灭火器现场检查44仓 库仓库清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置现场检查精选范本公司级安全隐患排查表排查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和县安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各生产装置运行必须正常，完好。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录2设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及记录5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防器材完好有效，配备数量和地点应符合国家标准。消防器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻。查看现场6化学品管理化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场及记录检查与责任制挂钩记 录编制单位：安全部 审核人：* 批准人：*车间级安全隐患排查表排查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。2工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作法检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。检查现场6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。查现场查记录7安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。查现场查记录8关键装置及重点部位检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作性。查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。检查现场11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂记 录编制单位：安全部 审核人：* 批准人：*班组级安全隐患排查表排查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。内容见检查项目计划不定期序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工