物资供应部工作职责.doc

物资供应部工作职责在经营副矿长的领导下负责生产经营、投资改造、基本建设的物资采购、供应计划的编制，以及物资采购、贮存、供应、管理等相关业务。1、负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规定，制定企业物资供应管理制度并贯彻落实、组织执行。2、负责物资的分类及储存管理，组织编制物资储备、消耗定额，制定企业物资计划价格。3、组织进行物资供应市场的供应状况、价格变动情况调查、分析，进行物资供应厂商的资质（生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系等）的调查、考察、论证，建立良好的物资供应网络。4、负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析；编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。5、组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法；负责组织设备、大宗主要物资的供应厂商的确定，并督促供应商严格履行合同。6、负责组织供应物资的动态管理，建立物资供应台帐，编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，并进行物资使用状况分析。7、负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。8、负责制订物资定期盘点制度，组织库存物资的帐、物、卡核对，编制物资盘点报表。9、负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。主任职责1、负责组织落实上级公司物资采购、供应的管理规定，制定企业物资供应管理制度并贯彻落实、组织执行。2、负责物资的分类及储存管理，组织编制物资储备、消耗定额，制定企业物资计划价格。3、组织进行物资供应市场的供应状况、价格变动情况调查、分析，进行物资供应厂商的资质（生产资格、生产技术水平、履约能力、资质等级、质量保证体系等）的调查、考察、论证，建立良好的物资供应网络。4、负责物资库存、消耗动态、使用情况统计分析；编制物资采购计划，组织物资的采购、储存、供应保障。5、组织制定并执行物资采购的比质比价管理办法；负责组织设备、大宗主要物资的供应厂商的确定，并督促供应商严格履行合同。6、负责组织供应物资的动态管理，建立物资供应台帐，编制物资采购、库存、领用、消耗动态报表，并进行物资使用状况分析。7、负责过时、变质、失效物资的报废统计和办理报废手续，负责废旧物资的回收、利用、保管、处理。8、负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作。 计划员职责1、根据生产、基建、技术改造等项目安排及基层单位申请计划，平衡库存，编制好物资的年、季、月采购计划。2、汇总基层单位、部室申请计划，认真审核物资申请计划。与采购员一起参与市场调查，掌握物资价格走势，了解供货厂商资信状况，推荐进货渠道。3、建立供应厂商的供货档案，做好择优采购的各项基础工作。做到分清主次，统筹兼顾，有效使用采购资金。4、经常掌握物资的动向，加强物资消耗跟踪管理，深入生产一线为生产解决困难。5、搜集经济和技术信息，加强业务学习，掌握经济政策，积极推广使用能节能降耗的新产品，新材料。6、负责对仓库（包括分库）保管员的业务指导工作，协助仓库保管员的物资验收，调整货位，搞好仓储管理。做好降库利库工作。7、协助仓库保管员搞好每半年一次的物资盘点，协助部领导搞好每半年一次的红旗仓库评比。8、登记好分管物资的台帐，搞好物资资料整理。9、做好物资内部调剂，加强物资综合利用和回收再用。 统计核算员职责1、按国家统计和上级主管部门的规定及时、准确、全面系统上报各种物资统计报表及统计分析资料2、建立物资统计网，健全原始记录，统计台帐齐全，3、每月6日前将上月库存资金动态月报表汇总上报给主管矿长、本部门领导、矿财务部各一份。4、按月对原始数据进行收集整理，编制原材料、燃料动力价格调查表、编制主要原材料燃料收支与库存明细季报表。按统计机关各部门材料消耗情况。5、对原材料采购进行登记，并输入电脑对材料价格进行同种材料不同商家的采购比价6、对采购合同及到贷情况进行登记及合同的保管。对各单位材料用料计划进行收集保管并分发给各类计划员。7、对收旧利废进行核算、及对各生产单位收旧利废冲成本的核算。8、负责本部门工资、奖金、的发放及日常事务工作，对本部公章的保管及正确使用。 采购员职责1、 采购员必须做到按采购计划采购。2、 采购员采购物资必须本着“就近、就优、就廉”的原则，进行择优比价采购。3、 采购物资时必须充分考虑采购综合成本，用好采购资金，采购员应积极开展市场调查搜集。搜集和反馈物资信息，为部领导采购决策提供依据。4、 采购员应充分了解各厂商资信情况。5、 做好零星物资采购后的保管工作，大宗物资提送应尽量做到过磅，检尺、量方，在采购过程中应对物资进行初步验质。6、与仓库保管员办理好购进物资的交接手续，做到品种对路型号规格清楚，数量准确，物资来源明确。7、 每月不得少于两次深入生产了解采购回矿物资的使用状况，做好优质服务工作。8、 外地托运回来的物资应及时通知部里安排提货。9、 到外地提运物资应对物资上盖下垫，捆扎牢固，做到不遗不漏，不损不潮。10、 在火车站、货物快运站提取物资时，提运前应详细检查货物，发现有短斤少量、破损受潮等现象时应与车站、货运站办理商务记录，以备索赔查收，然后才能提货。11、采购员应本着谁经办，谁负责的原则，妥善保管好对外业务过程中发生的各种票据。12、每月25日为结算期，驻外采购员如期返矿办理财务报帐。仓库管理员职责1、负责管理进出库存货物，如：货物核对、物品码放等；2、负责核对货物的入库凭证，清点入库存货物，与送货员办理交接手续；3、安排货物的存放地点、登记保管账和货位编号；4、按照采购计划情况进行调整、控制库存数量，及时配货；5、填制、报送各种商品单据，定期盘点物品，上报盘点报告。6、抓好仓库的安全管理；7、完成领导交办的其他工作。民爆器材仓库保管员职责1、民爆器材验收：民爆器材到库后，按到货凭证或通知及时验收，核对实物的质量、数量，并填单计价入帐、上卡。因数量、质量等方面原因不能验收的民爆器材要做好记录，向计划员和部门领导反映，以便核实处理。2、保管：验收后的民爆器材应做到：1）雷管箱上架，严禁迭放。2）堆垛间通风良好，期间有检查、清点通道。堆放炸药、导火索的高度1.8米，堆放雷管.非电毫秒高度1.6米。3）做到库房整洁、防潮、无杂物，并杜绝鼠害。3、发放：1）凭计划员签署的供应计划开单填写用途、去向、单价，领料员签字后才能发料。2）必须具备爆破资格的本单位职工方能领用民爆器材。3）发出的民爆器材必须数量准，质量合格，手续齐全，资料完整，交接清楚。4）坚持先进先发，后进后发，严禁超储。发料登卡记帐，做到帐卡一致，日清月结，年终盘点，涂改的料单、帐本无财务签收一律无效。5）对发出、退回的雷管、非电毫秒，必须按规定填写编码。6）对未用完退回仓库的民爆器材必须认真填写好退料登记表