责宁波贝发任中心年度目标卡final.doc

宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡2009年12月31日目 录总裁办年度业绩目标卡2投资发展部年度业绩目标卡3企业管理部年度业绩目标卡4信息中心年度业绩目标卡5财务部年度业绩目标卡6稽核部年度业绩目标卡7人力资源部年度业绩目标卡8设备部年度业绩目标卡9行政事务部年度业绩目标卡10贝发复旦研发中心年度业绩目标卡11产品研发中心年度业绩目标卡12产品发展部年度业绩目标卡13模具厂年度业绩目标卡14科技试验厂年度业绩目标卡15品管部年度业绩目标卡16采购部年度业绩目标卡17物流部年度业绩目标卡18生产部年度业绩目标卡19阀门笔厂年度业绩目标卡20特种笔厂年度业绩目标卡21中性笔厂年度业绩目标卡22精品笔厂年度业绩目标卡23礼品笔厂年度业绩目标卡24模塑厂年度业绩目标卡25特种工艺厂年度业绩目标卡26包装厂年度业绩目标卡27总裁办年度业绩目标卡责任中心总裁办评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制（其他费用）100%10财务数据半年客户相关部门满意度805人力资源部调查数据年度内部管理对外宣传重大差错次数110企管部搜集相关部门反馈年度档案管理重大差错次数210企管部搜集相关部门反馈年度合同管理重大差错次数110企管部搜集相关部门反馈年度交通事故次数310事故处理记录年度年度重点工作完成情况创牌工作成果（国家级）10总结报告企业文化建设10创刊工作5学习成长员工培训计划完成率5人力资源部统计否内部员工满意度5人力资源部调查数据否投资发展部年度业绩目标卡责任中心投资发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制10010财务报告半年客户相关部门满意度80510人力资源部调查数据年度内部管理项目计划完成率100%30工作总结年度投资项目成功率70%20工作总结半年年度重点工作完成情况投资流程和制度建设与完善20总结报告季度学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计年度内部员工满意度公司平均水平5人力资源部调查数据年度企业管理部年度业绩目标卡责任中心企业管理部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制10015财务报告月分解客户相关部门满意度8010人力资源部调查数据否内部管理管理提升项目计划完成率9020管理提升项目工作总结月分解制度体系修订率8015制度体系建设工作总结月分解年度重点工作完成情况责任中心业绩考核体系运行及完善20总结报告否学习成长员工培训计划完成率10010人力资源部统计否内部员工满意度9010人力资源部调查数据否信息中心年度业绩目标卡责任中心信息中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%10%人力资源部调查数据否内部管理网站更新频率一年两次10更新记录否信息系统宕机次数（相关资源需求）30小时/年20系统记录月分解ERP项目计划完成率10040项目总结否学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度905人力资源部调查数据否财务部年度业绩目标卡责任中心财务部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控制9815财务报告半年部门预算控制10015财务报告月财务费用节余（前提）1 在政府政策（利率与汇率）不变情况下2 在向银行贷款额度与03年同等情况下3 在结算手续费与销售同步增加情况下30万10财务报告季度客户相关部门满意度405人力资源部调查数据公司统一内部管理财务报表及时率10010企业管理部月年度重点工作完成情况规范财务管理体系10总结报告半年回顾，年度考核对成本核算准确率的维护工作15财务分析工作的及时性、准确性和完整性10学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计年度内部员工满意度等同于公司各部门员工满意度平均值5人力资源部调查数据年度稽核部年度业绩目标卡责任中心稽核部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制905审计报告半年客户相关部门满意度105人力资源部调查数据年度内部管理年度审计计划完成率10020审计报告否审计事实严重失准次数3次20被审核部门投诉否年度重点工作完成情况审计意见合理性、公正性、独立性20总结报告月分解审计制度的建立和规范20学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度公司统一5人力资源部调查数据否人力资源部年度业绩目标卡责任中心人力资源部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司工资总额控制100%5财务报表月分解部门预算控制100%5财务报表月分解客户相关部门满意度70%10人力资源部调查数据否内部管理人员招聘合格率80%10人力资源部统计否核心员工离职率10%10人力资源部统计否年度重点工作完成情况员工绩效管理体系正常运作，并不断完善15总结报告月分解招聘关键人才10员工关系管理5学习成长员工培训计划完成率10010人力资源部统计员工培训满意度8010人力资源部调查数据否内部员工满意度9010人力资源部调查数据否设备部年度业绩目标卡责任中心设备部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制10015财务报告月度节能降耗额度1.810财务报告年度客户相关部门满意度8010人力资源部调查数据年度内部管理设备预检、预修年度计划完成率9710工作总结年度公司年度技改计划完成率8520工作总结年度设备完好率9810完好率检查、汇总表月度年度重点工作完成情况环保改善工作10总结报告年度工艺工装10学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计年度内部员工满意度1005人力资源部调查数据年度行政事务部年度业绩目标卡责任中心行政事务部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司行政费用预算控制100%20财务数据月分解部门预算控制100%10财务数据月分解客户相关部门满意度75%20人力资源部调查数据否员工服务有效投诉次数0.5%10企业管理部月分解内部管理一般治安安全事故(以立案为准)0.3%10事故统计否重大刑事案件（5000元以上）010事故统计否年度重点工作完成情况1达到市级文明单位的卫生要求5总结报告否2搞好绿化工作5学习成长内部员工满意度5人力资源部调查数据否部门员工满意度5人力资源部统计否贝发复旦研发中心年度业绩目标卡责任中心贝发复旦研发中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控制10010财务报告半年研发成本核算准确率905财务报告年度客户相关部门满意度805人力资源部调查数据年度设计方案交付准期率10015统计报告半年内部管理设计方案合格率9010统计报告半年新产品鉴定失误率55新产品量产统计数据半年年度重点工作完成情况管理制度与流程体系的建设和完善10总结报告年度发展合格外包服务商10基础技术研究10标准化工作10学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度805人力资源部调查数据否统计报告年度报告产品研发中心年度业绩目标卡责任中心产品研发中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制9010%财务报告月分解研发成本核算重大差错次数210%财务报告否客户相关部门满意度605%人力资源部调查数据否内部管理裱装设计合格率9520%各产品发展部统计月分解基础技术成果数量510%项目总结否标准化计划完成率8010%年度重点工作完成情况1建立完善内部制度、流程10%总结报告月分解2研发人才队伍建设8%3对核心供应商的支持和管理7%学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度905人力资源部调查数据否产品发展部年度业绩目标卡责任中心产品发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门费用控制（其他费用）公司平均水平 10财务数据季度研发项目决算/预算115财务数据、研发中心统计季度新产品成功率8010销售统计、财务数据年度客户相关部门满意度70%5人力资源部调查数据年度技术支持满意度70%5企管部调查年度内部管理研发项目计划完成率9010研发中心统计半年工艺改进材料替代计划执行率10010研发中心统计月分解年度重点工作完成情况（由技术总监决定）总结报告月分解学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度公司平均水平5人力资源部调查数据否模具厂年度业绩目标卡责任中心模具厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制1005财务报告季度分解模具成本控制8515研发中心统计、财务报告季度分解客户相关部门满意度705人力资源部调查数据否模具按期交货率60304015模塑分厂、采购部统计季度分解内部管理生产模试模次数85研发中心报告更改（产品变更更改除外）模具装置自动化数505研发中心报告月分解大模合格模具产能27/月25模塑分厂、实验厂季度分解小样模合格模具产能19/月10模塑分厂、研发中心报告月分解年度重点工作完成情况模具标准化指标完成率5模塑分厂、研发中心报告季度分解学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度1005人力资源部调查数据否科技试验厂年度业绩目标卡责任中心科技试验厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解原材料损耗率85%15%研发中心报告月分解客户相关部门满意度70%10%人力资源部调查数据否内部管理小样模交付准期率70%15%各分厂统计月分解小样模试模次数515样品交验合格率98%15%各分厂统计月分解年度重点工作完成情况样品整理10总结报告月分解学习成长员工培训计划完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否品管部年度业绩目标卡责任中心品管部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10财务报告月分解质量成本外部损失0.4%0.615品管部否客户相关部门满意度80%5人力资源部调查数据否原材料上线合格率95%609515各分厂统计月分解客户索赔成立次数4082次10业务部门统计否内部管理过程检验抽检完成率10010抽检记录月分解年度重点工作完成情况19000体系文件回顾5年终述职报告月分解2供应商产品质量提升153检验体系的完善5学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度805人力资源部调查数据否采购部年度业绩目标卡责任中心采购部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5%财务报告月分解采购成本降低额700万10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%5%人力资源部调查数据否内部管理采购计划完成率99%10%生产部统计否库存周转次数?10%物流部统计否采购产品合格率95%10%品管部统计月分解采购到货及时率98%10物流部统计月分解不合格品退货处理及时率98%10%物流部统计月分解年度重点工作完成情况核心供应商管理规范化5%总结报告月分解进口原料国产化替代工作5%配合完成ERP实施10%学习成长员工培训计划完成率100%5%人力资源部统计否内部员工满意度90%5%人力资源部调查数据否物流部年度业绩目标卡责任中心物流部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制财务报告月分解库存损失财务报告月分解客户相关部门满意度人力资源部调查数据否内部管理收发差错率生产部统计否库存盘点差错率物流部统计否存货周转次数品管部统计月分解年度重点工作完成情况总结报告月分解学习成长员工培训计划完成率人力资源部统计否内部员工满意度人力资源部调查数据否生产部年度业绩目标卡责任中心生产部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制10010财务报告月分解客户相关部门满意度80%5人力资源部调查数据否内部管理产品交货准期率9087%30业务部门统计否重大安全事故次数010相关统计否存货周转次数待定待查10物流部统计否年度重点工作完成情况加强生产计划管理10总结报告月分解订单统一评审工作5分厂生产规范化管理10学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度1005人力资源部调查数据否阀门笔厂年度业绩目标卡责任中心阀门笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10财务报告月分解定额成本控制下降220%财务分析月分解客户相关部门满意度905%人力资源部调查数据否产品按期交货率949315%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率9810%统计报表月分解人均劳动生产率21万19万5%生产统计否各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调整5%总结报告月分解现场改善提高，生产效率提高205%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完成率1005%人力资源部统计否内部员工满意度955%人力资源部调查数据否特种笔厂年度业绩目标卡责任中心特种笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5财务报告月分解定额成本控制下降215财务分析月分解客户相关部门满意度905人力资源部调查数据否产品按期交货率906615各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率9810统计报表月分解设备完好率985设备部统计否人均劳动生产率27万218万10生产部统计否各类基础报表差错次数05生产部、企管部否重大安全事故05事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调整5总结报告月分解现场改善提高，生产效率提高205做好产能规划工作5学习成长员工培训计划完成率1005人力资源部统计否内部员工满意度955人力资源部调查数据否中性笔厂年度业绩目标卡责任中心中性笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10财务报告月分解定额成本控制下降215%财务分析月分解客户相关部门满意度905%人力资源部调查数据否产品按期交货率9215%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率9810%统计报表月分解设备完好率985%设备部统计否人均劳动生产率28万26万5%生产统计否各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调整5%总结报告月分解现场改善提高，生产效率提高205%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完成率1005%人力资源部统计否内部员工满意度955%人力资源部调查数据否精品笔厂年度业绩目标卡责任中心精品笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10财务报告月分解定额成本控制下降220%财务分析月分解客户相关部门满意度905%人力资源部调查数据否产品按期交货率939215%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率9810%统计报表月分解人均劳动生产率13万12万5%生产统计否各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调整5%总结报告月分解现场改善提高，生产效率提高205%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完成率1005%人力资源部统计否内部员工满意度955%人力资源部调查数据否礼品笔厂年度业绩目标卡责任中心礼品笔厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10财务报告月分解定额成本控制下降215%财务分析月分解客户相关部门满意度805%人力资源部调查数据否产品按期交货率9795.315%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率9810%统计报表月分解设备完好率985%设备部统计否人均劳动生产率?(待测定)?5%生产部统计各类基础报表差错次数05%生产部、企管部否重大安全事故05%事故统计否年度重点工作完成情况生产计划组织方式调整5%总结报告月分解现场改善提高，生产效率提高205%做好产能规划工作5%学习成长员工培训计划完成率1005%人力资源部统计否内部员工满意度955%人力资源部调查数据否模塑厂年度业绩目标卡责任中心模塑厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%5财务报告月分解定额成本控制下降215%财务分析月分解客户相关部门满意度805%人力资源部调查数据否产品按期交货率98597520%各组装分厂统计否内部管理一次交验合格率9810%统计报表月分解设备完好率9910设