公司级月度综合安全检查表.doc

公司级安全检查表检查人： 检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向综合部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价符合不符合及主要问题1安全生产责任制及规章制度的贯彻、操作规程的执行各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况良好。规章制度贯彻良好；操作规程执行情况良好；检查现场检查记录2安全费用的提取和使用查看本年度的安全经费的使用计划及使用落实情况；3生产设施的运行各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态良好。工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。运转设备的基础牢固，运转及润滑情况良好，各运转部件无异常响声，裸漏的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动，润滑油润滑良好；机械设备运转状态良好；温度、压力、阻力、流量等在范围之内，液位指示准确。电气设备的工作状态良好、电机声音无增大、振动无增强，保护接地牢靠；电机及电器元件无火化及异常声音、气味，电流、电压在指标范围内；配电室门窗、玻璃齐全。仪表的工作状态良好，指示准确，反应灵敏，无锈蚀、松动等潜在危险；锅检所定期检验锅炉合格；安全连锁正常工作，压力、液位报警正常，锅炉运行状态正常，压力表、安全阀定期校验、液位计定期校正正常、除尘除灰正常、给水泵（备用）正常；水处理设施和化验仪器工作正常，水质化验合格；高温管道外面保温层完好；检查现场检查记录4厂房建筑各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场5安全教育新入厂员工初次进行三级安全培训；并有安全培训记录，考试记录；按照年初的安全培训计划进行培训，建立员工培训档案，考核合格证明；再培训的课时最少达到20学时；企业负责人和安全管理人员接受安监部门组织的年度再培训，学时不少于16学时；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。制定月度班组活动计划，并按计划进行活动；各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查现场查记录6安全设施及维护保养生产装置区、储罐区的避雷设施完好且冲击接地电阻小于100。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。生产装置区、罐区、装卸区易燃气体泄漏报警装置运行良好，岗位的过滤式空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。生产装置区和储罐区设置了洗眼器和淋洗器能正常使用；电力线路和信号线路穿钢管密封保护正常，爆炸危险场所电器设施防爆等级均为DIIBT4生产装置区、罐区、装卸区各路气体泄漏检测报警设施工作正常，报警器手动报警工作正常；生产装置区的扶梯、平台、围栏等设施正常无破损；安装的视频监控系统工作正常；生产装置区、罐区、装卸区的静电接地完好无脱落；接地电阻满足要求；储罐区阻火呼吸阀和液位报警仪工作正常；阻火呼吸阀无阻塞；查现场及记录7消防设施供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，便于取用，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场8化学品管理化学品原料有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施落实到位，废弃的危险化学品包装物进行了无害化处理。查现场及记录9罐区及装卸区储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距符合规定要求梯、架、平台、通道有栏杆或防护措施，储罐和管线、阀门定期检查，计量设施处于良好状态，储罐液位计及上限报警仪的完好；装卸遵守安全技术操作规程情况，罐区防火堤完好，排水系统及喷淋降温系统正常；按规定要求布置消防栓；装卸电机泵防爆达到要求；线路规范；装卸管道流向以及物料名称标注清晰准确；电机润滑良好；管道阀门法兰无跑冒滴漏现象；防爆接线盒、防爆开关正常使用；电机及装卸金属管道接地良好；静电接地仪工作正常；装卸金属管道无破损；装卸车记录以及进出库记录保存完整；查现场10作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，作业证的申办工作。查作业许可证11作业场所安全标签和警示标志的悬挂和维护对生产装置和罐区的安全警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。设备、管线按GB/T12801-2008标准中第6.8.4的有关规定涂识别色装置区红旗飘扬完好；查现场12劳动纪律厂区内无吸烟现象；无酒后上班现象；无迟到、早退现象；班中上班人员无私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；班中上班人员按时巡检及严格执行交接班制度。查现场13劳保用品的发放和使用各岗位配备安全帽、滤毒罐、面具、手套等防护用品正常正确使用；劳动防护用品发放记录；防护急救器具专柜，柜内设施齐全，劳保用品齐全且维护保养记录齐全；查现场查记录14应急救援和逃生避难设施制定本单位的事故应急救援预案并定期组织人员参与演练；保存演练记录；应急救援设备设施工作正常；关键场所（变电室、控制室）设置的事故照明设施工作正常；变电室的一台柴油发电机能正常启动，正常发电，柴油储备充足；配电设备正常；控制室、值班室和配电室的安全疏散门向外开启，生产装置区设置两个疏散楼梯，楼梯护栏正常；查现场查记录15设备设施检维修检查危险作业许可证办理；设备设