混凝土生产管理程序.doc

5.3.3 操作室在生产过程中应对投料、搅拌、产品出机情况进行监视，并将异常情况反馈质检部。5.3.4 质检部对混凝土产品进行质量检查，确认合格后放行，对在检查中发现的不合格品，执行不合格品控制工作程序。5.3.5 罐车司机依据调度出具的“商品混凝土发货单”在运输和交付使用过程中对混凝土产品进行监视。到达现场后应依据技术指标及根据顾客的需求及时目测检查混凝土的坍落度、和易性。混凝土泵送施工时，当班泵工必须对每一车混凝土的坍落度、和易性进行监视，发现异常或不合格品时应立即通知调度进行调整、处理。交付使用时由施工现场施工负责人在“商品混凝土发货单”上签字验收。5.3.6试验室对收到的混凝土试块按照预拌混凝土（GB14902）标准进行养护，并按市预拌混凝土质量管理规程等有关规定对混凝土试块进行检验和试验，出具试验报告。5.4 监视和测量记录各相关部门的监视和测量记录按照记录管理工作程序进行，对不合格品应执行不合格品控制工作程序。6 记录和表格6.1预拌混凝土试块委托单6.2混凝土外加剂试验记录 6.3预拌混凝土质量检查表 6.4原材料试验委托单 6.5水泥试验记录 6.6水泥试验报告 6.7水泥试验台帐6.8粉煤灰试验记录 6.9混凝土掺和料试验报告 6.10砂试验记录 6.11砂试验报告 6.12碎石6.13碎石试验报告 6.14标准养护室温湿度记录 6.15砂浆配合比通知单 6.16混凝土配合比通知单 6.17混凝土抗压强度试验报告6.18混凝土试配记录 6.20 混凝土开盘鉴定 6.21混凝土试验台帐 6.22混凝土抗渗试验记录 6.23混凝土抗渗试验报告 6.24混凝土抗压强度试验记录 6.25预拌混凝土出厂合格证 6.26混凝土外加剂试验报告。标识和可追溯性管理办法1. 目的通过对原材料、混凝土产品和检验状态的标识，保证只有经过检验、试验认定合格的材料和产品才能使用、转序和交付，并确保在需要时原材料或混凝土产品进行追溯。2. 适用范围适用于本企业原材料及混凝土生产过程、设备及产品的标识。3. 相关文件3.1不合格品控制工作程序.2材料采购控制程序.记录控制程序.机械设备管理办法4. 职责4.1质检部负责编制本办法，负责对相关部门标识和可追溯性工作的监督，并负责对混凝土产品形成过程和产品形成以后以取样、检查、记录的形式进行的标识管理。4.2营销部负责签定合同，以生产任务单（订货单）的形式对产品要求进行标识。4.3营销部负责材料采购、生产部负责贮存的标识管理。4.4生产部负责组织、安排混凝土生产，负责混凝土产品运输及交付过程中的标识管理。4.5试验室负责对送、取样品、产品的检验和试验结果及试验状态的标识。4.6生产部负责各种用于生产与试验设备的标识管理。5. 工作要求5.1标识要求 各种标识要求真实、准确、完整、便于识别，有追溯要求时，标识应具有唯一性，各种原材料、生产过程和产品可追溯性的记录须填写清楚。5.2标识的事实与管理5.2.1营销部通过与顾客签定合同、下达生产任务单（订货单）作为混凝土生产要求的标识。5.2.2生产部a） 对所有进场材料应做好进货记录，其中包括材料储存的仓位号等，并应将每日仓储情况书面通知生产调度。现场材料的标识通过标识牌实现，标识牌应注明物品名称、产地、规格、等级及检验状态，以保证可追溯性。b） 保管员负责管理库存材料，材料的标识通过标识牌实现，标识牌应注明物品名称、产地、规格、等级。c） 对不合格原材料按照不合格品控制程序处理并及时做出标识。d） 生产调度（操作员）开具“预拌混凝土发货单”对产品进行标识。e） 罐车司机依据“预拌混凝土发货单”负责混凝土的输送和交付，施工方在产品交付使用后，应在“预拌混凝土发货单”上签字做出标识。f） 对各种监视和测量设备按规定进行定期检测，将检测结果做好记录并在设备、器具明显处粘贴检测状态标识。g） 大型机械设备如混凝土罐车、泵车等以其年检合格证明标识，静态设备应在明显处标识其状态，具体执行机械设备管理办法有关规定。5.2.3质检部a） 进行“混凝土开盘鉴定”作为混凝土生产过程标识，“混凝土质量检查表作为质量状态标识。b） 在生产过程中依据产品的监视和测量程序的有关规定取样留置混凝土试件，进行编号标识，并及时交试验室。c） 对于检验出的不合格混凝土做好记录和标识，依据不合格品控制程序处理。5.2.4试验室a） 依据“原材料试验委托单”对接收的样品进行标识，并对试验结果和状态进行标识。b） 依据“商品混凝土生产任务单”及材料仓储通知书，开具“混凝土配合比申请单”作为产品要求体现的标识。c） 负责按照产品的监视和测量程序对混凝土产品的检验并及时出具相关试验报告作为混凝土最终产品的最终标识。5.3标识的移置及保护5.3.1根据生产需要，标识岁材料的转移而转移。生产过程中应保持标识的完好，如有损坏、丢失，由原标识人采取补救措施，以避免不合格品转入下道工序。5.3.2各部门的相关记录应有由各部门按照记录控制程序进行管理。6. 记录和表格6.1预拌混凝土质量检查表6.2原材料试验委托单6.3混凝土配合比申请单6.4混凝土开盘鉴定6.5预拌混凝土生产任务单6.6预拌混凝土发货单（结算凭证）数据分析管理办法1目的收集并分析有关数据，对与质量有关的管理和控制活动进行分析，评价质量管理体系的适宜性和有效性，为实现持续改进提供依据。2适用范围适用于体系运行所覆盖的有关过程和产品势力的相关数据分析。3相关文件3.1记录控制程序3.2文件控制程序4职责4.1质检部负责编制本管理办法，指导各部门对本管理办法的实施。收集试验与检验过程中产生的相关数据并进行分析及统计。4.2生产部a） 负责收集生产过程中与质量相关的数据，并对数据进行分析总结。b） 负责收集机械设备、车辆管理方面的有关数据，并对数据进行分析总结。4.3营销部a） 负责收集材料采购和管理的有关数据，并对数据进行分析总结。b） 负责收集市场动态、顾客满意程度方面的有关数据，并对数据进行分析总结。4.4办公室负责收集人力资源方面的有关数据，并对数据进行分析总结。5工作要求5.1数据是指与产品、过程、体系相关的事实资料几记录等信息。包括：a） 与产品质量有关的数据；b） 与本企业质量体系运行有关的数据；c） 同类产品的市场动态，竞争对手的产品和过程信息。5.2数据来源5.2.1外部数据来源a） 顾客提出的与产品有关的要求；b） 顾客对过程及产品的信息反馈；c） 对供方控制和采购 材料验证的有关信息。5.2.2内部数据来源a） 体系运行过程中的数据信息b） 生产过程、产品监视测量数据信息；c） 内审、外审、管理评审；d） 顾客满意度监视有关信息；e） 其他数据信息。5.2.3数据存在形式可以为：记录、电子媒体等。5.3数据的分析方法5.3.1数据分析由各部门负责实施，分析的方法包括定量、定性两种，定性方法主要用报告和评审记录等方式提出，定量方法用统计技术实现。5.3.2试验室（质检部）对试验与检验过程中的数据进行分析，每月、半年、全年使用统计方法与非统计方法对混凝土试块、等进行统计，并向主任工程师汇报数据分析统计结果。水泥、砂、石等材料的试验数据应半年、全年进行统计。5.3.3相关部门应及时进行数据分析，采用适当的统计技术进行数据分析，可采用抽样检验、数理统计和调查表等方法对数据进行分析。5.4数据的分析的目的数据分析的直接目的是通过分析得到以下信息：a） 顾客的满意情况；b） 产品的符合性；c） 采取预防措施必要性；d） 有关供方的信息；e） 体系运行的适宜性和有效性。5.5记录的管理数据分析记录由各部门执行记录控制程序，对数据分析记录实行有效的管理与控制。6记录和表格6.1混凝土试块强度统计、评定记录（建筑企业）6.2混凝土试块强度统计汇总6.3数据分析应用记录表开盘鉴定工作程序1目的和适用范围为保证混凝土配合比的正确使用，并对混凝土的质量指标进行检验，以保证混凝土的最终质量及混凝土运输和泵送质量。本程序适用于符合本程序规定条件的混凝土。2相干文件质量手册、生产过程工作程序、产品的监视与测量工作程序、不合格品控制工作程序、纠正和预防措施工作程序3职责3.1质检部负责组织有关人员参加开盘鉴定，质检员负责进行具体操作。3.2试验室负责混凝土配合比的适用性及对配合比的调整工作。3.3技术领导负责对现场材料或其他异常情况的技术处理及决策。3.4施工单位参加人员负责对混凝土基本工作性的认可。如施工方委托我方代理或仅签字认可，应在合同中注明。4工作程序4.1参加人员：生产部调度员；质检员、试块工；试验室技术人员；施工单位技术人员；总工程师。4.2在开盘鉴定前，质检员要做好下列准备工作：a） 测试砂石含水率（试验室提供，每日至少做一次）；b） 测试砂含石率（必要时）；c） 测试石含粉率（必要时）；d） 大气温度；e） 搅拌水温度；f） 了解各种原材料的储备存放情况和使用要求；g） 根据实际情况进行施工（生产）配合比的计算；h） 准备好相应的试验器具。4.3质检员将计算好的施工（生产）配合比交操作室操作员进行操作并进行如下检查：a） 计量是否准确；b） 材料的品种规格的使用是否正确；c） 搅拌时间是否符合规定要求；d） 外加剂使用是否符合规定要求。4.4开盘后质检员应做如下工作：a） 第一盘目测混凝土的坍落度范围，初步判定混凝土拌和物的情况；b） 第一车取样测量坍落度、出机温度（有要求时）、缓凝时间（必要时）；c） 目测混凝土的泵送性能；d） 混凝土强度试块成型（按规范规定执行）。4.5开盘后质检员发现混凝土的和易性、缓凝时间等项要求与配合比要求有出入或混凝土可泵性能差时，首先根据现场原材料的情况，在不改变原配合比的情况下进行适当调整，若混凝土仍不能达到要求时，应由试验室技术人员对混凝土的适用性进行鉴别并调整，调整后按所得比例重新发放混凝土配合比通知单，原配合比要收回作废，质检员应对调整情况进行记录