产品质量计划.doc

.JIMAH产品质量控制计划 编号：HS/JL7.1-01 天津市海盛泵业制造有限公司2016.7天津市海盛泵业制造有限公司JIMAH编 号HS/JL7.1-01 批 准产品质量控制计划根 据代 替日期 年 月 日共 13 页第 1 页本质量控制计划是依据ASME PTC 7.1-1962活塞泵Displacement pumps、DIN 14405-1999活塞式抽水泵Bucket pump、DIN EN 45510-6-4-2000发电厂设备购置指南.第6-4部分:涡轮机辅助设备和泵Guide for procurement of power station equipment - Part 6-4: Turbine auxiliaries; pumps; German version EN 45510-6-4:1999、EN ISO 16330-2003往复式正排量泵和泵送装置技术条件Reciprocating positive displacement pumps and pump units - Technical requirements (ISO 16330:2003) ，及公司质量手册结合工厂实际情况进行编制而成。适用范围：本质量控制计划用于高压泵系统设备产品，从产品设计、生产过程、资源管理及质量控制等方面进行的总体要求。项目名称：JIMAH质量目标：技术性能指标合格率100%。为了保证JIMAH项目，装配完成后达到预定技术性能指标，特制定质量控制计划。本质量控制计划应由总工程师审核，总经理批准后实施。编制刘爱永校对朱俊凤审核崔津源日期2016.7.11日期2016.7.15日期2016.7.18目 录一、质量职责和质量控制.4二、资源管理.6三、产品设计控制.9四、产品实现过程.10一、质量职责和质量控制1、质量职责1.1 工厂应建立并实施满足产品设计、采购、生产及服务各过程质量控制的目标、程序；建立起满足产品工厂质量保证能力要求的管理体系；设立满足产品生产过程的各类人员并履行相应职责。1.2工厂管理者代表即为高压水系统质量负责人，其职责和权限如下： a) 负责建立满足产品制造生产的质量体系，并保证其有效实施；b) 确保产品的生产的顺利进行。1.3 工厂应设置产品技术负责人，技术负责人具有独立行使其职能的权力，具备实施其职责的能力。其具体职责如下。a) 技术负责人应了解高压水系统应该遵循的法律、法规和政策；b) 熟悉认证工厂的获证产品，掌握产品的性能指标及其应用，掌握产品使用关键件的种类和规格，熟悉它们影响产品安全性能的关键因素和主要技术参数；c) 能分析、判别关键件在更换后对保持产品一致性和安全性的影响；能充分、正确理解认证实施规则中关键件的变更和实施规则。d) 掌握产品的标准及与此密切关联的相关标准，能结合标准学习和掌握各种关键件在产品中的作用和要求；1.4技术负责人在工厂负责人的领导下，监督高压泵系统设备产品质量控制措施的实施及产品鉴定合格后的维持，具体权限为：a) 技术负责人负责产品中使用关键部件和材料（以下简称关键件）的变更的检查、认定以及除变更时需业主批准以外的其它关键部件和材料变更的批准。b) 按质量实施规则要求，认真履行产品中关键部件变更的检查、批准、上报工作，并对工厂及产品的一致性负责。c) 认真做好并保存变更记录，供监督部门工厂检查时审核。2质量控制2.1 质量信息记录工厂应填写并保存产品从合同评审、合同签订、设计、采购、生产、检验及服务等过程的技术信息、质量记录等内容，以便对产品的质量状态及产品的一致性要求进行追溯。如合同评审表、合同（技术协议）、产品备料清单、设计图、产品零部件采购检验入库清单，产品零部件入库清单，零部件加工检验记录、不合格品处理、产品出厂试验报告等。为了保证文件和资料进行有效的控制，按程序文件中的4.2-01文件控制程序、4.2-02记录控制程序的要求进行，按照期归档保存。2.2 不合格品的控制2.2.1 不合格品的控制按文件8.3-01不合格品控制程序要求执行，当发生不合格品时，应将不合格品单独隔离存放，并加以标识，以免混用。2.2.2 不合格品的处理方式为返修、返工、作废等。对重要部件或组件的返修要作好相应的记录，并保存对不合格品的处理记录。2.2.3 对已发现的不合格品或对潜在发生不合格品的可能性的处理按程序文件中的纠正措施和预防措施控制程序要求执行。 二、资源管理1、标准、规范和法规工厂应配备制造成套高压泵系统设备所依据的国家标准、安装验收规范等体系，如： 1）机械制图 2）PID 图用图例符号 3）电气控系统图图例符号 4）ISO 9692-1：焊接及相关工艺推荐的焊接坡口 5）DIN EN ISO 4014 六角头螺栓产品等级A和B级 6）DS/EN10025-1 Hot rolled products for structural steel. 结构钢热轧制品通用技术交货条件(2004版) 7）EN1291Non-destructive testing of welds-Magnetic particle testing of welds- Acceptance levels焊接的无损测试焊缝磁粉探伤测试验收标准 8）ISO 12944-1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8. Paints and varnishes Corrosion protection of steel structures by protective色漆和清漆防腐蚀涂料的钢结构腐蚀保护 9）ASTM A36A36M-05碳素结构钢技术规范 10）ISO 2859-1-1999计数检查的抽样程序-第1部分:用合格质量标准(AQL)指标进行批检验的抽样计划. Sampling procedures for inspection by attributes- Part 1: sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. 11）DS/EN ISO 15609-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding. 金属材料焊接工艺规程与评定焊接工艺规程第1部分：电弧焊 12）4126 安全阀的一般要求 13）BS2060 一般用螺纹连接铜合金制截止阀 14）BS2591PT.4 阀门和阀门零件术语 第四部分:蝶阀 15）BS2591PT.5阀门和阀门零件术语 第五部分:球阀 16）API 598 阀门的检查与试验 17）BS5417 一般工业用阀门的试验 18）BS5418 一般 工业用阀门的标志 19）EN 837-1-1997 压力测量仪.第1部分:压力测量仪，尺寸，测量技术，要求和检验 20）EN 837-2-1997 压力测量仪.第2部分:压力测量仪的选择和安装建议 21）ESN756 高压软管 High-pressurehoselines22）DIN EN853橡胶软管及软管组合件 Rubber hoses and hoses assemblies-Wire braid reinforced hydraulic type-specification 工厂还应掌握国内外行业规范、产品认证法律法规等，作为产品制造、生产、安装和服务的依据。2、生产设备和试验设备及其管理2.1产品安装框架制造过程需要钢板剪切、钻孔、弯曲、冲制、焊接、表面处理等工序的基本设备，如钻床、车床、数控车床、铣床，镗床、电焊机、点焊机，喷涂设备及必要的工艺装备等。产品装配过程应配备必要的钳工工具，如螺丝刀、钳子、扳手、手摇钻、微型电钻等。产品检验应配备水压试验台、声级计、电磁流量计、电能分析测试仪、测振表、数字转速表、压力表等各种测量仪表。2.2生产设备应按设备管理规定进行日常检查、定期保养。2.3 运行检查2.3.1 对于例行检验和确认检验的设备，每次进行试验前均应进行设备的运行检查。2.3.2 当运行检查结果不能满足规定要求时，及时报告使用单位，由主管技术员和检验组长对其检验试验的产品结果的有效性进行评定，确认结果准确度降低时，对产品重新进行检验或试验并填写处理结果记录，报技术质量部。2.4.3技术部根据处理结果记录处理，查清产品的批次、数量。2.4.4 如产品发货后发现运行检查结果不能满足规定要求时，应及时通知顾客并采取补救措施，并记录存档。三、产品设计及控制1、 产品设计控制1.1 产品技术标准高压泵系统设备为组装式产品，产品的设计环节十分重要，因此产品所依据的技术标准尤其重要，工厂应建立健全产品的技术标准体系，根据标准要求编制企业内部控制的产品标准、线路方案、典型装配图纸、检验规范，以及用于产品生产制造过程的指导性文件等，确保制造的产品满足客户需要。对于高压泵系统设备系统而言，产品设计的技术指标主要集中在以下方面：a) 安装框架结构及机械强度产品的安装框架结构主要是将系统的高压泵机组，过滤器,管线等固定安装，系统能够整体吊装安装，能够保护系统的设备和管线及附属设施，减小整体机组噪音的覆盖，安装框架强度结构一定要设计合理，主要框架采用槽钢，方钢等型钢焊接而成，保证吊装安装强度，（框架之间铺设钢板）。b) 安装框架防腐蚀措施产品处于各种环境中，其金属结构为普通型钢焊接加上钢板而成。表面容易发生锈蚀，因此安装框架防腐蚀十分重要，通常通过喷漆的方式对金属表面进行防腐处理。c) 高压泵系统设备的结构方案高压泵系统设备采用一用一备原则，而且两个分系统能够独立工作 ，能够进行切换，能够单独拆卸维修。每个系统主要包括高压泵组（包括高压泵和电动机），双联过滤器，各种阀门，各种压力仪表传感器等。d) 产品内部的管线布线和设备布置工艺性能产品在生产过程中，必须严格按照国家规范、标准进行布线、安装，保证产品运行过程有较高的安全系数，比如管线的管支架布置、管线与设备的距离、仪表传感器在管线上布置的位置等。1.2 产品设计文件和工艺文件工厂进行产品图样设计、线路方案设计，检验规范、各工序工艺文件资料编制、制造或采购基本工艺装备配置，为产品试制作准备。1.3 产品试制及检验工厂按照图纸完成产品的生产和组装，自行检验后通知业主现场检验。试验结束后，根据产品型式试验过程及报告编制试制总结、标准化审查报告等文件，总结在产品试制中的问题与不足，更新设计图样、工艺文件等。对关键生产工序在工艺规程中明确规定，编制建立关键重要工序作业指导书等。四、产品实现过程1、沟通、评审与合同签订1.1通过对客户需求了解，结合产品技术性能，与客户在产品的技术要求、工期、质量、价格及服务等方面达成一致，形成初步合同（协议）草案。1.2 根据合同（协议）草案，结合产品的一致性特点，对其零部件、结构方案进行一致性评审，同时也对合同（协议）草案中的价格、工期、质量要求进行确认，在工厂能够完全满足客户需要的条件下签订正式合同或协议。2、产品设计根据合同或技术协议，由技术质量部根据产品描述、结合国家标准、行业规范的要求确定材料清单、机组安装图、部件加工图等技术文件资料，作为工厂采购、生产及检验等阶段的依据。3、采购和进货检验3.1 原材料采购的质量保证按7.4-01采购控制程序要求执行。根据技术质量部编制的备料清单进行采购，通用型号的零部件必须按照各认证单元描述的配套厂家进行采购，不在描述范围内的关键件和材料的变更应办理代用手续，由技术负责人批准后执行。高压泵机组，过滤器，各种阀门，压力仪表等技术参数及品牌变更应经过业主的书面批准确认。3.2零部件和材料的入厂检验和确认检验按照原材料进厂检验制度、原材料、外购件、外协件检验操作规程进行。型钢等原材料需要提供材质报告单，合格后方可入库，检验记录应保存。 3.3 零部件和材料定期确认检验每年进行一次，如泵、电机、阀门等，原材料如型钢等定期抽样检查，按照ISO 2859-1-1999计数检查的抽样程序-第1部分:用合格质量标准(AQL)指标进行批检验的抽样计划. Sampling procedures for inspection by attributes- Part 1: sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. 进行。当定期确认检验由供应商完成检验时，应保留供应商提供的相关试验报告等。4 生产过程控制和过程检验4.1生产过程控制4.1.1 安装框架加工过程应按照设计图纸进行，应保证安装框架的尺寸公差符合国家标准。在下料、冲孔、弯曲、焊接的过程均要进行工序检验，工序合格后才进入下一工序。4.1.2安装框架按照装配工艺。4.1.3系统组装是高压泵系统设备的关键，其装配质量直接影响产品整体性能，因此应严格按照过程产品的监视和测量、产品检验规程等文件执行。4.2关键工序的控制对于生产过程中的关键工序，如焊接工序、表面处理工序、管线加工工序等应严格按工艺资料的要求生产；生产过程中对环境条件的要求按程序文件中的7.5-01生产和服务提供程序要求执行。4.3 过程检验记录安装框架焊接组装过程中必须按照产品描述对系统的材料规格、结构形式进行检查，确保