无公害鸡蛋加工流通基础设施项目可行性研究报告.doc

扶持方式：财政补助项目类别：畜产品加工流通项目代码：2010年宁夏回族自治区银川市西夏区无公害鸡蛋加工流通基础设施项目可行性研究报告项目单位：银川昊惠畜禽农民专业合作社项目建设地点：宁夏银川市西夏区镇北堡镇可研报告编制时间：二一年三月目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2可行性研究报告编制依据21.3综合评价和论证结论3第二章 鸡蛋标准化建设基地项目建设背景及必要性32.1项目背景32.2项目建设的必要性4第三章 建设条件53.1项目区概况53.2项目实施的保证条件53.3项目建设实施的有利条件63.4主要障碍因素及解决方案7第四章 市场分析与销售方案74.1市场需求预测74.2市场生成及销售方案9第五章 项目建设方案105.1项目的方向和产品设计方案1052主要技术内容和路线图105.3项目建设内容与规模15第六章 投资估算与资金筹措176.1投资估算依据176.2项目建设投资估算176.3资金来源与筹措18第七章 经济、社会效益的分析187.1财务估算187.2财务效益评价197.3盈亏平衡点分析197.4敏感性分析197.5社会效益207.6生态效益20第八章 环境影响评价208.1主要污染源与污染物218.2粪便处理218.3建沼气池21第九章 项目组织与管理219.1组织机构与职能划分219.2项目经营管理模式（见附表）229.3经营管理措施229.4技术培训22第十节 可行性研究结论与建设2210.1结论2210.2主要障碍因素2310.3建议23附录23附表1：合作社入股明细表24附表2：盈余及盈余分配25附表3资产负债表26附表4无公害产品证书（复印件）27附表5注册商标证书（复印件）27附表6营业执照（复印件）27附表7动物检疫合格证书（复印件）2726第一章 总 论1.1项目概况1.1.1 项目单位基本情况银川市西夏区昊惠畜禽农民专业合作社地处贺兰山东路，西夏区镇北堡境内，场内环境四周绿树成荫，环境优美，空气新鲜的标准化养殖小区。合作社法人黄建虎从事畜禽养殖十八年，具有丰富的生产管理经验，依靠多年不断的努力和积累，从2000年至2008年投资400余万元，建立起了一个占地一百多亩的畜禽养殖小区，联合周边50多家骨干养殖场，联动300多家养殖户，共饲养蛋鸡、肉鸡30余万只，年可向市场供蛋一千吨左右，无公害鲜蛋1800吨，种猪200余头，优良品种仔猪3000头。收购当地农民及其杂粮3500吨，提供就业岗位100多个。合作社现有社员301户，股金10万元，资产总额406万元，负债总额181.20万元，公积金64.80万元，2009年产品销售收入252.20万元，利润总额101万元，社员增收入60万元，比去年同期增长20%。是从事畜禽养殖、加工、营销养殖农业户提供技术等服务的农民专业合作组织。合作社是目前银川市唯一取得国家农业部无公害鸡蛋产品、产地认证的企业，同时，为本社畜禽产品注册了“昊惠”牌商标。合作社积极引导养殖户走无公害、科学养殖，以合同为纽带，以维护成员利益为目的，统一饲料，统一品牌，统一包装，统一销售。合作社与宁夏农林科学院畜牧兽研所合作先后开发出了“昊惠”牌、红枣蛋、枸杞蛋等系列产品，在银川市市场销售，受到广大消费者的好评。同时，也提高了合作社成员的经济收入。为此，合作社被评为2008年银川市农民专业合作社“示范社”。1.1.2项目名称： 鸡蛋加工流通基础设施建设1.1.3项目性质： 新建 1.1.4项目建设单位：银川昊惠畜禽农民合作社法人代表：黄建虎1.1.5项目建设地点：银川市西夏区镇北堡镇德林村1.1.6项目建设规模、建设内容、时间： （1）建设600m2产品加工、包装车间、100m2产品贮藏车间。（2）2010年4月份购置MT-100全自动蛋品加工设备，安装、调试设备。（3）购置1套冷藏设备、配送车辆2辆。（4）实验室疫病检测设备一套。建成后，年清洗、消毒、喷码、加工销售无公害鲜蛋1860吨。建设期为两年。1.1.7项目总投资及资金构成： 本项目总投资200万元；土建工程70万元；设备投资130万。1.1.8资金来源：合作社自筹100万元，申请农产品加工流通设施建设项目扶持资金100万。1.1.9主要技术经济指标：年产无公害鸡蛋1860吨； 销售收入：1164万元；税后利润174.6万；投资回收期4年；投资利润率24.94%；投资利税率23.69%；内部收益率20.65%；盈亏平衡点68.0%。1.1.10项目带动效益：经济效益：通过对无公害鸡蛋清洗、消毒、包装等设施的建设，解决了蛋品卫生问题，提高了蛋品的附加值，保证了养殖户的利润。可以向市场提供无公害鸡蛋1800吨，比项目实施前净增收180万元。社会效益：既为消费者提供更加卫生、安全的蛋品，同时又满足了广大消费者对安全蛋品需要。项目实施后，可新增20人就业，为合作社成员增加劳务收入5000元。所以此项目的实施对带动养殖户的增收有重要的意义。1.2可行性研究报告编制依据（1）、2008年推进特色优势产业促进农业产业化发展的若干政策意见；（2）、农业部全面推进“无公害农产品行动计划”实施意见；（3）、宁夏回族自治区实施“无公害农产品行动计划”方案；（4）、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。1.3综合评价和论证结论通过分析评论，项目经济效益、社会效益、生态效益显著；项目有严格的资金使用管理制度，有较完善的组织保证体系；项目的实施，符合国家及地方有关产业发展的指导思想，符合国家和自治区的无公害农产品行动计划的建设，对发展我区无公害农产品蛋鸡加工流通产业，保证城镇居民无公害农产品鸡蛋供应和百姓的身心健康，都具有十分重要的意义。无公害鸡蛋加工销售价格依据当前市场行情，高于普通鸡蛋销售价格25%，这直接提高了合作社成员的经济效益，因此此项目的实施是完全必要的。第二章 鸡蛋加工流通基础设施项目建设背景及必要性2.1项目背景农产品是人类社会赖以生存和发展的最基本的物质条件。农产品安全状况如何，直接关系着广大人民群众的身体健康和生命安全，关系着一国国民经济与社会的协调发展，关系着全面建设小康社会目标的实现。由于中国正处于现代化建设的转型期，农产品行业中大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进流通方式与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存-这种经济结构使农产品安全政府监管的难度增大、成本提高，矛盾相当突出，一直是社会普遍关注和政府管理的重点。根据农产品行业的危机关键控制点理论（HACCP），CCP(关键控制点)是指能实施控制的一个点、步骤或程序，其结果是使一个潜在的农产品安全危害能被预防、消除或减少至可接受的水平。生产工序中的各个点，包括冷藏、特定卫生步骤、产品配方控制、防止交叉污染及环境卫生方面，都可能是CCP。根据农产品不同产品品类的特性，CCP是有差别的。根据农产品生产流通的环节，可确定农产品供应四个关键控制点：生产、加工、流通和消费。而流通环节成为关键之中的关键。经过近20多年的发展，我国的综合国力有了极大的提高，人民的生活水平得到了极大的改善，已逐渐由温饱型向小康型转变。人们消费结构的变化，对畜禽产品的需求将大量增加，无公害保鲜鸡蛋产品受到市场青睐。在市场开拓上除满足本地市场同时，可以进军外地市场，利用现有销售网络，完全可以打开销路。2.2项目建设的必要性2.2.1农业产业化发展对流通环节的市场创新提出更高要求。在农业产业化发展进程中，农业生产暴露出了诸多问题。这些问题的症结所在往往处于市场流通环节的信息不对称和渠道不畅通。而矛盾的解决要必须从市场流通环节入手，通过市场创新和产业化企业发展来实现。2.2.2可以帮助农民组织起来进入市场、获取市场信息、参与市场谈判和市场竞争的能力；扩大营销规模；促使农产品加工、物流配送企业与生产基地建立比较稳定的产销关系，完善“订单农业”。2.2.3合作社通过对无公害鸡蛋清洗、消毒、包装等设施的建设及解决了蛋品卫生问题，又提高了蛋品的附加值，同时又满足了广大消费者对安全蛋品需要，又保证了养殖户的利润，所以此项目的实施符合国家产业化政策，是非常必要的。第三章 建设条件3.1项目区概况本项目的生产基地选择在银川市西夏区镇北堡镇，位于宁夏银川市北。东经10539-10621，北纬3736-3815。占地面积100亩。项目区地处银川平原腹地，土壤以灰钙土、沙壤和轻壤土为主，宜种植豆科及禾本科植物。雨雪偏少，降雨集中，温差大，气候干燥，日照充足的特点。年日照时数为31003200小时，日照百分率为7173%。是典型的大陆性气候。项目区远离村庄，与周围环境相对隔绝，无污染源，空气质量好，不宜发生动物传染病。此处具有发展无公害绿色农产品得天独厚的条件。3.2项目实施的保证条件3.2.1、自然条件本项目区气候干燥，日照充足，远离村庄，人烟稀少，与周围环境相对隔绝，无污染源，空气质量好，不宜发生动物传染病，是畜禽养殖的最佳环境。3.2.2社会经济状况西夏区行政区划面积为987.2平方公里，土地耕地面积约80.69平方公里；总人口25万，其中农村人口4.3万，农业劳动力1.29万；工农业生产总值为50.14亿元，财政收入4980万元，农民人均收入3524.7元。3.2.3原材料供应条件项目所用饲料及原料资源充足，并有合作单位宁夏畜牧兽医研究所提供后勤保障。3.2.4供电条件本项目用电负荷小，主要是换气扇和鸡舍照明电，现有供电条件可以满足用电需求。3.2.5供水条件自备深水井，水质完全符合NY50272001无公害农产品畜禽饮用水水质标准。3.2.6场地条件 本项目的规划占地100亩，已办理土地权属证。 3.3项目建设实施的有利条件3.3.1企业优势：本项目的承建单位是银川昊惠畜禽农民合作社，已专门从事蛋鸡生产17年，具有丰富的生产管理经验。目前又占地面积100亩的生产场，自有资本400多万元。目前合作社已通过了农业部无公害鸡蛋的产地、产品认证并获得证书同时合作社为本社畜产品注册了“昊惠”商标。与自治区农民科学院畜牧兽医研究所产业开发部合作，建立起了从饲料生产供应、动物保健、产品安全检验等全程保障体系，具备生产无公害农产品的条件。3.3.2市场优势：合作社的生产基地位于西夏区离中心区市区八公里，运输费用低。是目前银川地区唯一一家通过无公害鸡蛋产地产品认证的企业。通过几年“昊惠”牌无公害鸡蛋的销售，品牌已得到市场的认可。3.3.4技术优势：目前合作社与宁夏农科院畜牧兽医研究所合作，建立起了从饲料生产供应、动物保健、产品安全检验等全程保障体系。第四章 市场分析与销售方案4.1市场需求预测经过20多年的发展，目前我国禽蛋总产量已跃居世界第一，达到2500多万吨（其中85%以上为鸡蛋）。但从人均占有量来说，我国居中上水平，于巴西、波兰、南美洲、大洋洲等国家和地区相当。目前世界人均占有鸡蛋量是8千克多一点，最多的国家是荷兰，达到40多千克，其次为日本、美国、法国等发达国家。我国人均占有量是11千克左右。从国际禽蛋生产分析，大体遵循以下规律：1、凡生产禽蛋多的国家或地区，一是有较为丰富的粮食资源。2、养禽业的技术与装备水平相对较高。3、经济发达，消费水平高。从国内禽蛋生产分析，大体遵循以下规律：我国禽蛋生产分两个主产区域，一是北方的鸡蛋生产区，二是南方的水禽蛋生产区。从鸡蛋生产区来看，主产区分布在黄淮海及东北三声誉牧主产区。包括陕西、河北、河南、山东、天津、北京、江苏、辽宁、吉林和黑龙江省等省（市）。该区域交通方便，饲料资源丰富、地理及气候条件适宜，年蛋鸡存栏量保持在67亿只之间，鸡蛋产量约占全国的85%以上。从禽蛋的贸易情况看，目前的国际贸易市场基本上以欧、美等发达国家和地区为主，我国的禽蛋出口量很小，出口对象也主要是港澳地区及东南亚小国，出口产品以鲜蛋为主，而高附加值得蛋粉等产品数量极少。从今后禽蛋国际贸易市场发展的趋势看，只要我国的禽蛋生产能尽快解决生产安全问题，全面提高产品质量，其发展潜力是巨大的：首先，近几年一些东南亚国家，尤其是日本、南韩等禽蛋消费大国，畜牧业生产出现萎缩，禽蛋产量有下降趋势,对进口的依赖性增加。加之其距我国大陆不远，交通方便，将来会成为我国的主要潜在市场；其次是欧洲的禽蛋生产受劳动力高、日趋高涨的家禽权益运动的影响，使禽蛋生产受到一定的打击，可能产量将有所下降；第三是俄罗斯及其加盟共和国今后对禽蛋的需求随着经济的恢复性增长将会有较大幅度的增加。从国内市场分析，随着我国小康社会的逐步建立，人们对动物性蛋白的需求将有大幅度增长，尤其是我国广大农村的需求量更大。按目前确定的我国人民膳食结构发展战略，到本世纪中叶，对禽蛋的需求将达到现在的中等发达国家的水平，即人均20千克左右。按现有人口计算，绝对增长量130万吨。目前我区鸡蛋市场的需求量为8000吨10000吨/年，市场规模为4160万元左右。多年来兰州、西宁、拉萨、乌鲁木齐，与宁夏接壤的内蒙等地的人们非常喜欢宁夏鸡蛋，而鸡蛋有相当一部分就是销售到上述地区，市场前景较大。面对如此大的鸡蛋消费市场，目前我区还没有一个真正上规模的并严格按照无公害农产品鸡蛋标准生产无公农产品害的鸡蛋生产企业的出现。因此，其产量远远不够市场需求，届时，仍会出现供不应求的局面。4.2市场生成及销售方案4.2.1合作社通过向成员提供无公害养殖的技术和饲料等并严格的按照无公害鸡蛋的生产程序生产无公害鸡蛋。4.2.2合作社通过销售网络以统一品牌、统一包装、统一配送，销售到市区各大超市。第五章 项目建设方案5.1项目的方向和产品设计方案5.1.1市场导向原则,立足宁夏，辐射邻省，服务西北，面向全国。5.2.2鸡蛋生产以无菌、无药残、无腥味、无激素、低胆固醇、高活力钙、蛋黄红、自然香为目标，全方位发展。5.3.3技术先进原则，本项目严格按照农业部颁布的六个无公害农产品鸡蛋标准组织鸡蛋生产。5.2主要技术内容和路线图本项目通过对无公害农产品鲜蛋进行清洗、干燥、分级、包装、冷藏等加工处理，制成的各种分级、包装的鲜蛋、冷藏蛋等。5.2.1鸡场的环境与工艺布局：鸡场周围环境、空气质量除符合NY/T388标准外，还符合以下条件：鸡场周围3km内无大型化工厂、矿厂或其他畜牧场等污染源；鸡场距离干线公路1km以上；鸡场距离村、镇居民点至少1km以上；鸡场不建在饮用水源、农产品厂上游。鸡舍内的温度、湿度环境满足鸡不同阶段的需求，以降低鸡群发生疾病的机会。鸡舍内空气中有毒有害气体含量符合NY/T388的要求。5.2.2鸡场饲养人员的管理和鸡蛋的储存：饲养员应定期进行健康检查，传染病患者不得从事养殖工作；饲料每次添加量要合适，尽量保持饲料新鲜，防止饲料霉变；饮水系统不能漏水，以免弄湿垫料或粪便。定期清洗消毒饮水设备；盛放鸡蛋的蛋箱或蛋托应经过消毒；集蛋人员集蛋前要洗手消毒；集蛋时将破蛋、砂皮蛋、软蛋、牧大蛋、特小蛋单独存放，不作为鲜蛋销售，可用于蛋品；鸡蛋在鸡舍内暴露时间越短越好，从鸡蛋产出到蛋库保存不得超过去时2h；鸡蛋收集后立即用福尔马林熏蒸消毒，消毒后送蛋库保存；鸡蛋应符合蛋卫生标准GB2748和鲜鸡蛋SBS/T10277的标准要求。5.2.3鸡蛋包装运输：鸡蛋可用一次性纸蛋盘或塑料蛋盘盛放。盛放鸡蛋的用具使用前应经过消毒；鸡蛋托盛放鸡蛋应用纸箱包装，每箱10盘或12盘。纸箱可重复使用，使用前要用福尔马林熏蒸消毒；运送鸡蛋的车辆应使用封闭货车或集装箱，不得让鸡蛋直接暴露在空气中进行运输。车辆事先要用消毒液彻底消毒。5.2.4我国无公害鸡蛋检测理化指标和微生指标标准： 项 目指 标菌落总数 5104大肠杆菌 100致病菌（沙门氏菌、葡萄球菌、溶血性链球菌）不得检出5.2.14无公害鸡蛋加工、销售技术路线图 信息流无公害鸡蛋加工、销售信息平台供应商运筹营销生产财务客户客户管理质量安全控制成本控制管理采购与供应管理市场交易管理仓储加工管理物流配送管理逆向物流管理供应链管理所要整合的鲜鸡蛋流通关键业务流程5.3项目建设内容与规模5.3.1建设标准、鸡舍采用标准化环境控制技术：鸡舍采用全封闭建设，墙体、屋顶装保温板，实行人工光照，合理设置横向和纵向通风系统，实行机械通风，将鸡舍的温度、光照、空气质量控制在鸡最佳生长状态所需的条件。、自动饮水技术：采用国际先进乳头饮水器，为鸡提供及时清洁的饮水，减少肠道疾病的发生，方便操作，减轻劳动强度。、鸡粪无害化处理技术：采取干清粪工艺，定期清理，鸡舍排出的鸡粪引进生物发酵技术及时处理，避免空气污染，预防疾病的传播。5.3.2项目具体建设内容、标准化鸡舍建筑面积12460平米，水、电、路配套设施。、100立方米的沼气池及附属设备。、自动饮水线10套，鸡笼1200组，自动上料机10套，自动清粪机10套。、购置全自动鸡蛋喷码机，包装、检测仪器设备、车辆。、举办无公害养殖培训班10次。5.3.3项目实施进度安排2009年4月9月完成基础设施建设和部分急需设备；2009年年底项目全部建成并达到设计生产能力后。每年可向社会提供无公害农产品鸡蛋1860吨，提供无公害鸡肉60吨。第六章 投资估算与资金筹措6.1投资估算依据6.1.1建筑工程按目前当地同类建筑造价估算；设备购置费按厂家或供应商报价估算，安装费按实际需要估算。6.2.2鸡笼、料槽、自动饮水设备、大型换气扇、热风炉、包装设备、喷码机、车辆、兽医室检测仪器设备费等按目前的市场价估算。6.3.3勘测设计费按土建项目直接费1%计列，前期工作费和建设管理费也分别按直接费的1%计列。6.3.4基本预备费按项目总投资的3%计算。6.3.5本估算仅为现行市场价，未考虑建设材料涨价、政策性调整等动态因素。6.2项目建设投资估算项目总投资700万，其中固定资产投资650万，鸡苗款20万，周转资金30万。6.2.1土建工程计划投资：440万，其中10栋标准化鸡舍，建筑面积12460平方米，水、电、路配套设施需投资440万。6.2.2设备购置投资210万，其中自动饮水线10套，鸡笼1200组，共投资130万，自动上料机10套50万，自动清粪机10套10万，实验室设备和无公害鸡蛋包装及设备20万。6.2.3引蛋鸡苗10万，单价2元，合计20万。6.2.4举办无公害养殖培训班10次，培训费、资料费10万。6.3资金来源与筹措本项目总投资700万元，其中：申请中央财政资金98万元；合作社自筹资金402万元；银行贷款200万元。第七章 经济、社会效益的分析7.1财务估算财务估算是结合本项目的实际情况综合考虑，计算方法采用成本、收入法计算。基础数据：(1) 项目计算期: 本项目建设期2年,经营期10年,计算期12年。(2) 税种及税率：本项目依据财政部、国家税务总局（财税200445号）关于家禽行业有关税收优惠政策的通知，“增值税即征即退，并免征城市维护建设税和教育费附加。”(3)贷款利率：按商业银行流动资金贷款利率约8.24%。 (4)达产计划：当年建设当年投产，第一年无公害农产品鸡蛋产量为设计能力的11%，即155吨，第二年达到设计能力的52%，即750吨，提供无公害白条鸡30吨；第三年达到最终的设计规模，即1860吨，提供无公害白条鸡60吨。(5) 总成本费用 :总成本费用由无公害饲料和育雏(成)鸡阶段成本，蛋鸡生产成本，制造费用，财务费用、管理费用，销售费用组成(详见附表一)。7.2财务效益评价本项目的主要财务效益指标汇总如下：年销售总收入 ：1164万元；其中依据商品蛋鸡生产性能计算见附表81。年荐栏10万蛋鸡，可生产无公害鸡蛋1860吨，鸡肉60吨，依据当前市场行情无公害鸡蛋的批发价：无公害鸡蛋6元/公斤，鸡肉8元/公斤。合计年销售收入：1164万。投资收益率 24.94%投资回收期(税后) 4年(包括建设期)7.3盈亏平衡点分析综合分析计算结果，当收入达到 989.40万元时，达到盈亏平衡点。即本项目的盈亏平衡点是设计生产能力的68%。7.4敏感性分析影响效益的主要参数是无公害农产品鸡蛋的销售价格和鸡蛋生产量，单个因素对整体效益的作用力不大。通过分析可以获知：当销售价格每变化10%，其利润就会变化25%；当产量变化10%时，其利润也会随之变化25%。7.5社会效益通过此项目的实施极大的提高了合作社成员饲养管理水平，提高了农民的饲养观念，也为蛋鸡产业健康有序的发展指明了方向。同时满足了人们对无公害鸡蛋的要求，促进宁夏无公害农产品产业的发展有极好的示范作用7.6生态效益项目建成后，可以利用大量的畜禽粪有机肥改良贫瘠的土地，从而促进种植业和生态林业的发展。“以农养牧，以牧促农”促进大农业良性循环发展的最有效途径。项目建成后，农民收入提高和稳定后，环境保护的意识在“科普”过程中得到不断的提高，也有一定的能力来承担建设和美化家园的成本，产生了减轻土地经济压力的效应，间接对改善生态产生作用。第八章 环境影响评价根据国家发改委、环保总局建设项目环境保护设计规定附件的名录划分，本项目不属于对环境可能造成重大影响的建设项目不要求编制环境影响报告书，因此，本可研报告就项目环境保护做以下保护措施。8.1主要污染源与污染物项目生成可能产生污染的主要污染源与污染物为鸡粪对局部地区的环境造成影响，均为无有害化学物质。8.2鸡粪采取在粪便处理场集中发酵处理后用作农田肥料；场区建设绿化带，通过环境绿化，来减轻对环境带来的影响。8.3建沼气池，可将鸡粪集中进入沼气池厌氧发酵生成沼气。第九章 项目组织与管理9.1组织机构与职能划分项目建设实行建设项目法人责任制，按照国家计委印发关于实行建设项目法人责任制的暂行规定的通知(计建1996633号1996年3月10日）要求进行。生产管理实行现代企业管理制度进行生产管理。银川昊惠畜禽农民专业合作社为项目建设单位，负责项目建设与生产经营管理。合作社设财务部、人事培训部、生产部、销售部、采购部、办公室及无公害技术推广中心，在项目法人的领导下完成各项目生产、销售、管理任务。根据生产经营、管理的需要，项目生产定员为60人，其中技术人员15人，技术工人45人。9.2项目经营管理模式（见附表）9.3经营管理措施项目管理严格按照项目建设内容、进度进行。建设工程实行公开招标，选择具有资质的施工队伍，依据设计要求组织施工，确保项目工程的质量并按期完工。9.4技术培训项目培训分为对合作社成员和农户的培训，合作社聘请相关的专家对成员和农户进行无公害养殖的培训。从原料、用药、疫苗等方面进行技术指导。第十节 可行性研究结论与建设10.1结论此项目符合国家无公害农产品行动计划发展战略和自治区发布“无公害农产品行动计划”方案。项目实施后新增无公害鸡蛋1440吨，年产值864万元，带动300余户养殖户的增收，满足了人们对无公害鸡蛋的需求，推进我区无公害农产品计划有明显的带动作用，同时此项目有明显的社会效