物料退仓、报废、超领管理办法.doc

XXX电子分厂编 号： 版本号：A1页 次：4/4 页 数：4物料退仓、报废、超领管理办法更改日期：2017-11-081目的 有效管理物料损耗，降低制造成本。2. 适用范围本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。3相关部门职责3.1 生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；3.2品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；3.3技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制；3.4 PMC负责物料的及时下单采购；3.5 采购负责料废物料的更换及新购料的到位；4.作业流程： 4.1 车间物料的报废补料流程产生料废填写报废单工废退仓换货判定料废其他退供应商供应商换货退仓开超领单领用PMC安排补货退仓开超领单领用PMC安排补货4.2 订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图）4.3 损耗物料补料流程（如右下图）产生损耗填写超领单PMC签字财务签字总助签字仓库领用责任部门签字PMC补货多余物料车间整理合格贴检验标签退回返修IQC检验填写报检单办理入库OKNG不可返修可返修至合格申请报废5. 操作程序5.1 报废物料的补料：5.1.1 作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废；5.1.2 物料可以有IPQC对物料进行初步判定，对判定料废的物料IQC进行确认，填写清楚供应商；5.1.3 对判定结果有异议的，可由技术部或其他关联部门进行仲裁；5.1.4 被判定为料废的物料，经PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门；5.1.5 料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库；5.1.6 被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料；5.2多余物料的管理：5.2.1 仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓；5.2.2 车间填写退仓单，经IPQC确认后交IQC进行检验，检验合格的物料入合格品库；5.2.3 对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核；5.3 物料损耗补料的管理：5.3.1 物料损耗的标准：物料类别损耗率插件电阻/电感/二极管类轴型器件0.20%插件三极管0.20%插件电容0.20%插片(187/250)0.20%插件LED0.20%插件晶振类0.20%插件插座（弱电）0.20%插件插座（强电）0.20%电位器0.20%数码管0.20%变压器0.20%DIP IC0.20%蜂鸣器0.20%插件保险丝0.20%插件显示屏类0.20%散热器0.20%线材类0.20%螺丝/螺母/垫片类1%五金件0.20%间隔柱/矽胶片0.20%如下表(未明确包含物料损耗率统一按照0.2%执行); 物料类别损耗率PCB板0.10%贴片电阻/电容(Chip)0.50%圆柱型玻璃封装贴片二极管(Melf)0.50%贴片三极管（SOT)0.30%贴片二极管（SOD小型)0.30%贴片二极管(MLD大型)0.30%贴片芯片（SOP4-8)0.20%贴片芯片（SOP8、QFP)0.20%端子（内接线加工用）0.80%线材(外发加工)0.50%光耦0.20%三端稳压器0.20%贴片LED0.20%贴片按键0.20%贴片电感0.20%贴片保险丝0.30%其他未注明物料0.20%5.3.2超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放；5.3.3 超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过0.2元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；5.3.4 超领物料超出以上损耗率范围，不属于5.3.3条内注明的物料，由车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务签字后，仓库予以发放；5.3.5 因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，责任人部门负责人审核，然后根据第5.3.3和5.3.4原则由相关人员签字后，仓库予以方法。该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部门；5.3.6 生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内无异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上工序；5.4 物料的补充到位：5.4.1 PMC接收到超领申请后，核查现有物料是否能满足订单需求，无法满足需求时，下单采购物料，以保证可满足完成订单；5.4.2 采购及时采购到位；5.5报废物料的管理：5.5.1 当生产活动中产生物料或成品报废时，责任部门应及时填写报废申请单，处理报废品，然后才能进行补料；5.5.2 当产生物料报废时，对因料废原因导致的报废，可直接由供应商换货；对因自身原因导致的报废，首先由IPQC进行判定，然后原材料的报废应有IQC的确认，成品和半成品的报废应有技术部的确认。最后提交PMC