学校关键岗位廉政风险点排查表.doc

学校廉政风险点排查表 党委书记签字： 纪检书记（委员）签字： 岗位责任人签字：部门岗位职务岗位职权风险等级廉政风险点廉政风险表现防控措施校长室校长党委书记主持党政全面工作，分管工会工作a学校人财物管理（决策、人事、奖惩、财经权）1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；.按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度校长室副校长分管教育教学、教科、后勤工作a人事管理、教育教学常规管理、招生入学、财务管理、工程项目实施（招投标）、公务接待、经费使用等1.在人事管理、教学常规管理、招生入学、德育管理、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度校长室纪检委员分管纪检、安全、师风师纪a重要岗位、重点部门、安全综治等工作监管及问题查处等1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.按照廉政准则带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。工会工会主席工会活动食堂管理a食堂财务人事管理、工会经费管理等1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度.填 表说 明1.廉政风险等级划分为a级、b级、c级三个等级，其中a级风险是指具有直接行使管理权（人事、财务、物资管理等）、b级风险是指具有部分管理权、c级风险是指基本没有管理权，可能发生的腐败风险。2.部门为各学校单位职能部门，包括校长室、中层处室、专业部、年级组、备课组等相关部门。学校廉政风险点排查表党委书记签字 纪检书记（委员）签字： 岗位责任人签字：部门岗位职务岗位职权风险等级廉政风险点廉政风险表现防控措施办公室正副主任及助理负责学校行政、党务、人事、职称、档案、宣传等具体事务。b公务接待、公务用车、会务安排、教育宣传等1.公章使用把关不严格；2.教育宣传、公务接待、公务车辆维修中等工作中收受回扣、好处。1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。教务处正副主任及助理负责学籍，教材教辅，教研教学常规管理与考核，体育艺术、教师培养及教师、教务人员管理，图书、实验、电教中心设施设备管理，协调各级部教学安排等工作。b招生工作、学籍管理、资料征订、教师评优评先、教务安排1.教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2.教学管理中执行制度不力，存在人情关；3.组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4.教师业务考核、评优评先、工作量的审核有失公平公正；5.教材教辅的征订中发生不廉洁行为;6.不按规定招生、办理学籍；7.毕业证办理，审核不严或办理不该办证的；1.严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3.按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风；5.认真学习廉政建设有关规定，提高自身的素养；6.严格按学籍管理制度办事；7.严格执行招办统招政策。政教处正副主任及助理负责班主任队伍建设、管理、培训、考核评比；学生管理；卫生防疫、军训、学生安全、值班导护管理、学生安全等工作b分管工作的职权使用，主要班主任考核、学生奖惩等级的确定，学生行为的评价1.对班主任管理和考核未能做到公心处事，存在人情关；2.评三好、优干不按程序办理或弄虚作假。1.严格执行标准，加强自律意识；2.严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事；3.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风教科室正副主任及助理负责教师培训；课题研究与管理、考核、评比b培训经费使用在教师培训、课题等管理和经费使用中弄虚作假2.严格按工作程序、要求和纪律办事；3.加强科室管理，培育廉洁的工作作风填 表说 明1.廉政风险等级划分为a级、b级、c级三个等级，其中a级风险是指具有直接行使管理权（人事、财务、物资管理等）、b级风险是指具有部分管理权、c级风险是指基本没有管理权，可能发生的腐败风险。2.部门为各学校单位职能部门，包括校长室、中层处室、专业部、年级组、备课组等相关部门。学校廉政风险点排查表党委书记签字 纪检书记（委员）签字： 岗位责任人签字：部门岗位职务岗位职权风险等级廉政风险点廉政风险表现防控措施总务处正副主任及助理负责国有资产管理、基建维修、政府采购、经费审核及后勤人员管理与考核、后勤突发事件应急工作。a物品采购、后勤资产、人员使用管理及考核等1.利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2.不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3.对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4.不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5.不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6.项目管理不规范，造成资金流失和浪费7.对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。1.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2.严格执行会计法和财务管理制度，按照审批程序和标准，严把支出审批关；3.严格执行大宗物资商品政府采购；4.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；5.认真审核统计数据，确保数据真实准确；6.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；7.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。会计室总账、现金会计负责财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。a资金使用管理与检查监督1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造成资金流失；4.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；5.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。1.增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守职业道德，不断提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律；5.建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；6.定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符；7.严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；填 表说 明1. 廉政风险等级划分为a级、b级、c级三个等级，其中a级风险是指具有直接行使管理权（人事、财务、物资管理等）、b级风险是指具有部分管理权、c级风险是指基本没有管理权，可能发生的腐败风险。2. 部门为各学校单位职能部门，包括校长室、中层处室、专业部、年级组、备课组等相关部门。学校廉政风险点排查表党委书记签字 纪检书记（委员）签字： 岗位责任人签字：部门岗位职务岗位职权风险等级廉政风险点廉政风险表现防控措施团委团委书记负责学校团组织与学生会建设、文明监督岗、升旗仪式等，b1.团员发展2.团费收缴与使用1.团员发展未按照团章规定执行；2.团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；3.推优入党工作不严格遵照党章和团章规定执行。1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3.接受师生监督。综治办主任责传达室管理、校园安全巡查及学校周边关系的协调。b保安人员及其他安全管理1.不按规章制度办事，校门把关不严；2.对师生安全教育不到位；3.保安人员招聘中发生不廉洁行为。1.加强工作纪律教育、监督；2.学校安全工作严格按制度办事宿管中心主任负责生活区宿管人员的管理、寄宿生管理b寄宿生管理人员及寄宿生管理利用职务之便，变相索要学生及家长钱物；为寄宿学生提供有偿服务1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3.接受师生家长监督。年级组年级主任年级组长级部教育教学管理c1.年级组管理 2.班主任及课任教师管理1.在年级组管理中不能按照规章管理本年级和班主任；2.不按照程序进行班主任和课任教师的评价。1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，按规定认真履职尽责；3.接受师生家长监督。教研组教研、备课组长教研组教研管理c1.学科组教研或集体备课管理2.资料征订1.不能有效及时开展本学科的教研活动，教研中，有过场形式化的现象存在。2.按规定履行教辅资料征订手续；3.对学科教师