测量管理体系内部审核检查表.doc

测量管理体系内部审核及检查表 受审核部门: 编号：测量管理体系审核规则要素检查方法检查情况记录备注(审核发现)计量法制要求1计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）。2计量人员查计量检定/校准人员资质证书与项目的相符情况。3计量标准查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033的规定。六项计量标准申请复核4强制检定检查强制检定计划及实施情况。最高标准器，用于贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测且列入国家强检目录的工作计量器具5特定要求（如有）此条款不适用 技术能力要求1 经营与能源查经营与能源是否有有效的管理文件；根据网络图和相关文件检查配备能力和检测记录。有物资管理制度，进厂检测应保存记录（如磅码单）应有能源管理制度，进厂能源检测应有计量器具（电表、水表）且应有计量证书，提供抄表记录、汇总记录（复核总表与分表记录）2 安全与环保查安全与环保是否有有效的管理文件；根据相关文件检查配备能力和检测记录；检查委外项目的检测报告。应有安全、环保管理制度安全、环保检测可委托外部检测，应提供外部检测报告（定期）。如公司自行检测，应测量设备应强制检定，并须作测量过程的能力分析测量管理体系要求4总要求5管理职责5.1 计量职能审查手册规定的计量职能与实际情况的相符性动能部应有19项管理职能，应有专职计量员和各部门的兼职计量员队伍。5.2 以顾客为关注焦点检查职能部门是否有测量设备能力分析资料和测量过程结果准确可靠的证明资料（即“三表”和不确定度评定与过程监视资料）；检查因检测不准所导致的所有外部顾客投诉及采取纠正措施的处置情况。顾客：产品指标、产品要求。5.3 质量目标检查质量目标与企业的适宜性；审体系文件中是否规定了质量目标考核办法。5.4 管理评审查是否制定了管理评审计划。6.资源管理6.1 人力资源查检测、检验人员的技能培训计划检查人员档案，对照岗位技能要求看是否具备能力。应提供计量、检测、检验人员培训计划、年度计划实施的记录6.2 信息资源审查全部体系文件是否受控；检查软件的管理情况；抽查对测量过程和测量设备所进行的标识情况。一、二级文件已编制，三级文件各部门编制（可以是企业自编制文件、国家标准或行业标准），记录可根据文件要求形成。固化的软件注意环境要求（温、湿度），商业软件要有备份。计量确认标识（确认人包括设备检定和计量验证信息）文件标识（受控标识）测量过程标识（不提倡作标识）6.3 物资资源查看测量设备管理台帐及分类情况；抽查设备的采购管理执行情况；检查实验室和检测场所的环境维护和内务管理情况。测量设备应有管理台帐、检定（校准）计划，C类设备标识不要都作为一次性管理（仅适用于低值易耗的，其他可两、三年由计量员复核）检测环境符合5S要求，环境检测量具管理6.4 外部供方查所收集的供方资质及评价资料对原材料的厂家，外购厂家，计量器具供应商，计量器具检定、修理供方，应有供方相应能力资料（注意能力证明资料的有效期，法定机构能力资料应包括所开展项目证明）关键外购件最好应有第三方检测报告7计量确认和测量过程实现7.1计量确认检查测量设备的周检计划及执行情况；抽查部分A、B类测量设备看是否有与计划一致的检定或校准证书；抽查职能部门所做的测量设备能力分析资料（即“三表”），看计量要求的导出是否正确和验证确认结论是否正确；抽查自检定和自校准的原始记录看信息量是否充分及是否符合记录的控制要求。开展检定、校准项目应有相应的检定/校准规程，计算不确定度，作期间核查，人员应有资质，设备应有考核报告记录应保留原始记录而不是电脑编辑的记录（除非电脑自动采集的数据）计量检定过程不要作验证表7.2测量过程查检测检验是否制定了现行有效的作业文件；依据作业文件查与所做的测量过程控制一览表是否相符；检查高度控制过程是否进行了不确定度评定和过程监视；抽查部分重要过程的检测或检验原始记录看信息量是否充分及是否符合记录的控制要求。检测、检验岗位应有检验依据（是否有效）检测设备必须按周期计划送检记录应包括被检对象、检验依据、检测方法、检测人员、检测设备、环境条件等信息测量过程的能力分析如发现测量设备不能满足测量要求的情况 ，由检测中心配合作改进。现场有用钢卷尺量接口尺寸，不能满足计量要求的，长期以来也未发生客户使用问题，可配卡尺对测量过程进行比对验证（最好用卡板测量）7.3 测量不确定度和溯源性检定/校准过程、重要的测量过程、非单台设备测量等过程应计算不确定度7.3.1测量不确定度抽查自校项目所做的不确定度评定看是否正确；抽查高度控制过程的不确定度评定看是否正确。自校项目应作不确定度评定7.3.2 溯源性根据自检定和自校准项目明细表查是否绘制了量值溯源图。8体系分析与改进8.1 总则8.2 审核和监视检查是否制定了年度内部审核计划；查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。应提供整套内审资料对测量过程的监视（我国仅对重要的测量过程作监视）是为了证明测量结果是稳定可靠的，检验岗位的监视用数据比对方式或控制图方式进行监视，检定过程用期间核查的方式进行监视8.3 不合格控制查阅体系运行过程是否有“