重大工程验收操作细则培训资料.doc

陕西省延安市治沟造地土地整治重大工程验收操作规则 1 总则 1.1土地整治项目包括中间验收、合同段工程验收(自验)、和竣工验收（含初验及竣工验收）。重大工程项目整体验收另行规定。 1.2中间验收包括分部工程验收、单位工程验收和单项工程验收。中间验收应与工程质量检验与评定工作同时进行。 1.3验收的主要依据包括项目可行性研究报告、设计和预算。 1.4验收的主要内容包括建设任务完成情况、工程质量情况、耕地质量情况、土地权属调整情况、档案管理情况、设施移交和管护情况等。1.5竣工验收前应完成耕地质量等级评定、工程复核、工程结算、财务决算、项目审计、权属调整、资产移交等工作。1.6验收工作应在前次验收的基础上进行，当验收条件不满足时，可以暂缓验收。1.7验收资料由项目承担单位组织编制，有关单位应按照项目承担单位的要求及时完成。2 验收依据 2.1有关土地整治的法律、法规、规章、规范和工程建设强制性标准。2.2经批准的项目可行性研究报告及立项文件。 2.3经批准的项目设计文件。 2.4经批准的项目实施方案。2.5经批准的项目预算。2.6经批准的项目变更文件。2.7土地权属调整方案。2.8施工招投标文件及合同。2.9工程质量检验与评定成果。3 验收内容3.1中间验收内容 3.1.1检查单元工程、分部工程、单位工程质量检验与评定资料是否完备。 3.1.2查验工程质量检验资料及有关质质检门意见。 3.1.3评定分部工程、单位工程、单项工程质量等级。 3.1.4指出存在问题，签署验收意见。3.2合同段工程验收（自验）内容3.2.1检查合同段工程任务完成情况。3.2.2检查工程质量检验与评定资料是否完备。3.2.3抽查工程质量是否符合相关标准。3.2.4检查各项技术指标是否符合设计要求。3.2.5检查工程变更手续是否齐备。3.2.6复核工程结算。3.2.7指出存在问题，出具合同段工程验收意见（格式见附录）。3.3竣工验收的内容 3.3.1初验内容包括：3.3.1.1审查项目竣工报告、设计工作报告、施工工作报告、监理工作报告、工程质量检验与评定资料、工程复核报告及项目档案资料，查验土地整治范围、建设规模和工程建设任务完成情况及变更情况。3.3.1.2审查财务决算报告及审计报告，检查项目资金拨付、预算执行和资金使用管理情况。3.3.1.3审查工程质量评定报告、耕地质量等级评定报告，抽查工程质量、项目区耕地质量情况，重点抽查重要工程、新增耕地质量情况。3.3.1.4审查权属管理报告，检查土地权属调整方案落实情况。3.3.1.5检查项目管理制度执行情况。3.3.1.6检查设备、设施运行情况。3.3.1.7调查了解项目区群众满意度。3.3.1.8指出存在问题，出具项目初步验收意见。 3.3.2.竣工验收的内容包括。 3.3.2.1认定项目工程建设任务完成情况及财务决算。 3.3.2.2根据初验结论，审核整改落实情况、对初验的各项内容进行必要的审核和抽查。 3.3.2.3查验地籍台账变更登记情况。检查项目信息上图入库情况， 3.3.2.4检查工程移交和管护情况。3.3.2.5指出存在问题，出具项目终验意见。4 验收方法 4.1全面核实。通过对文件资料、建成工程进行室内和实地全面查验，核实建设任务完成情况、工程质量情况、资金管理使用情况及耕地质量情况等。 4.2抽样核查。通过系统抽样或随机抽样，针对性核查某一分部或单元工程的数量、质量、造价及管护情况等。 4.3综合评价。通过核查档案资料、发放调查问卷、走访项目区群众等方式，对项目管理、群众满意度等进行客观评价。 4.4合同段验收采用全面核实的办法进行。初验采用全面核实和抽查核实相结合的办法进行。终验采用抽样核查和综合评价的办法进行，抽样率不少于30%。5 验收条件5.1中间验收的条件 5.1.1分部工程验收条件：所有单元工程已经完成且质量检验与评定合格，单元工程质量检验与评定资料完备。5.1.2单位工程验收条件：所有分部工程已经完成且质量检验与评定合格，分部工程质量检验与评定资料完备，已通过分部工程验收。5.1.3单项工程验收条件：所有单位工程已经完成且质量检验与评定合格。单位工程质量与评定资料完备，已通过单位工程验收，具备投入使用、运行条件。5.2合同段工程验收条件满足以下条件，可申请进行合同段工程验收。 5.2.1已完成中间验收。 5.2.2合同中约定的建设任务已经全部完成。 5.2.3资金拨付及使用情况符合合同约定及相关管理规定。 5.2.4合同段工程质量控制和检测资料完备。 5.2.5工程具备投入使用、运行条件。5.3竣工验收的条件5.3.1初验应具备的条件 5.3.1.1合同段（自验）工程已全部验收。 5.3.1.2项目资金使用符合相关管理规定，已经完成项目决算并通过审计。 5.3.1.3土地权属调整方案已全部落实，标识设定等工作已经完成。 5.3.1.4已完成工程质量、耕地质量等级评定工作。 5.3.1.5已完成工程复核工作。 5.3.1.6项目档案资料齐全、真实。 5.3.2竣工验收应具备的条件 5.3.2.1完成初验并整改到位。 5.3.2.2完成地籍变更登记，已完成项目信息“上图入库”准备工作。 5.3.2.3已落实项目固定资产移交及后期管护责任主体，并签订项目后期管护协议。6 验收组织6.1中间验收由监理单位组织、合同段工程验收（自验）由重大工程子项目法人组织，子项目初验由重大工程项目法人组织，子项目终验由重大工程项目批准单位组织。6.2中间验收以外的验收，验收组应由国土、财政、水利等相关部门及专业人员组成，验收组成员应为单数，其中专家人数应不低于2/3。6.3对验收过程中发现的问题，由验收组负责提出处理意见。当1/3以上验收组成员不同意时，应及时报请验收组织单位决定。6.4项目承担单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程复核及审计机构列席验收会议。6.5各项验收工作应在工程完成后及时组织进行，验收组成员必须在验收成果文件上签字，并对验收结果负责。6.6对于验收过程中发现的遗留问题，验收组织单位应责成有关单位进行整改。项目法人（子项目法人）负责将遗留问题的整改结果报告验收组织单位。7 验收程序7.1中间验收的程序7.1.1施工单位向监理单位提出验收申请。 7.1.2监理单位组织开展各项工程验收工作。 7.1.3检查单元工程、分部工程、单位工程质量检验评定资料。 7.1.4听取设计单位汇报。 7.1.5查看主要分部工程现场。 7.1.6签署分部工程、单位工程、单项工程质量评定意见。 7.2合同段工程验收（自验）的程序 7.2.1施工单位向监理单位提出验收申请。 7.2.2监理单位审查验收准备情况。 7.2.3项目承担单位组织相关验收人员开展验收工作。 7.2.4签署合同段工程验收意见书。 7.2.5合同段工程移交。7.3竣工验收（初验、终验）的程序 7.3.1项目承担单位向项目批准单位提出验收申请，同时必须提交附录所列资料。 7.3.2验收组织单位负责组织验收组、制定验收方案，向项目承担单位下达验收通知。 7.3.3召开验收会，听取项目承担单位、工程复核单位和审计机构工作汇报。 7.3.4查验项目工程建设、资金、权属、管理等各方面档案资料，向有关单位进行质询。 7.3.5实地查验工程现场。 7.3.6与项目区村民代表座谈。 7.3.7汇总内、外业检查资料。 7.3.8讨论形成竣工验收结论并签字。 7.3.9向项目承担单位反馈验收组织单位。 7.3.10将竣工验收报告报送验收组组织单位。 7.3.11竣工验收组织单位批准验收结论。 7.3.12竣工验收结论经批准后，由项目法人（子项目法人）单位将竣工验收报告分送项目建设各有关单位。8 验收结论 8.1竣工验收分为合格、不合格。8.2对于不合格项目，项目承担单位应及时整改，整改合格后重新申请验收。验收意见应按照“附件”要求内容及格式出具。9 附件9.1验收规范性附录。9.2各阶段验收需提交的资料。附件1附录A （规范性附录）*合同段工程验收意见书A.1 *合同段段工程概况 说明合同段工程布局、主要内容、合同金额和计划工期等。 A.2 合同任务情况 说明合同文件中确定的工程数量、工艺要求等情况。 A.3 工程变更情况 说明工程变更手续履行情况及工程变更后工程数量变化情况。 A.4 工程质量评定情况 说明工程质量评定情况。 A.5 工程技术资料 说明工程技术资料完备情况。 A.6 工程质量复核情况 对工程质量进行复核，说明复核结果。 A.7 工程数量复核情况 对工程数量进行复核，说明复核结果。 A.8 存在问题和处理意见 指出本次验收发现的具体问题，提出处理意见，并明确整改的责任单位及完成时间。 A.9 合同段工程验收结论 说明具体的验收结论。 A.10 合同段工程验收成员签字表 合同段工程验收签字表单位验收意见参加人员签字备注监理单位设计单位项目区群众代表项目承担单位综合结论附录A1(规范性附录）*合同段工程移交书工程名称： 编号： 致_（项目承包单位）： 兹证明_工程，已按承包合同和监理工程师的指示要求完成，并验收合格，即日起该工程移交项目承担单位。本工程的实际完工之日为 年 月 日，并从此日开始，该工程进入保修期。 附件： 工程验收记录 尾工项目清单 项目监理机构（章） 总监理工程师（签字） 年 月 日 项目承担单位意见： 项目承担单位（章） 负责人（签字） 年 月 日 附录A2（规范性附录）*合同段工程质量保修书A.1 合同工程完工验收情况 说明合同段工程内容，工程施工、验收情况。 A.2 质量保修的范围和内容 说明保修的范围和保修具体内容。 A.3 质量保修期 说明保修期限。 A.4 质量保修责任 说明保修责任主体、质量缺陷处理方式等。 A.5 其他 其他需要补充说明的问题。 项目承担单位（公章）： 施工单位（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 附录B （规范性附录）土地整治项目初验报告（黑体二号字）项目预验收组（宋体三号字）年月日（宋体三号字）土地整治项目初验报告B.1 预验收工作概况 说明参与验收的有关单位及验收组成员，说明验收时间、依据、方法、内容。 B.2 项目建设任务完成情况 对照经批准的项目设计、预算及变更材料，列表说明实际完成建设任务（包括土地整治规模、新增耕地面积、单位和单项工程量）及其经济技术指标。 B.3 工程质量 对照历次中间验收对工程质量的核定，评定项目工程质量等级。 B.4 预算执行及资金使用管理 说明土地整治资金到位、管理、使用等情况。 B.5 土地权属调整工作 对照土地权属调整方案，说明土地整治前后土地权属调整情况，包括土地所有权、使用权的调整。 B.6 项目组织管理和制度执行 说明土地整治项目管理机构设置、运转情况，说明项目管理各项制度的执行情况。 B.7 工程运行、管护 说明工程管护协议签订情况，并对项目运行、发挥设计功能进行评价。 B.8 技术档案 说明技术档案资料的归档情况，是否满足项目竣工验收要求。 B.9 存在问题和处理意见 说明历次中间验收遗留问题的处理情况，指出本次验收发现的具体问题，提出处理意见，并明确整改的责任单位及完成时间。 B.10 预验收结论 说明项目是否具备竣工验收条件，若具备竣工验收条件应提出竣工验收的建议日期。若不具备竣工验收条件，应明确再次预验收时间。 B.11 预验收组成员签字表 预验收组成员签字表姓名单位职务/职称签字组长 成员 保留意见 保留意见人签字 B.12初验核查表（根据项目工程内容核查填写）表1土地整治项目规模初验核查表 验 收 项 目设计变更实测是否达到设计备注项目总面积项目规划各类用地面积耕地水田水浇地旱地园地林地交通用地水利用地其它用地核查结论 签名：说明：1、项目总规模采取内业查阅资料、图上量算和实地核查结合办法。2、核查结论由验收组组长负责填写。表2土地整治项目新增耕地初验核查表验收项目批准设计变更批准实测是否符合设计备注新增耕地面积新增耕地率新增耕地面积图斑统计原地类图幅及图斑号权属面积核查结论 签名：说明：1、新增耕地面积必须全部核查。2、新增耕地面积采取图上量算和现地核查的办法进行，实地核查不少于50%。3、核查结论由验收组负责人填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。表3 土地整治项目工程建设情况初验核查汇总表序号验 收 内 容单位批准设计量变更批准量实际完成量核查情况抽查数量工程质量功能使用情况是否符合设计存在主要问题抽查核查结果1土地平整公顷2田坎千米3田块数块4灌溉渠道千米5输水暗管千米6排水（洪）渠千米7农用井眼8跌水、陡坡座9涵洞座10农用桥座11田间道千米12生产路千米13农田防护林株序号验 收 内 容单位批准设计量变更批准量实际完成量核查情况抽查数量工程质量功能使用情况是否符合设计存在主要问题抽查核查结论14埂坎防护林株15护路护沟林株16边坡种草公顷17谷坊座18淤地坝座19拦沙坝座20截水沟千米21其他工程22综 合 结 论说明：1、根据工程建设内容如实填写，核查结论由验收组工程组负责人填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。2、核查数量分别不得小于总设计的30%。表4 土地整治项目工程质量初验核查表（一）施工企业质量管理工作核查情况工程质量保证体系建立和执行情况项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员配备及上岗情况施工组织设计是否编制，是否合理是否存在转包、非法分包合同情况施工工艺、方法是否合理原材料、中间产品、构配件质量管理情况施工记录情况执行监理质量整改指令情况（二）监理单位质量控制工作监理规划和监理细则编制是否规范质量评定与验收职责履行情况对发现质量缺陷整改监督情况监理日志记录情况监理资料齐全规范情况（三）外业质量检查情况土地平整工程表土层剥离与回填情况耕作层厚度与设计对比情况平整度与设计对比情况灌溉与排水及配套工程工程地点与规划图一致情况结构尺寸与设计对比情况施工材料与设计对比情况电力线路铺设及配套工程工程是否内存在质量缺陷或隐患工程外观质量情况工程管护情况田间道路工程工程地点与规划图一致情况工程结构尺寸与设计对比情况施工材料使用与设计对比情况工程是否内存在质量缺陷或隐患工程外观质量情况工程管护情况其他工程防护林工程生态环境保持工程结论 签名：说明：1、根据工程建设内容如实填写，核查结论由验收组工程组负责人填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名表5 土地整治项目建设管理制度执行情况初验核查表名称执行情况核查结果备注项目公告制项目建设情况公告招标公告权属调整方案公告项目合同制项目法人制工程招标投标制工程监理制廉政建设责任书核查结论 签名:说明：核查结论由核查人员填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。表6土地整治项目土地权属调整情况初验核查表名称执行情况核查结果备注整理前权属调查资料土地权属调整方案土地权属调整协议书土地权属界址标志土地权属界线图或地籍图土地调整后登记造册权属调整后无争议核查结论 签名:说明：核查结论由核查人员填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。表7土地整治项目资金使用管理初验核查表一名称执行情况核查结果核查人签名财务机构设置资金管理制度的建设会计人员配备及职责划分项目请拨款手续、拨付、到位项目资金核算的组织形式项目资金预算的执行会计帐目及凭证核查会计报表编制财务结算审查决算报告项目审计报告核查结论 签名：备注说明：资金管理使用情况由验收组财务人员核查，核查结论由验收组财务负责人填写，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。土地整治项目资金使用管理初验核查表二资金来源中央分成新增建设用地有偿使用费地方留成新增建设用地有偿使用费耕地开垦费自行补充耕地投资土地出让金纯收益用于农业土地开发部分其他资金预算执行与资金使用情况总预算分年度预算第一年第二年合计(万元)中央分成省级 留成开垦费出让金用于农业开发自行补充耕地投资其他中央分成省级 留成开垦费出让金用于农业开发自行补充耕地投资其他项目费用名称预算金额竣工决算金额审计审定金额累计已拨付资金数额合计工程施工费土地平整工程灌溉与排水工程田间道路工程农田防护与生态环境保持工程其他工程设备购置费其他费用前期工作费土地清查费项目可行性研究费土地勘测费项目设计与预算编制费项目招标代理费项目监理费拆迁补偿费竣工验收费工程复核费项目工程验收费项目决算编制与审计费整理后土地重估与登记费基本农田标识设定费业主管理费不可遇见费结论签名：说明：资金管理使用情况由验收组财务人员核查，核查结论由验收组财务负责人填写，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。表8土地整治项目竣投资效益初验核查表项目名称核查结果备注基本农田整理面积（公顷）土地平整面积（公顷）新增农田灌溉面积（公顷）新增农田防涝面积（公顷）项目区建设前耕地平均质量等级项目区建设后耕地平均质量等级新增粮食产能（公斤）项目建设受益人数(人):农民人均新增年均纯收入(元):整理后建设用地面积（公顷）减少建设用地而增加耕地面积（公顷）迁村并点减少的村庄数量(个)新建中心村数量(个):核查结论验收人员（签名）说明：核查结论由核查人员填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。表9土地整治项目工程管护措施初验核查表项目名称核查结果备注道路管理措施灌溉排水设施管理措施电力设施管护措施防护林管护措施固定建筑物管护措施新增耕地划入基本农田管护主体明确核查结论验收人员（签名）说明：核查结论由核查人员填写结论，核查结论要指出存在的问题及整改建议并签名。表10： 土地整治项目档案管理初验核查表序号项目名称核查结果备注1档案分类情况2装订情况3立项可研资料立项审报有关文件、重大工程项目建议书、项目建议书专家评审意见、现场踏勘报告、立项批准文件、可行性研究报告及相关专题报告、工程投资估算材料、可行性报告专家论证审查意见、总体实施方案、批复意见等4设计资料子项目初步设计文本。子项目工程设计预算。子项目设计图册，含：（1）项目现状图、（2）项目规划图、（3）土方图、（4）工程设计图等图册。有关行政主管部门（水利、农业、林业等）对项目实施的意见。公众参与意见。土地调整权属协议。专家审查意见及修改说明。审报及批准文件。骨干工程设计文件。骨干工程配套承诺文件。施工图设计及其说明、施工图预算材料。设计变更或施工设计变更申请、设计变更文本或施工设计变更资料、子项目变更设计或施工设计变更群众参与情况材料、项目变更设计或施工设计变更审查意见及修改说明、子项目变更设计或施工设计变更批复文件。5年度方案计划资料子项目实施方案、子项目实施方案审批意见、年度投资计划等6招投标资料招标方案及批准文件、招标单位资质文件、招标公告、招标文件、投标文件、开评标文件、评标专家资质证明材料、中标通知书等7合同文件勘察、设计合同。招标代理合同。施工合同。补充协议。监理委托合同、其他合同等8管理机构资料项目实施领导机构及项目指挥部成立文件、领导机构及办事机构制度、领导机构及办事机构文件和会议记录、实施宣传、征求意见相关资料、项目公告资料等9项目管理资料工程项目管理制度文件、项目实施方案及审批意见、项目开工申请、开工批复等10监理综合资料监理单位资质文件和监理人员资质文件、监理规划、监理细则、监理部总控制计划等、监理会议纪要、往来文件通知、报告等监理月报、专题总结、监理工作总结报告、质量评价报告等11监理质量控制资料旁站监理记录。质量事故报告和处理意见。供货单位资质材料。检验试验等单位资质材料。钢材、水泥、砖、石材等出厂质量证明文件。现场见证取样送检委托单、试验报告。其他材料、构件出厂质量证明文件。现场见证取样送检委托单、试验报告。混凝土原材料（粗骨料、细骨料）现场见证取样送检委托单、试验报告。砂浆、混凝土实验室配合比委托单、实验室配合比通知单。砂浆、混凝土试块强度试压试验报告。压实度等相关试验报告。检测单位资质证明（复印件盖章）等12监理进度控制资料工程开工/复工审批表及项目开工令、工程暂停复工令、工程延期报告及审批等13监理投资控制资料预付款报审支付、月付款报审与支付、设计变更、洽商费用报审与签认、合同段工程结算资料、工程竣工决算审核意见书等14监理合同管理资料费有索赔报告及审批、合同争议、违约报告及处理意见、合同变更材料等15施工准备资料施工方案（组织设计）报审表（附施工方案）、施工测量报审表（附施工测量成果）、施工放线报验单（附放线记录）、设计会审记录等16施工管理资料施工单位管理制度、监理工程师通知单及回复单，监理工作联系单、施工合同及合同变更材料、施工日志等17施工评定验验收资料项目划分表。单元工程评定资料。分部、分项、单位工程报验申请表。分部、分项、单位工程验收资料。合同段工程报验申请表。同段工程验收资料（含评定表）。质量控制资料核查记录。管涵、沟、渠等通水试验记录。机井抽水试验记录。隐蔽工程验收记录。量缺陷和事故处理文件。监理工程师通知单及回复单，监理工作联系单等18施工结算资料工程进度款支付申请、工程款支付申请表（附工程量清单、计算方法）、工程计量表、工程款支付证书、索赔文件资料 (如有)合同段工程款结算资料、工程交付证书及工程交工明细表、质量保修书、合同段工程竣工报告（工程概况表、工程竣工总结、工程自验记录等17施工评定验验收资料项目划分表。单元工程评定资料。分部、分项、单位工程报验申请表。分部、分项、单位工程验收资料。合同段工程报验申请表。同段工程验收资料（含评定表）。质量控制资料核查记录。管涵、沟、渠等通水试验记录。机井抽水试验记录。隐蔽工程验收记录。量缺陷和事故处理文件。监理工程师通知单及回复单，监理工作联系单等18施工结算资料工程进度款支付申请、工程款支付申请表（附工程量清单、计算方法）、工程计量表工程款支付证书、索赔文件资料 (如有)合同段工程款结算资料、工程交付证书及工程交工明细表、质量保修书、合同段工程竣工报告（工程概况表、工程竣工总结、工程自验记录等19完工资料施工管理工作报告，竣工图、完工测量记录及测量示意图，地下管线工程完工测量记录等20验收资料竣工验收申请，工程竣工报告，竣工图、项目建设情况表、项目经费收支情况表、项目投资预期效益表、项目前后土地利用结构变化情况表、项目新增耕地面积汇总表，自验资料（自验报告、工程数质量验收记录、自查报告表），初验资料（初验报告、初验整改报告、初验意见批复），竣工验收资料（竣工验收意见、竣工验收整改报告、竣工验收批复）等21竣工图件资料工程竣工验收图（全面反映所有工程建设内容，比例尺1/2000），实测地籍图（80座标，比例尺1/2000）及勘测报告），整理前、后土地利用现状图（万分之一标准分幅数据库图），单体工程竣工图等22竣工财务资料资金审计报告，项目财务决算报告（建设单位本级预算的财务决算报告），工程结算审查报告交付使用财产总表和财产明细表等23权属调整资料土地权属调整报告，土地权属调整后的土地权属界线认定书（县级国土资源部门出具），土地变更调查记录表等24其他验收资料设计工作总结报告，土壤检验技术报告，项目投资预期效益情况报告，后期管护资料，后评价资料等25影像电子资料工程照片，录音、录像材料，所有电子材料等核查结论签名：附录C 规范性附录）土地整治项目竣工验收报告（黑体二号字）项目预验收组（宋体三号字）年月日（宋体三号字）土地整治项目竣工收报告C.1 竣工验收工作概况 说明参加验收的有关单位及验收组成员，验收时间、依据、方法、内容。 C.2 项目基本情况 C.2.1 说明项目区四至及涉及的村、镇。 C.2.2 说明项目批复建设规模、投资规模、建设任务、工期。 C.3 项目建设任务完成情况 说明建设任务预验收核定情况和工程复核情况，说明本次验收抽查工程数量、占实际完成数量的百分比及工程质量情况。 C.4 预算执行和资金使用管理情况 说明项目决算报告及审计报告审查情况。 C.5 土地权属管理工作 对照土地权属调整方案，说明土地整治前后土地权属调整情况，地籍台帐变更情况。 C.6 工程运行、管护情况 说明项目投入正常运行、发挥设计功能情况，介绍农户对项目的评价，说明工程管护协议执行情况和管护效果。 C.7 制度执行情况 说明土地整治项目管理机构设置、运转情况，说明项目管理各项制度执行情况。 C.8 档案管理 说明各类档案管理、归档情况。 C.9 存在问题和处理意见 说明预验收指出的问题整改落实情况。对本次验收发现的具体问题提出处理意见，并明确责任单位、完成时限。 C.10 竣工验收结论 C.10.1.1 对项目建设任务完成情况、工期、质量、资金使用管理、制度执行、权属管理、工程管护以及项目档案管理的结论性意见。 C.10.1.2 对项目是否通过竣工验收并交付使用提出建议。 C.11 竣工验收组成员签字表 竣工验收组成员签字格式见表，同时后附验收组意见。 竣工验收组成员签字表姓名单位职务/职称签字组长 成员 保留意见 保留意见人签字 附录D（规范性附录）竣工验收各类报告编制大纲D.1 土地整治项目竣工报告（项目承担单位编制）D.1.1 项目概况 说明项目区位置，主要建设任务及经济技术指标，项目批复情况。 D.1.2 项目实施准备情况 说明项目法人制、公告制、监理制、招投标制、合同制等制度执行情况。 D.1.3 项目实施情况 说明各单位、单项工程完成的数量和质量情况，项目工程建设任务和新增耕地面积完成情况，对项目实施有较大影响的问题及处理情况等。 D.1.4 项目组织管理及制度执行 说明项目管理机构设置及工作情况，项目实施管理采取的措施和制度执行情况。 D.1.5 规划设计及变更 说明项目规划设计情况，详述设计变更原因、内容和批准情况，对应工程价款结算及各类合同执行情况。 D.1.6 资金使用与管理 说明预算执行、决算情况，计划与实际完成的工程量对比及增减原因。说明项目决算审计结论等。 D.1.7 中间验收情况 说明历次中间验收工程质量复核及遗留问题整改落实情况。 D.1.8 土地权属管理及土地利用变更 说明土地权属调整方案编制、批准、落实情况，及地籍变更情况。 D.1.9 项目发挥设计功能情况 对以下设计指标进行说明：土地平整区域及单元划分、平整度、耕作层厚度。灌溉标准及面积、灌溉水源及出水量、排水标准及面积。道路等级及路面结构、通达度。农田防护范围、等级、构成及标准。 对经济效益进行说明：项目发挥设计功能情况，粮食产能及收入情况。 对社会效益进行说明：项目区农户对项目的评价情况。 对生态效益进行说明：生态工程质量情况，发挥预期生态环境保持功能情况。 对影响设计功能发挥的主要问题及原因进行分析，提出补救措施。 D.1.10 工程管护及基本农田划定 说明工程管护协议签订情况，责任主体及资金筹集渠道落实情况，基本农田划定及标识设立情况。 D.1.11 项目档案管理 说明各类档案编制及归档情况。 D.1.12 存在问题及结论 说明需要肯定的工作经验，对难以整改的问题提出下一步工作的改进措施。 D.1.13 附件 附件应包括以下内容： a) 项目承担单位机构设置及主要工作人员情况表。 b) 项目建设情况表，见表D.1。 c) 预算执行和资金使用情况表，见表D.2。 d) 土地整治前后土地利用结构变化情况表，见表D.3。 e) 项目设计图。 f) 项目竣工图。 g) 整理前后土地利用图。 表D.1 项目建设情况表项目批准时间建设期承担单位设计单位资质等级签订合同时间监理单位资质等级签订合同时间施工单位资质等级签订合同时间审计单位机构性质签订合同时间招标代理单位资质等级签订合同时间工程招标方式开工时间竣工时间公告种类受益农户 户， 人。项目建设规模（公顷）批准下达数新增耕地面积（公顷）批准下达数完成数完成数表D.1（续）建设内容单位计划数变更数完成数土地平整工程耕作田块修筑工程条田万m3梯田万m3其他田块耕作层地力保持工程客土回填万m3表土保护万m3水源工程塘堰座小型拦河坝（闸）座农用井眼输水明渠km工程管道km喷微灌喷灌km灌工程微灌km溉排水明沟km与工程暗渠（管）km排渠水闸座水系渡槽座工建倒虹吸座程筑农桥座物涵洞座工跌水、陡坡座程量水设施座泵站座泵站进/出水池座输电线路km配电装置套田间道路工程田间道km生产路km农田林网工程农田防风林株梯田埂坎防护林株护路护沟林株护岸林株农田防护与生态环境保持工程岸坡防护工程护堤km护岸km沟道治理工程谷坊座沟头防护处拦沙坝座坡面防护工程截水沟km排洪沟km其他工程说明 ：表中内容可根据实际进行增减调整表D.2 项目预算执行和资金使用情况表单位为万元资金来源预算总额累计下达预算累计拨入数已下达预算未拨入数累计支出数结余内容批复预算实际支出合计工程施工费 土地平整工程 灌溉与排水工程 田间道路工程 农田防护与生态环境保持工程 其他工程设备购置费其他费用前期工作费 土地清查费 项目可行性研究费 土地勘测费 项目设计与预算编制费 项目招标代理费项目监理费拆迁补偿费竣工验收费 工程复核费 项目工程验收费 项目决算编制与审计费 整理后土地重估与登记费 基本农田标识设定费业主管理费不可遇见费备注表D.3 项目土地整治前后土地利用结构变化情况表一级地类二级地类整治规模/Dm2增减变化名称编号整治前面积整治后面积面积/Dm2百分比/%耕地水田011水浇地012旱地013小计园地果园021茶园022其他园地023小计林地有林地031灌木林地032其他林地033小计草地天然牧草地041人工牧草地042其他草地043小计商服用地批发零售用地051住宿餐饮用地052商务金融用地053其他商服用地054小计工矿仓储用地工业用地061采矿用地062仓储用地063小计住宅用地城镇住宅用地071农村宅基地072小计公共管理与服务用地机关团体用地081新闻出版用地082科教用地083医卫慈善用地08