超市工作流程ppt课件.ppt

超市工作流程,1,生鲜处订货流程,助理查阅当日销量确认当日库存,送交科长核查拟定补货计划,科长亲自审核订单查库存并确认,处长审阅并予以确认,电话/传真供应商,订货结束,2,1.生鲜商品订单需由课长助理进行拟定，拟定次日订单应选择晚班进行，拟定订单时应严格检查卖场剩余单品品项、数量及库房（寄仓、冷冻/藏库、操作间）剩余单品品项、数量，并查阅当日销量，以便合理拟定订单。2.助理拟定订单后，及时报课长审阅，课长需认真查阅订单，检查库存、当日销量以及考虑季节因素（是否增加反季节产品）和促销品，修改订单，确认签字。3.课长送交订单至处长处，处长审阅订单，进行最终修订，确认后签字认可，交由课长助理订货（必要时需店长审核）。4.助理拿到审核完毕的订单，以电话/传真/网络形式向供应商通知，与供应商确定品项数量是否与订单相符。5.订单传送完毕后，进行跟踪要货直至到货。,生鲜处订货流程说明,3,生鲜处收货流程,核查订单确认供货价格、数量,检查货品质量、数量、重量,供销双方核对确认后换货,确认货品数量、重量（扣除包装品、损耗物），开始收货,供应商、理货员、收货员安检员核实验收单据并签字确认由收货员送至咨询部打印电脑收单,理货员将货品在收完货后10分钟内送至储藏库/加工间/卖场,供销双方核对确认后换货,4,生鲜处收货流程说明,1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订单要求进行。2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断是否合格，检查外包装、生产日期、保质期等是否符合收货、卫生检疫标准。3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除，以净重为准。4.称重以超市收货部现场磅秤之数据为准，对损耗品应协商，判定其应扣重量，称重结果不可随意改动。5.将签字确认的手工验收单交资讯部打印电脑单。,5,生鲜电子称称重流程,顾客购买称重商品,将电子称归零,检查称重商品，确认PLU码并输入该商品PLU码,确认商品名称、计量是否相符,打印称签,检查称签标注是否与实物相符,交付顾客,称重结束,6,生鲜处变价作业流程,理货员进行市调，填写市调报告并提报所需变价商品报科长审批,科长认真审核市调报告，合理后制定变价申请单,将变价申请单交处长、店长审核签字,将审核签字后的变价申请单交咨询部,将咨询部人员进行传称、变单,当班助理确认变价是否完成并检查变价单与电子称所变价格是否一致,7,生鲜处变价作业流程,1.由于生鲜价格浮动较大，除水产、蔬果课每日市调以外，其余课别每周市调2次。2.课长依据市调报告通知供货商或联营户，对高价位的商品进行调价协商确定是否变价，并填写商品变价单提报处长审核。3.处长确定变价合理，并将变价单报于店长审批。4.店长根据竞争对手的价格及店内毛利率，决定是否变价，如确定将变价单签字审核，传至资讯。（注：蔬果类售价由处长控制）5.资讯严格按审核后的价格变更。6.生鲜部门每日营业前，按生效后的价格变价，更换价格牌。,8,临近过期商品处理流程,确认并及登记临期商品,与供应商协商退货或换货,按退货程序执行,商品退换,控制订货,准备降价处理或捆绑销售,确定价格,申报审批,陈列销售（新货暂不陈列）,申报审批,售完,同意,不同意,9,说明：应遵照先进先出的原则进行理货/补货，并检查商品的保质期，尤其注意销量小、销售周期长的商品，若发现商品临近过期，必须及时处理，退货必须在盘点前结束。,临近过期商品处理流程,10,退货商品转赠品流程,整理退货商品，通知厂商拉退货,与厂商洽谈转赠品事宜,上报商品明细至总部商品部采购,上报厂商明细至总部商品部,15日内未拉退货,地采,直退,物流,11,与厂商洽谈转增事宜,退货商品转赠品流程,针对厂商做退货单,进入自动转赠品流程,针对赠品厂商做验收单,进入退货流程,赠品管理流程,同意,不同意,5日内未办理退货,5日内办理退货,退货转赠品,12,同意,不同意,上报商品明细至总部商品部采购,针对厂商退货单,针对赠品厂商做验收单（金额记录为赠品收入）,回复合理处理方式,退货转赠品,5个工作日内回复,退货商品转赠品流程,13,上报商品明细至总部商品部采购,退货商品转赠品流程,相关采购与厂商洽谈转赠品事宜,回复合理处理方式,物流中心在接到通知后个工作日内针对厂商做退货单,针对赠品厂商做验收单,采购必须在5个工作日内将赠品分配给各门店,同意,不同意,退货转赠品,14,赠品验收及领用流程,供应商（物流）将赠品送至收货部,供应商、收货员、安检员依据赠品送货清单，清点赠品数量、检查赠品质量、填写手工送货单，三方签字确认,收货部将签字齐全的手工单送货单传门店咨询部,资讯录入员做验收入库信息，并打印机制验收单三联,收货员认真核对，三方签字后，收货员盖章、分单（供、财、收）,营运处长将赠品及发放需求、发放条件较客服处长，双方对数量进行确认并签收,客服按照营运部门提供的赠品发放条件进行赠品发放，并做好记录工作,赠送活动结束后客服处与营运共同核查赠品的发放情况并将剩余赠品归还营运部门或统一存放赠品库,营运部门对依法方的赠品做领用单，并交营运科长、服务科长、店长审核签字,营运部门将签字完整的领用单传递给资讯部进行库存调整,15,赠品管理流程,可销售或存在信息的赠品,给商品增加,赠品正常验收入库,赠品正常验收入库,0成本配送,店面销售或赠送,收货成本配送,店面销售或赠送,店面销售或赠送,店面销售,配送,直送或地采,16,赠品管理流程,无销售或无信息的赠品,验收并填写手工送货单,进入赠品验收及领用流程,收货部建立台账,17,收银部日工作流程,到财务室领钥匙及专用章,开晨会,早班营业中的管理,开业前准备工作,监点,迎宾,交接班管理,交接班管理,晚班营业中的管理,晚班结账管理,18,理货员工作流程,每日作业流程,营业前准备,营业中作业,营业后检查,19,清楚标签打铁的位置,打价前准备,标价作业流程,价格调整时需重新打上价格,理货员工作流程,20,理货员工作流程,卖场巡视,是,补货作业流程,否,确定补货品项,填写补货单,依单找库存,质量检查,补货上架,剩余商品归库,垃圾处理,检查补货商品,检查通道,检查价格标识,补货结束,21,收货作业流程,受理,审单,打印收货单,收货单交仓台主管,卸货,验货,库位清单打印,收货单核对,收货单输入,收货单打印,库位分配,收货单回收,预入库确认,直接入库处理,核对每日收货报告,单据处理归档,22,商品验收流程,检查供应商证件及证明,商品外观检查,核对进货单与送货的内容,以商品标识进行检验,验收入库或上架,23,商品退货流程,退货申请,退货审核,接受退货,退货的财务确认,退货,退货组核查退货,执行系统退货程序,通知供应商,自行处理,办理供应商退货,安全员核查,24,商品报损流程,发现报损商品,填库存更正单,管理层审核,店经理批准,单物送退货组,退货组更正库存,退货组销毁商品,25,单据处理流程,供应商投单,核单,打印验货清单,外箱辨识,检查数量品质,输入电脑,单据复核,归档,26,错误纠正流程,发现错误,确认错误,通知供应商一起确认,更改系统数据,店经理批准,更改收货文件,财务备案,27,商品陈列工作流程,陈列用具的选择,陈列商品的选择,实行设计的陈列方案,按修正的陈列图调整商品陈列,按最终陈列方案陈列商品,价格标识,28,端架陈列流程,选择陈列商品,核实库存量,陈列位置的选定,核实商品到货和库存,实施陈列方案,价格标识,29,堆头陈列流程,选择陈列商品,核实库存量,订货,选择堆头位置,堆头计划的制订,核实商品到货和库存,实施推头计划,价格标识,30,陈列变更流程,陈列更改申请,店经理批准,陈列图的更改,陈列更改,31,孤儿商品管理流程,清理各区域内孤儿商品,本部门孤儿,生鲜孤儿,其他部门（不含生鲜）,收银组员工清理本组区域内的孤儿商品,各部门孤儿商品存放区,各部各组按时领回本部本组“孤儿”,“孤儿”归还所属各组,孤儿“商品处理,对”孤儿“商品分析原因，加以改善减少孤儿产生,值班经理检查稽核,32,缺货管理流程,库存不足及时下订单,检查修改订货单和订货状况，防止漏订、误订,咨讯部每日检查当日或次日到货订单并催货,经理每日检查排面,咨讯部每周一打印畅销商品缺货报表发至各经理、主管,检查商品的实际库存，检查商品订货情况,33,已下订单,催货,下紧急订单,放置缺货卡,登记缺货商品追踪表,主管经理每日追踪并处理,三日内缺货不准调整排面,缺货管理流程,否,34,三日未到货通知采购催货及处罚供应商,三日后至预计一周内到货，主管可有相邻商品替补排面,长期缺货，主管报店经理批准，重新调整排面并通知采购部,缺货到货时及时陈列，填写缺货追踪表到货日期栏,超市经理对因主管造成的缺货的处罚,缺货管理流程,35,商品变价作业流程,提报变价商品,填写变价申请,经理审核,店长审核,资讯变价,打印价签,更换旧价签,否,是,36,内部领用/调拨流程,领用部门填报申请,领用部门主管审批,领用部门经理审批,店长审批,行政后勤审核：同至卖场提取商品,收银员：实施流水交易,领用部门与行政后勤：签字确认，货品出场,收银员班后流水票交至财务,行政后勤将书面申请存档,财务、行政实施调拨第二日对账核实,37,员工入场流程,员工上班,员工更衣“三齐上岗”:着工装戴工帽配胸卡,员工打卡注意：不得漏刷卡不代打卡,进入卖场,开晨会,38,员工出场流程,员班前班后会交接事项,退出卖场,刷卡,更衣,员工下班,出场自检,39,卖场停电应急流程,经理：将超市员工迅速分配至收银台、卖场,客服：安抚顾客，引导至场外,防损员：进入卖场，防止内盗,后勤维修：了解、查明停电原因,生鲜操作：冷冻、生鲜商品应急处理、关闭冷库门,防损：长时间停电完全清场,财务出纳：关闭金库门系统维护：关闭CPU,全体人员出场，点头张贴安民告示,40,火灾应急流程,发现火情,上报店长,防损科长拨打“119”报警,出纳：转移现金贵重物品,关闭用电设备应急灯除外,附近地点集合清点人数,防损：引领消防车进入火场,将伤员送往医院,各部门情况上报,清点损失编列清点,分析原因进行整改,41,货价签、标签作业流程,缺、漏货架卡或标签商品货号查询,记录货号及数量,确认货价卡颜色,打印,依商品陈列区域摆放,回收旧价签缴回资讯部,42,清仓、滞销品处理作业流程,列印滞销商品报表,核实电脑库存,查清原因作库存更正,检查是否陈列,商品货价是否清洁,陈列,检查陈列位置及方式,清洁,43,清仓、滞销品处理作业流程,检查陈列位置及方式,清洁,检查商品卖相与包装,改良或放弃,商品价格是否具有竞争力,降价,同类型商品是否太多,减少,删除进行退换货,44,负库存处理作业流程,列印负库存报表,清查负库存原因,填写库存更正表,审批（依库存更正权）送审,库存更正资料录入,库存更正转财务部,45,盘点作业流程,确定盘点时间,盘点前的准备,盘点人员培训,盘点前商品整理,抄写盘点表,46,初盘,复盘,稽核,收单,盘点数据录入列印盘点差异表,盘点作业流程,47,查找盘点差异,人工调整,盘点生效,盘点报告,盘点作业流程,48,列印促销计划表,快讯作业流程,制定促销区及端架计划表,订货收货,快讯换挡,快讯考核上报,制作POP、列印促销价签,49,店内促销作业流程,确定促销期间,确定店内促销商品售价,部门订货,广播稿、PO