质量损失管理办法.doc

_质量损失管理办法1.目的为进一步加强公司内、外部质量损失的管理工作，明确质量损失的统计方法，落实损失部门的责任，减少质量损失，特制订本管理办法。2.适用范围2.1本办法规定了公司质量损失的统计方法、计算方法、填写质量损失报表的要求、质量损失超标处罚办法等项内容，适用于公司生产的所有产品。3.职责3.1售后部/安装部负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐；3.2工艺科负责提供更改的工时，根据工时核算人工费用。3.3生产部外协负责外协单位索赔；由于技术更改所发生的材料费及制造费用等损失的提供；3.4采购部负责供应商索赔；由于设计更改造成的积压物资损失的提供；3.5品质部负责内部质量损失的收集、核算、汇总分析。3.6财务部负责材料损失费、差旅费、运输费的备案。 3.7相关责任部门负责进行原因分析。4. 管理流程4.1质量损失定义及分类4.1.1质量损失：是指产品因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。由于发生的地点、场合不同，质量损失可分为外部质量损失和内部质量损失。4.1.2外部质量损失：是指产品交货后，因不能满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换等所发生的损失费用。包括如下内容：-换件费损失：是指产品因没达到规定的质量要求而无偿提供给用户的产品（即换件成本费）。-运输费损失：是指无偿运送给用户的产品所发生的运输费用（包括：汽车运输费、火车运输费、空运费）。-差旅费损失：是指到现场进行售后服务人员发生的乘车费、住宿费和出差补助费用。4.1.3内部质量损失：是指产品交货前，因不能满足规定的质量要求所发生的损失费用。包括如下内容：-制造性质量损失：是指产品在生产制造过程中，由于管理不善、操作不当发生的损失费用。由于制造性损失发生的责任不同可分为上工序损失和本工序损失。上工序损失：是指由于上工序责任而发生的质量损失。本工序损失：是指由于本部门责任而发生的质量损失。-技术性质量损失：是指产品因设计错漏、设计更改发生的损失费用。4.2质量损失的统计4.2.1售后部负责外部质量损失的统计工作，对发生损失项目进行登记入帐。按附表1外部质量损失统计表的要求，把发生的材料损失费、差旅费、运输费逐项填写好后，报公司财务部备案。4.2.2内部质量损失由品质部负责收集发生的内部质量损失，如：质检员在进行检验时，发现产品有质量问题的，出具不合格品报告表，经技术部、生产部及采购部签字确认后，收集相应的费用信息，交公司财务部进行核算损失费用。涉及对供应商或外协单位进行索赔的，填写质量索赔单，经供应商或外协单位确认后签订质量索赔协议进行索赔。核算的损失费用，按附表2内部质量损失统计表填写。4.2.3由品质部负责技术损失的统计，品质部根据技术下发的更改通知单进行统计，由工艺科提供更改的工时，根据工时测出人工费用。由生产部提供技术更改所发生的材料费及制造费用等损失。品质部按附表3技术质量损失统计表填写后上报到财务部。采购部把由于设计更改造成的积压物资损失的部分，用附表3报到财务部，财务部根据品质部、采购部上报的附表3内容进行汇总分析。4.2.4在填写不合格品报告表时，如损失项目超过1万元以上时，需报相关责任部门进行统计分析原因。4.3. 质量损失的计算方法4.3.1外部质量损失的计算方法换件损失 件数单价差旅费损失按售后部标准报销费用累加之和运输费损失发运科核定的运输费用累加之和4.3.2内部质量损失的计算方法有产品单价的计算方法损失数量单价没有产品单价的计算方法损失材料数量材料单价+返修工时工时单价5. 相关要求5.1填写质量损失报表的要求5.1.1每月25日为质量损失统计的截止时间，统计期为上月的26日至本月25日，要求品质部、生产部、采购部、工艺科在每月的28日前，将质量损失报表报到公司财务部。5.1.2填写外部质量损失报表的要求是，由售后部按附表1外部质量损失统计表的内容要求，认真填写。5.1.3填写内部质量损失报表的要求是，品质部按附表2内部质量损失统计表的内容要求填写。5.1.4填写技术损失报表的要求是，由品质部、采购部按附表3技术质量损失统计表内容要求认真填写。5.2质量损失的分析5.2.1由品质部每月对全公司发生的质量损失情况进行统计、汇总、分析。5.2.2由品质部每季度对全公司发生的质量损失情况写出分析报告，呈报公司领导，并以公司内部平台进行公布。5.2.3质量损失分析方法采用绝对指标分析法即用本期发生额同上期发生额进行比较，看质量损失的增减程度。结合本期发生额与产值的比较，与上期相比质量损失的增减程度。5.3对质量损失超标的处罚5.3.1售后部负责对外部质量损失的责任部门进行判定（重大质量问题或质量事故由公司成立质量事故调查组赴现场进行调查，并确定责任部门）。5.3.2由品质部负责对内部质量损失的责任单位进行判定，以检查员填写的不合格品报告表为依据。5.3.3公司根据往年各部门上报的质量损失情况，制定下一年度质量损失控制计划，请各部门严格按计划要求进行控制。对计划的完成情况，公司每年度进行一次考核，对考核中发现没完成计划的部门，按扣罚标准进行处罚。5.3.4对没完成质量损失控制计划指标的部门，根据具体情况，给予510分的质量扣罚。处罚标准是，质量损失一旦超标，即扣罚责任部门5分，累计每超过指标10%，即多扣1分，最高扣罚10分。5.3.5质量损失报表，每月要按时填报。没统计到质量损失时，经部门领导签字后报空表。对无正当理由，没按规定时间和要求填报的部门，每发生一次，扣相关部门考核分1分。5.3.6对发生质量损失，采取少报、漏报、错报及隐瞒不报的单位，每发现