仓库管理规程7p.doc

仓库管理规程 第一章：岗位操作规程一、成品入库1.成品接收1.1.每批产品生产结束后，由车间工艺员填写请验单向化验室请检，并填写待验产品交接记录，写明品名、规格、批号和数量，与仓库保管员进行待验产品交接。1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后，在交接记录上签字。1.3.保管员将产品用黄色绳围定，挂上黄色“待验”标志，并填写货位卡。2.成品入库2.1.化验室接到请验单取样检验，检验结束后，填写检验报告单一式两份，一份留质量管理部存批检验记录中，一份送仓库。2.2.如检验合格，由仓库保管员填写成品入库单一式二份，一份入批生产记录，一份交仓库。2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致，无误后在入库单处签字。2.4.保管员取下黄色绳，挂上绿色合格标志，并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致，无误后登记台帐。2.5.如检验不合格，由保管员取下黄色绳和“待验”标志，叫搬运工将其转移至不合格库，贴上“不合格证”，标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。3.贮存3.1.按品种分类、分批号码放。3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。3.3.垛与垛之间距离不小于5cm。3.4.与地面间距不小于10cm。3.5.按质量标准规定的储存条件储存。3.6.保持库容整洁，包装清洁。3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录，如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。二、成品发放1.成品仓储管理，严格执行先产先出、按批号发放的原则，并做好发放记录，写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。2.由销售经理签发发货通知单，仓库保管员凭发货通知单发货，并核对发放的货物的品名、批号、数量是否与发货单一致。 3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。4.发货后由仓库保管员认真填写成品出库分类台帐，台账保存到该产品有效期后一年。三、物料接收入库1.物料进公司后，由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。2.检查外包是否完整，无破损，无污染。3.如果出现异常，仓库保管员则拒收。4.对物料外包装进行清洁。5.对有油脂类污物，应用清洁剂擦洗干净。6.清洁后，将物料转移至相应的库区，用黄色绳围定，挂上“待验”标志。7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作，即时放入冷库和阴凉库。8.由仓库保管员负责填写请验单一份，送化验室请检。9.化验室收到请验单后，派人取样检验。10.检验结果合格，则由化验室发检验合格报告单给仓库。11.仓库保管员接到合格报告单后，则立即办理入库程序，编制物料编号，登记货位卡和台帐，将黄色绳和“待验”标志取下，挂上“合格”标志。12.如经检验不合格，则化验室立即发一份“不合格”的报告单给仓库。13.仓库保管员接到“不合格”报告单后，则将黄色绳和“待验”标志取下，叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库，不办理入库手续。14.质量管理部协同仓储部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。四、物料发放与退库1.物料发放1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令，预先将物料准备好，将生产所需的各种物料放在备料区。1.2.备料时，不能拆包的物料，取最小单元准备物料。1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。1.5.如有零散物料（上次结余的退库物料），须先发零散物料。1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”的原则，前一批发放完，再发新的一批。1.7.由仓库通知车间接料，联系好后，由仓库送料员送料。1.8.仓库物料备送时，由仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。1.9.送料人员根据物料领用、退库记录核对物料名称、物料编号、检验单号、实发数量，无误后在相应栏目内签字，将物料送往车间。1.10.仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接，车间领料员核对物料名称、数量、物料编号及检验单号，无误后在物料领用退库记录上签字。1.11.车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组。1.12.接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单，交车间主任签字后于当天交仓库。2.物料退库2.1.生产结束后，结余物料必须及时退库。2.2.物料退库时，退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期，并填写退库单一份，同仓库取得联系后，交车间领料员退料。2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量，无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。2.4.仓库送料员到车间指定地点接料。2.5.物料交接时，仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量，无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐，调整货位卡。五、送料岗位标准操作规程1.在仓库保管员备好料后，送料员按生产指令核对物料名称、规格、批号、数量，并检查外包装完好情况，根据仓库保管员的要求，将物料送往车间指定地点，同车间接料人员进行物料交接。2.如在雨天送料，需雨蓬车送料。3.及时填写送接料记录，接料记录中必须有送、接料人员的签名。4.麻醉品的送料，送料两人、接料两人均须签名。5.物料交接后，送料员及时将领料单带回给仓库保管员。6.物料搬运运送过程中要轻拿轻放，包装不得破损，如包装破损，不能送车间使用。 第二章：仓储管理一、物料管理系统1.销售市场预测1.1.公司遵循市场需求，确立“以销定产”的原则，由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据，制定销售需求计划表。2.生产计划2.1.生产部以销售需求计划表为基础，作出物料需求计划表，（即某品种一个月需生产多少批）。以批数为基础，计算原辅料、包装材料、名称、单位、生产需求量、需求时间等，还应考虑生产与检验周期，同时将生产计划报仓储部，仓储部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表。3.采购计划3.1.仓储部按原辅料需求表制订月采购计划表。3.2.与供货单位签定采购合同。3.2.1.签订合同前，必须考察供货单位的质量保证体系。包括提供证照及物料质量标准，以及进行现场考察。3.2.2.必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同。4.仓库收、贮、发物料4.1.仓库保管员收发物料必须确保品名、规格、批号、数量准确，同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单。4.2.物料贮存区管理功能分区明确，状态标志清晰，帐、物、卡相符。5.质量检验5.1.质量管理部负责物料质量标准的制定。5.2.对供货单位的质量审计。5.3.供货单位的检验报告单审核。5.4.派取样员取样对物料作化学分析、微生物检验、留样。5.5.发放物料、成品检验报告单。6.生产部门6.1.生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产，送批生产记录给质量管理部审核。6.2.领用物料应计算物料平衡，发现偏差应追究原因，写出偏差处理报告。6.3.按领料单核对物料编号、批号及数量，按工艺规程及有关SOP完成作业并及时记录、复核。二、物资供应管理制度1.仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品（物料）库存情况填写请购单一份，交仓储部，请购单必须详细填明物品（物料）的品名、规格、数量、标准、要求、事由等。2.请购物品（物料）须根据实际需求确定，不得过于多购，造成积压。3.仓储部根据请购需求，制定合理的购置路线或编制相应的供应计划。4.设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划（或专项工程预算）确定，有关设备、配件、钢材、电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准，工程部负责采购。5.机器、设备、设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告，主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置。6.原辅料、包装材料，由仓储部根据生产计划实施采购。7.原辅料、包装材料的购入须质量管理部的批准。8.生产部生产计划安排有调整时，须立即通知仓储部，否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责。9.劳保用品、五金配件、低值易耗品由仓储部根据库存情况实施采购。10.凡是直接接触药品的包装材料、容器的生产企业，必须具备国家药监局颁发的药用包装材料、容器生产注册证。包装材料的供应厂家一经选定，应保持长期业务关系，尽可能减少变更，需要变更时，须经质量管理部审查批准。11.中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输（不可抗拒的自然现象）等原因的影响，最高不超过半年的生产所需量，如要超额采购，须得到主管副总的批准。12.原辅料、包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位，原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购。仓储部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则，实行定点供应。由于货源，资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时，须经主管副总批准。13.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定，提前30天报送质量管理部审核后由仓储部负责购置。14.仓储部门必须建立采购记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况。15.采购人员不得采购“三无产品”，一经发现，由采购人员负责处理并赔偿相应损失。16.采购人员必须认真签订供货合同，明确规定供应物资的品种，规格、质量、数量、单价、成交价、交货时间、交货方式、运输方法、交货地点，验收方法、货款支付方式，违约责任等事项，供货合同须经仓储部部长签字并加盖公章，方可生效。三、物料贮存管理制度1.物料贮存管理的基本要求1.1.根据使用概率合理安排货位，统一仓库布局，保证使用面积。1.2.仓库应有货位平面示意图。1.3.物料应分类分库分区码放。整批物料应上垛，货垛牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料上架贮存，摆放整齐，物料不得倒置。物料要放在托板上，禁止直接接触地面，托板应保持清洁，底部通风防潮。1.4.液体辅料与固体辅料应分库存放。1.5.炮制加工后的净药材应入净药材库，用洁净的容器存放，与未加工、未炮制的药材严格分开存放。1.6.标签、说明书、印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放。1.7.标签、说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放，标签柜门外有明显的标示，标明标签、说明书的品种、规格和批号。1.8.仓库内货垛码放应符合规定距离；1.8.1.垛与垛间距不少于5厘米。1.8.2.垛与梁间距不少于30厘米。1.8.3.垛与柱间距不少于30厘米。1.8.4.垛与墙间距不少于30厘米。1.8.5.库内主要通道少于200厘米。1.8.6.垛与地面间距不少于10厘米。1.8.7.仓库内设备、设施与货垛应保持一定距离。1.8.8.电器设备、设备周围不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。1.8.9.仓库内货物的码放，搬运应文明作业，严禁野蛮操作。1.8.10.各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理。1.8.11.库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存，及时准确填写，核对帐、卡、物。2.养护设施的管理2.1.库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗、温湿度计、去湿机、空调、冷库、排风扇等控温、控湿设施，并应保持清洁。2.2.须定时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，及时降温、除湿、通风，并做好记录。2.3.对于低温冷库的温度必须随时进行监控，并做好监控记录。3.在库物料的养护管理根据物料的性质、特点和仓贮条件，对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护，并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损等。3.1.各种原料的贮存管理3.1.1.物料贮存区应保持清洁，设置温湿度调节设施，防止药物风化，吸湿，冰冻等。常温库为030，冷库为10，阴凉库不高于20；各库的相对湿度应保持在4575%之间。3.1.2.原辅料要分类分开贮存，如固体、液体、挥发性原料等。以避免相互污染；特殊管理药品，易燃、易爆品的管理要严格执行有关规定。3.2.辅料的贮存管理3.2.1.根据辅料的性质分库贮存。3.2.2.反复用于提取、醇沉用的乙醇分类存放，挂好标示，标明日期、名称、浓度、重量及所用于的产品，必须专用，领用时以回收乙醇先领，领完后方可领用非回收乙醇。四、标签和说明书的领用、计数、发放、使用与销毁管理制度1、标签说明书入库1.1标签（含说明书及印有与标签内容相同的包装物，下同）入库时，仓管员应核实是否是经企业质量负责人批准的定点供货单位，若不是可以拒收。1.2自检标签外包是否污损或淋湿等。外观不符合要求应予拒收。1.3仓库以抽样法计量验收。具体：总件数n100件时取3件；n100件时取5件，每件随意取一小包（500张）进行清点计数。其误差应0.2%。按清点数计算该批数量作为入库量，做好标签计量验收记录。不干胶标签数量称重验收与复核。1.4数量和外观自检合格后，可以入库，仓管员应在当天填写物料请验单，送通知质检部门抽样检验。1.5化验室QC按规定取样，并将取样数量标明在取样证上。仓库发放该件时，其数量应扣除取样数。1.6检验不合格的标签应移入不合格库区，登入不合格物料台帐，不能退货。并在24小时内通知供应主管，由其通知供货商派人销毁。销毁时质管员(QA)、供货商应在场、仓库应做好销毁记录。2、贮存：标签、说明书除按物料贮存保养管理制度办理，还应做到：2.1设置标签专库或专柜贮存。2.2指定专人保管，车间专人领取。2.3每月车间与仓库要核对一次数量，确保使用数、残损数及剩余数之和应与领用数相符。3 取样与检验：标签、说明书、包装物的取样与检验按品保部标签、说明书、包装检验标准操作规程执行。4、发放：4.1仓管员根据生产部限额领料卡中的标签领用数，按车间专职领料员填写的需料送料单限额计数发放，并填写标签发放记录，领、发料人均应在需料送料单上签字。4.2车间专职领料人员按厂订标准实样核对品名、规格、批号、生产日期、有效期至、数量，并检查印刷质量，做好验收记录并负责保管，标签应按品种、规格、批号分类，存放在车间标签室内上锁保管，做好出入数量台帐。5标签的使用 5.1药品标签按计划由车间领料员填写领料单。 5.2车间领料员持领料单到仓库领料并按有加盖品保部同意使用章的检验报告单核对标签品名、规格、数量、并检查印刷质量、外观、内容是否完全相符，做好记录并负责保管。 5.3须专柜存放。人员离开时必须上锁保管。5.4印批号人员按生产部下达的计划批产量限额取用标签，做好生产记录，并由复核人签字确认。5.5该批标签的品名、规格、批号与批包装指令进行如下五次核对：5.5.1印标者取标签和印标签时必须核对。5.5.2化验员必须对印好的标签进行核对。5.5.3贴标者领取标签必须核对。5.5.4工艺员对贴上的标签必须核对。5.5.5装箱者在装箱时必须核对