关于优化旅游公司经营方式的实施方案(3)(1).docx

鄂尔多斯市恩格贝沙漠生态旅游文化有限责任公司 eerduosi engebei lvyougongsi 关于优化旅游公司经营方式的实施意见为了提升示范区旅游业的经营水平，切实转变恩格贝旅游公司职能，结合旅游区即将进行的项目建设等实际情况，特提出本实施意见：一、旅游公司2016年经营状况 1、客流量及经营状况 截止9月7日统计，旅游接待人数为41203人次，实现旅游总收入872967元，净收入为653477.4元。其中门票收入391175元，占中收入的比例为53.64%，旅行社收入235150元，占48.51%，与2015年同期相比，团队人数增长了11.46%。 2、旅游公司人员情况及管理措施为了缩减开支，优化员工结构，公司从2016年初，对公司部门和员工进行了进一步精简，员工人数由原来的54人缩减为21人，部门精简到五个。在管理上，实行层层负责制，副总经理对总经理负责，部门负责人对副总经理负责，员工对部门负责人负责，严格请销假制度和轮休制度。制定了项目、门票、办公室、财务、游客服务中心等一系列管理制度和岗位职责，奖勤罚懒，最大限度的发挥出员工的工作效率和工作热情。3、2016年公司财务支出情况 截止9月，2015年的负债余额为1188609.2元。今年景区收入共计：1402967元，其中主营业务收入为872967元（包含挂账收入：91040元）；营业外收入为53万元（包括市财政拨付的标识标牌及景区建设18万元；恩格贝财政局拨来5万元信访专项资金用于归还债务、10万元开园启动资金和20万元M2音乐节保障资金）。今年支出共计1283436元，其中包括：归还负债56440元；职工工资及职工餐485211元；项目分成已支付205745.6元 ，还有72832元（未付）；广告宣传及印刷费45659元，其中包含广告费、宣传费、制作费及印刷费；营销费用30136元，包含招待费及差旅费；车辆维修及燃油费98950元，其中包含燃油费、车辆维修及其配件、交通费及过路费；音乐节费用285730元，其中包含租车费、广告宣传及印刷费、燃油费等；办公及其他费用75564.4元，其他费用包含税费、服务费、服装费、保险费等；截止目前公司余额：138965.58元，还有未收到现金18208元（挂账收入分成后余额）。 二、旅游公司优化发展的原则及工作目标 （一）、优化发展的原则 1.由单独旅游经营向合作共赢共享发展转变 在公司优化发展方面我们主要解决分散经营、各自为阵和单打独斗的管理现象。目前景区内共有各种旅游企业和旅游经营户15家，旅游产品质量和服务质量层次不齐，且管理十分混乱。为了解决这一供求矛盾中存在的问题，公司将今后的工作重点转移到协调解决这些矛盾，并对项目设施不能满足游客需求，服务质量差，不能实现统一规划，协同营销等问题加以合理解决。避免恶性竞争，强买强卖和欺客宰客的现象发生，进一步净化恩格贝旅游市场，规范旅游市场秩序。 2.管理型向服务型转变随着招商引资和落地旅游企业的不断增加，旅游公司的工作目标也要相随着进行调整，由原来的经营管理逐步向服务转变，立足于恩格贝旅游业发展规划的建设方向，以联合营销，整体推广，协调发展为总体目标，利用公司客源市场优势，与住园区旅游企业共同推进景区宣传促销工作。（1） 将各住园区旅游企业、商户的经营规模、经营项目、特色等进行统一整理，制作成精美的宣传册和光碟进行市场销售。（2） 针对不同的客源市场，帮助住园旅游企业和个体商户进行运营策划，引导他们按照AAAA级景区标准规范经营行为。（3） 进行旅游从业人员培训，提高涉旅企业和个体经营户的服务质量。（4） 争取国家政策资金的支持，为住园企业的基础设施建设解决资金问题。 3.由封闭管理向开放、包容的工作方式转变旅游公司目前处于粗放式封闭管理状态，已经不适应日益发展的旅游经济发展需要，公司要有一个长远发展的新思路，新举措，要拓宽发展途径，引入现代企业的管理机制和服务理念，进行开放式管理和相互包容的工作思路，增强市场活力和发展动力，最大限度的为园区旅游企业做好保障服务工作。首先，我们要按照管委会所制定的旅游发展规划，协助规划局、建设局、招商局等部门做好旅游产品开发的前期论证和项目建设的选址工作，积极配合招商局促进旅游项目招商引资的落地工作。二是要学习和引进旅游企业的管理和营销模式，以管理提高效率、以服务赢得游客、以营销增加客流量。制定切实可行的宣传计划，做好旅游产品定位，为园区的整体发展打好坚实的基础。三是改变以往公司那种离散的、线性的封闭管理方式，同时利用内部和外部相互补充的创新资源实现开放式管理，在旅游景区运营过程中与多种旅游合作伙伴多角度保持动态合作。通过引进外部创新资源，来加强景区各旅游经营单位的整合。 4.由面上的管控经营向点上的细化管理转变 长期以来，旅游公司在经营管理上采用的都是粗放式的管理，导致各景点.项目经营者各自为阵，服务质量和经营管理水平层次不齐，游客对这种管理模式意见也比较大。旅游公司需要成立景区运营管理部，对游客、旅行社、第三方实行“统一票证、统一售票、统一调度、统一结算”的四统一管理制度。这种管理模式将结束原来无序竞争的状况，行业管理得到加强，客源市场秩序走向正常，服务质量和企业的经济效益也会得到明显提高。 5、自觉创新，搞好品牌建设的原则随着新景区的不断增多，全国旅游市场竞争日趋激烈，塑造新的旅游形象成为恩格贝亟待解决的问题。针对旅游形象塑造，恩格贝按照旅游者的需求、爱好随着时间的推移、社会的发展而相应的做出调整，因此，要在原有的参观型景点的基础上，以培育新的旅游消费热点和新的利润增长点为依托，通过举办大型活动，吸引游客到恩格贝观光；并在不同季节有针对性的进行形象宣传和促销，让游客对恩格贝有一个新的的感知。旅游景区的发展是一个动态的过程，要对旅游景区精心策划，并不断推出新的旅游产品。品牌创意是旅游景区发展的灵魂，是品牌成功的关键。旅游公司要做好新意的策划，避免与周边景区产品雷同，从而给旅游者留下深刻的印象。（二）工作目标 以恩格贝旅游资源为基础,以示范区管委会三年滚动发展计划为主导，创新发展机制，将打造AAAAA级景区做为主要目标，加大旅游资源整合力度，提升产业水平，增强核心竞争力和发展持续力，推动旅游产业全面转型升级，以旅游规划为引领，以招商引资为载体，以项目建设为突破口，以改善基础设施为抓手，奋战三年，奋力实现五个转变，即由无向有转变、由说向做转变、由小向大转变、由零散向整体转变、由资源向产业转变，努力实现恩格贝旅游产业突破性发展。按照“破僵局、动项目、能旅游、育品牌”的基本要求，经过三年努力，达到“客能来、人能留、还想游、滚雪球”的初级目标，从而带动和促进园区旅游业和旅游纪念品、工艺品、地方特产销售的全面发展。力争到2017年，年旅游接待人数达到7万人次，旅游综合收入200万元。到2018年，年旅游接待人数达到14万人次，旅游综合收入600万元。到2019年，年旅游接待人数达到20万人次，旅游综合收入800万元。3、 旅游公司下一步工作重点（1） 、强化旅游公司主体身份 鉴于目标公司成立后，部分接待及营销职能要由新公司去做，而旅游公司所肩负的职能要有一个新的转变，要从管理型转入服务型和引资型的模式。恩格贝做为具有四个国家级招牌的旅游区，国家在基础设施建设和项目补助资金的投入上有很大的倾斜，每年都有国家投入和政府补贴，尤其是鄂尔多斯市政府对旅游业重视日益增加，给我们带来了很好的发展机遇。国家的各种基础设施投资需要企业来完成资料报送和对接，所以旅游公司做为恩格贝生态示范区管委会注资的全资国有公司，将承担项目资金的争取和项目的落地工作。因为目标公司注册后，不具备项目资金争取这一功能，就是能争取到，管委会在资金使用的监管和计划使用上也不会很顺畅，所以我们建议强化现在的旅游公司主体身份。（2） 加强公司运营管理，严格按照现代企业制度，提升员工素质，加强资金管理，拓宽营销渠道，提升品牌。加强与入园企业的合作，进行招商引资，加大基础设施的力度，来增加公司的收入。 1、加强公司组织建设、制度建设和团队建设。依托多方力量，开源节流，实行精细化管理，推行节约化经营。将恩格贝建设成为生态文明旅游区。加强员工的学习培训，提高公司职工的服务理念与服务意识，提升恩格贝的整体旅游服务形象。制定完善工作流程和推广旅游行业标准体系建设，提升旅游从业人员素质和水平；加强旅游景区标准化管理，着力改造软环境，提高旅游服务管理水平。2、建设景区产品大营销架构。用大活动做品牌，小活动做市场，加强与旅游同行业的沟通与合作，开发差异性的旅游产品，积极开拓旅游市场，提升恩格贝旅游品牌的知名度和美誉度。突出景区特色，集中研发一批以“沙漠变绿洲”为主的旅游书画品、纪念品、消费品；对现有的鸵鸟蛋雕、花卉等进行深加工，提高质量和品位；采取政策扶持引导，抓好现有旅游商品的整合，逐步形成具有一定规模的旅游商品交易市场。 （三）与各入园旅游企业合作，通过先进的管理模式和优质服务，为公司创造利润1、将无际草原房车营地、呼铁局多种经营公司、鄂尔多斯城投公司目标公司、杨四猴项目区、恩格贝宾馆、餐厅纳入景区统一管理中来，制定统一的定价，维护有序的旅游市场，以门票收入为杠杆，来撬动各项目区的利润分成，确保恩格贝旅游市场的主动权始终处于示范区总体发展中。2、通过预定恩格贝宾馆、餐厅、多经公司木屋别墅、王明海小宾馆的餐饮住宿，收取利润分成。与第三方培训机构、会展、活动主办方严格按照恩格贝招商局招商引资实施方案签订协议，收取一定比例的利润分成。3、自驾车游客很大一部分群体优先选择自助烧烤，国家旅游局也针对自助露营区这种新的旅游休闲趋势，制定了相关的鼓励政策，所以请求管委会给旅游公司划定一块林地，打造恩格贝烧烤露营区，通过出租摊位和招商来扩展园区旅游项目。将半月湖、绿墙、创业屋纳入公司统一管理，通过在创业屋设计适合进行青少年教育的农家粗粮制作和食品销，售实现公司收入的进一步增加。4、通过一卡通电子消费卡实现利润我们有一个初步的想法，现在正在进行可行性论证。就是通过预存一定数额的钱到电子消费卡，使所有游客在景区的消费通过电子消费卡完成，这样就可实现在景区内吃、住、行、游、购、娱的一体化管理，公司可从各项消费中提取一定比例的利润。4、 旅游公司转变新的职能为了切实加强在新的形势下旅游公司的工作，彻底转变工作职能，更好的服务于企业，公司要完成四项工作，实现三个转变：（一）完成四项工作：（1）、为住园区旅游企业做好宣传营销工作，在招商引资项目落地后，进行市场前期预热，为企业运营做好前期铺垫。（2）、成立景区旅游协会，将园区内的个体旅游经营户.住园区旅游企业纳入协会，进行统一管理、统一宣传、统一销售、统一价格，彻底改变景区服务质量差，价格混乱，无序竞争的局面。（3）、努力做好景区项目资金的争取工作，掌握国家、自治区、市各级政府关于旅游基础设施项目资金的投资动态，及时准备项目申报材料，并做好跟进工作，通过举办各类活动，争取市政府奖励资金的支持。（4）、加强园区旅游企业的品牌建设管理，按照国家AAAA级景区标准搞好企业建设的引导工作。 （二）、实现三个转变（1）、从公司单一的管理运营向园区旅游业统筹发展的转变。通过系统梳理恩格贝园区旅游资源优化与整合的前沿理论和实地调研，为恩格贝示范区旅游业的发展提供详实的资料和理论储备，为恩格贝景区的后续发展提供支撑，通过分析恩格贝景区的发展现状，为示范区管委会制定促进景区旅游业恩格贝景区旅游资源优化和整合政策提供具体依据。 （2）、从门票经济向产业经济的转变； 门票经济对应的是走马观花式的“观光旅游”，而真正的旅游“产业经济”则需要复合型产品的支撑。产品对路了，旅游产业链条才能更顺畅，后期综合效益才能显现。所以在今后的工作中，公司要加强新产品的设计和规划，要积极配合园区有关部门做好招商引资，使区别于周边景区的旅游项目落地恩格贝，进而从根本上实现产业经济的转变。 （3）、从粗放低效旅游向精细高效旅游转变； 园区旅游产品供给不足仍然是当前恩格贝旅游业发展的主要矛盾之一，恩格贝景区不是消费能力不强，而是供给水平不高，产品单一，无法实现真正意义上的休闲养生功能，鉴于目前的现状，我们要加大招商引资的力度，引进适合恩格贝旅游业发展的项目产品，合理规划产品布局，为恩格贝景区良性发展提供强有力的保障。 四、公司在发展中所存在的困难（1） 需要示范区管委会的政策支持 目前，景区旅游产品的亮点非常少，大项目入园后，还需要一些小的休闲项目辅助和衬托，公司计划以创收为主要目的，建设一些项目。例如帐篷营地开发利用、烧烤休闲区的增加、小吃街的建设、团队植树地的确定，需要示范区管委会在土地使用方面给予审批。（2） 争取管委会的资金支持 我们计划从2017年2019年的三年内，逐步完善休