工艺控制程序

公司 质量手册文件号： 第A版 第1次修改 6工艺控制 共3页 第1页6 工艺控制6.1 总则规定压力管道元件（无缝钢管用管坯）产品制造工艺管理的工作内容、职责、程序，以及工艺文件的编制、审核(批)、流转、实施和更改的具体要求。6.2 职责6.2.1 生产部门负责本部门工艺文件的编制，发放，更改，工艺实施的监督检查等工作。6.2.2 装备部负责工装设计、工装制造、工装检验与验证。6.2.3 工艺责任人负责工艺质量的控制，负责对工艺文件和工装设计实施情况进行监督、检查，并指导工艺人员开展工作。6.2.4 技术负责人负责工艺文件的批准。6.3 控制内容6.3.1 工艺文件的控制6.3.1.1 工艺文件的编制a) 生产部门负责组织编制工艺文件，包括冶炼、连铸、连轧工艺文件等，相关责任人审核，公司技术负责人批准后实施。b) 工艺文件的内容至少包括如下内容：1) 管坯生产总流程；2) 每道工序的生产工艺过程、工艺参数控制要求和质量标准；3) 使用的加工设备以及设备的控制要求；4) 使用的工装模具以及控制要求；5) 使用的检验与试验装置，以及相应的试验方法和试验要求；6) 成品、半成品标识、防护有关的要求；6.3.1.2 工艺文件更改的控制a) 工艺文件更改的申请和确认1) 操作人员不得任意更改工艺文件；2) 由于产品要求变更，是否需要更改生产工艺，由生产部门负责人确认；3) 由于加工设备、工装、材料和外购（协）件的原因需要更改工艺时，由各个厂提出申请，并由各生产部门技术负责人确认。b) 工艺文件更改1) 生产部门负责更改或重新编制工艺文件；2) 更改或重新编制的工艺文件，由相关责任人审核，技术负责人批准后实施。6.3.1.3 工艺文件发放管理a) 文件管理员按文件控制程序规定对工艺文件进行编号，并按需求的范围和数量进行发放。 有限公司 质量手册文件号： 第A版 第1次修改 6工艺控制 共3页 第2页b) 炼钢厂、轧钢厂、装备部应做好文件的签收、保管、分发工作。6.3.2 工艺参数的控制6.3.2.1 每个工序过程，尤其是特殊工序过程，都必须严格按工艺文件要求进行操作，同时做好工艺过程和工艺参数记录；6.3.2.2 每道工序产品完成后，操作者应在工序生产原始记录上签字并注明日期；6.3.2.3 各工序岗位必须依照有关规定整理好并保管或上交工艺过程记录；6.3.2.4 当班班长应做好生产过程中的工艺监督和指导工作，做好交接班；6.3.2.5 工艺责任人应每天到相应生产岗位进行巡视，查看原始记录，指导操作者的操作规范，了解工艺参数的稳定性和符合性，寻找工艺改进的机会。6.3.3 特殊过程（关键工序）控制6.3.3.1 本公司不锈钢冶炼（主要包括AOD炉冶炼、模铸、连铸）和压力加工（主要包括加热炉作业、轧钢）属于生产的特殊过程。6.3.3.2 特殊过程控制a) 特殊过程的主要操作人员必须具有一定的专业知识和操作技能，必须经过培训合格并得到公司的特殊岗位资质授权。b) 特殊过程使用的生产设备的能力应能满足生产需求，设备的使用、维护和检修得到充分保障，所使用的测量设备必须充分有效，得到很好的管理。c) 冶炼过程中特殊过程的作业，按炼钢系统工艺技术规程规定实施。d) 轧钢过程中特殊过程的作业，按轧钢系统工艺技术规程规定实施。e) 特殊过程的质量控制点，在钢锭生产质量计划、连铸坯生产质量计划、钢棒生产质量计划中做出规定，必须严格执行。6.3.4 作业环境和作业安全控制a) 生产厂组织生产车间、班组按工艺流程和物流顺序布置生产场地，以防止物流紊乱。b) 工装器具须规范放置，合理使用，防止磕碰。c) 作业环境和作业安全控制按照环境、职业健康安全的监视与测量管理程序实施。6.3.5 工艺过程中的设备的管理按设备管理程序实施。6.3.6 工装设备的控制6.3.6.1 工装设备的设计a) 生产厂负责提出工装设计需求计划，并对工装设计进行策划，将产品加工的工艺要求、设备的情况，作为设计输入。b) 装备部技术人员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺责任人组织评审，并经公司技术负责人批准。6.3.6.2 工装设备的制造 有限公司 质量手册文件号： 第A版 第1次修改 6工艺控制 共3页 第3页a) 工装设备由装备部负责组织加工制造，其制造过程应根据工装设计的输出和本公司有关加工工艺要求，确保工装设备制造质量符合规定要求。b) 工装设备委托外单位加工时，应遵守本公司采购和外协的有关规定，并由采购部负责。6.3.6.3 工装设备的验证a) 工装应设专人负责保管，装备部负责建立统一的工装模具台帐。b) 工装一般由使用者领用，使用完成后应及时退回库房。c) 工装放置应整齐、保持整洁，并及时维护保养。d) 工艺、设备责任人有权对工装的使用、维护、保管进行检查、监督，当确认工装不符合要求时，应停止使用。e) 经修理后重新使用的工装要经过验证，并取得设备责任人的确认，方可正式投入使用。6.3.6.4 工装模具的日常管理按工装模具管理制度实施。6.3.7 工艺纪律检查a) 生产车间或工序主管应经常检查工艺纪律的执行情况。b) 生产厂工艺责任人和技术人员应经常深入生产现场，检查工艺规程执行情况，检查工艺是否合理，以便于改进和提高工艺质量。同时，对违反工艺的操作者应及时予以纠正。c) 工艺责任人应组织有关人员，每季度对工艺执行情况进行检查。检查情况应记录在案，并作为工艺纪律的考核依据之一，具体实施见工艺纪律检查制度。6.3.8 工艺文件、记录管理6.3.8.1 各生产部门应建立工艺文件档案，装备部应建立工装图纸台帐，保管好工艺文件及发放、接收清单。6.3.8.2 各主要生产原始记录按产品档案管理制度规定实施。6.4 相关文件6.4.1 Q/TS G04-03工艺纪律检查制度6.4.2 Q/TS G04-08产品档案管理制度6.4.3 Q/TS G05-05-05设备管理程序6.4.4 Q/TS G05-07钢锭生产质量计划6.4.5 Q/TS G05-08连铸坯生产质量计划6.4.6 Q/TS G05-09钢棒生产质量计划6.4.7 Q/TS G06-06工装模具管理制度6.4.8 Q/TS J04-01炼钢系统工艺技术规程6.4.9 Q/TS J04-02轧钢系统工艺技术规程6.1.10 TS/EOP-17环境、职业健康安全的监视与测量管理程序附录1 质量控制系统控制程序图(1)工艺控制系统工艺控制 工艺实施工装设计工艺文件工艺编制工艺审核R工艺标准审批R工艺文件归档、保存提出设计任务书工装设计工装审核R工装审批R工装验证R工艺文件发放 工艺技术交底R工艺实施R工艺修改工艺纪律检查R工艺参数的检查、记录 检查的整改、考核生产原始记录的收集整理 附录2 各质量控制环节、质量控制点一览表(1) 工艺控制系统序号控制环节控制点名称控制形式名称控制内容控制类别责任人见证资料1工艺文件控制审核批准工艺文件编制根据生产实际编制管坯制造用工艺文件R工艺责任人冶炼、精炼、连铸、连轧等工艺文件工艺文件审批工艺文件的可行性、经济性进行审查批准W工艺责任人审核，技术负责人审批工艺规定、工艺卡工艺文件更改更改理由确认、相应技术措施R工艺责任人工艺文件更改通知单工艺监督在工艺实施过程中监督工艺执行情况R工艺责任人、检验员各种检验记录2工艺实施控制检查所有工序产品及过程产品的温度、化学成分、外形尺寸、表面质量、物理性能控制。H工艺责任人，班组长批准的工艺文件、生产过程记录，微机控制台工艺纪律检查对工艺文件的执行情况进行检查、考核。R工艺责任人工艺纪律检查表3特殊过程控制检查停止特殊工序人员资格、设备能力、工艺文件、质量控制点的控制。H工艺责任人员工培训记录、操作证、设备检查认可记录，批准的工艺文件、生产过程记录，微机控制台4设备和工装控制审核批准检查生产设备能力、状态H工艺责任人设备台帐、设备维护检修记录工装设计先进性、可靠性、经济性R工艺责任人工装图纸工装设计审批对工装设计图纸进行审核批准R工艺责任人审核、技术负责人审批工装图纸工装管理建立台账、编号标识、定期检查R工艺责任人、保管员工装、模具台账和实物工装验证验证可靠性、精密度、变形情况；R工艺责任人工装验证记录、模具返修和报废单5环境和安全控制检查停止设备、场地、环境安全状况安全操作规程，环境、职业健康安全的监视与测量管理程序，三废排放，噪声控制，通风良好，通道畅通H工艺责任人安环负责人有关规章制度、领导值班记录、6S检查记录工艺纪律检查制度为加强工艺管理，健全生产秩序，提高产品质量和企业经济效益，特制定本工艺纪律检查制度。1、加强工艺纪律的要求。11全体职工都应坚持按工艺、技术标准生产。12工艺文件是企业的技术法规，是组织生产和判断质量的依据，由技术人员（工艺员）编制，（必要时进行全签）经技术负责人审定后下达执行，任何人不得任意更改时，应严格按工艺及技术文件的更改办法进行更改，主要工艺应进行检证。13生产工人要实行定人、定机、定工种，要认真做好操作前准备工作，工艺文件、工装齐全，严格按规定进行操作和做好首件检验。1.4设备及工装精度必须满足工艺要求，关键设备应做好日常点检工作。1.5采用新技术、新工艺、新材料、新设备及所有均须经过验证，并纳入有关技术文件后方可投产。1.6原材料必须符合工艺规定，如属材料代用，应按代用管理办法规定办法。2、 工艺纪律教育2.1新工人进公司，应进行质量意识和严格执行工艺纪律的教育。2.2车间要经常进行现场工艺纪律教育，杜绝违章操作事件发生。2.3工人应经过培训考试合格，凭操作证上岗。3、 工艺纪律检查3.1检查内容 工艺操作规程、工夹量具、工装必须齐备。 熟悉工艺文件等有关内容和要求。 严格工艺参数要求生产、加工。 加工首件必须做到自检和专检，对不合格品应主动分开放置。 加工用原材料是否符合工艺规定摆放。检测工具、计量仪器使用正确，检定合格。是否合理使用保管工艺装备。工艺卫生：工作台上摆放整齐，工作场地清洁。设备是否完好，是否定人、定机、定工种。3.2在公司领导下，工艺责任人组织相关责任人和各部门负责人定期对各分厂的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写“工艺纪律检查表”并进行汇总，提出处理意见。4、 工艺纪律考核4.1对严格执行工艺纪律实现优质高产低耗的部门或个人，给予表扬和奖励。4.2对违反工艺纪律的人员应按情节轻重，责任损失大小，给予批评、教育和处分。4.3工艺纪律贯彻率争取达到100%，合格率指标为90%。工艺纪律检查表序号部门检查项目负责人检查结果得分检查人员：检查日期： 年 月 日检查项目：1生产现场使用的作业文件是否属于受控文件的有效版本？2是否按照工艺要求和工艺规程进行冶炼、连铸、连轧？3工装模具使用是否符合规范？ 4设备的使用与保养是否符合要求？ 5原材料、废钢料等验收、摆放、领用是否符合要求？ 6行车、叉车工、锅炉工、电工等操作人员是否具有相应有效的上岗证？ 7是否严格执行交接班制度？ 8计量器具的使用、摆放是否符合要求？ 9是否按照安全操作规