工艺纪律检查与考核管理办法

工艺纪律检查与考核办法FTZGN.8110400.026.0-2005福田重工农装管理制度制度要素1.目的为了使工艺纪律检查起到应有的监督检查作用，提升现场工艺管理水平，确保现场工艺执行情况受控，建立起正常的生产秩序，确保产品质量、安全生产、降低消耗，提高效益。2.适用范围本办法适用于农业装备事业部内部各生产车间的工艺纪律检查。制度主要内容3.职责3.1 工艺管理科负责制定工艺纪律检查与考核办法及重点工艺纪律检查表的编制工作。3.2 工艺管理科、质量管理科、质检科、计量理化室、能源管理科负责工艺纪律的检查,并将检查情况每半月一汇总,发通报给相关部门。3.3 质检科负责生产现场工艺纪律的日常监督。3.4 各生产车间配合工艺纪律检查,并负责生产现场工艺纪律的日常监督,并对检查过程中提出的问题制定整改计划,整改到位。3.5 工艺管理科月底负责将检查结果报综合管理科。3.6 人力资源科负责每月考核，并在工资中兑现。4内容与要求4.1 生产车间工艺纪律检查内容4.1.1 操作者要做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查；4.1.2 精密、大型、稀有设备的操作者和特殊工种，如电焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，持证上岗；4.1.3 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经过验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；4.1.4 生产现场应做好定置管理和文明生产。4.2 对生产车间工艺纪律检查的要求4.2.1 各车间主任或技术员，积极配合各检查部门对其进行工艺纪律检查，同时车间主任应组织车间技术管理、质量管理、设备管理等相关人员每半月进行一次工艺纪律自查，并将检查结果于当月反馈工艺管理科。4.2.2 工艺管理科对重点工艺纪律检查表的内容每半年调整一次，并及时分发相关车间和质检科。4.2.3 各检查部门可根据本部门的实际情况自行安排检查时间，工艺纪律检查每半月一次。4内容与要求4.2.4 各检查部门应依据生产车间检查项目及考核细则进行检查，检查时应对上次不合格项进行复查，重复出现应加倍扣分。制度主要内容4.2.5 各检查部门在检查时重点是质控点工序和特殊工序，各车间每次检查不低于五道工序，其中质控点工序是必查工序。4.2.6 检查结果及上次检查中不合格项的验收结果，由检查部门于次日以书面形式反馈生产车间和工艺管理科，反馈内容应包括工艺纪律得分、所查工序数、不合格内容、扣分情况等。4.2.7 各车间将每次工艺纪律检查结果认真分析总结，查找原因，制定整改措施、整改计划，并在车间公示栏内公布。4.2.8 工艺管理科将各部门工艺纪律检查结果每月一次汇总，并计算车间平均工艺纪律贯彻率，于下月5日前经主管经理批准后报综合管理科。各工序扣分之和4.2.9 工艺纪律贯彻率的计算公式：所查工序数工艺纪律得分加权分 车间平均工艺纪律贯彻率=各部门工艺纪律得分之和/检查次数X1004.2.10 检查结果如果无不合格项，各检查部门应以书面形式或电子邮件将情况说明，当月的16日前和下月的1日前未收到工艺纪律检查结果，工艺管理科将情况一并报综合管理科考核。5.考核5.考核标准5.1 各车间平均工艺纪律贯彻率98为合格，99为优秀。5.2 各车间平均工艺纪律贯彻率每低于98一个百分点，扣车间总收入的1。附录与附则6.附录附录一：生产车间工艺纪律检查项目、具体考核细则附录二：工艺纪律检查流程图7.附则7.1 本办法解释权归工程开发部。7.2 本办法自2005年4月5日起执行。附加说明本制度提出部门技术中心工程开发部本制度归口管理部门技术中心工程开发部本制度起草人郑绪锋本制度审核人邱明本制度审定人韩波本制度批准人朱金光下发时间：2005年4月5日附件一： 生产车间工艺纪律检查项目、具体考核细则检查部门检 查 项 目加权分重要度考 核 细 则工艺科、质检科（45分）1、主要检查项目及评分见重点工艺纪律检查表 35A具体见重点工艺纪律检查表2、通用检查项目1）生产现场必须使用有效的工艺文件。2C对下列情况每道工序每项扣0.5分：1、 使用过时无效图纸、工艺文件等；2、 工艺文件已发白看不清文字；3、 工艺文件有乱写、乱划现象。2）辅助提问：检查项目时，首先提问操作者其操作工序的工艺要求，再对其操作项目内容验收检查，对回答及操作与工艺要求不符的，要当场给予指正。其次提问相应工位的质检员，质检员应对负责检查工位各项检查内容作流利回答，同时应会相应的检验方法，并能提供相应的检具。2C对下列情况每道工序每项扣0.5分：1、 操作者对检查项目的提问回答有误；2、 质检人员对负责工位的检验内容回答有误或回答不上来；3）使用的设备或工艺装备与工艺文件不符1B每一道工序不符扣0.2分4）车间是否按期自查工艺纪律2B每少查一次扣0.5分，每晚报一天扣0.2分3、生产车间采用统计分析法，每月25日提报一份重点工序能力统计分析（控制图）报告给工艺管理科。（每月一次通报）3A未在每月25日前提报扣2分。4、在工艺纪律检查中同时注意各工位零部件工艺路线的执行情况，对实物与工艺路线规定不符的零部件，检查人员应作相应记录，并及时将实物的供货状态情况反馈给工艺管理科工艺路线员，由工艺路线员分析工艺路线的合理与否，原工艺路线可调整C对未按工艺路线执行，并未及时反馈、批准执行的责任单位：制造部、采购部，将在工艺纪律检查通报中进行书面通报到与实物供货状态一致的，及时更改，并通知各专业工艺员，由各专业工艺重新完善工艺文件。工艺科、质检科（工装部分25分）1、工艺装备、工位器具管理3C1.工装、器具、工具每台（件）乱放扣1分；2.必要的工位器具必须齐全，每缺1件扣0.5分；3.要有必要的防磕碰划伤措施，每缺一项扣0.5分；4.工位器具颜色要统一，否则每件扣0.5分；5.运输时必须要有必要的搬运器具，否则每件扣0.5分；2、合理使用工装、工具15A1. 工装要保持在完好状态，检查工装是否符合图纸要求，每发现一项扣1分，扣完8分为止；2.不合格的工装要修理、验证后再用，否则每套扣1分；3.未按工艺要求使用工装，扣2分；4.工装缺损、不全扣1分；5.每台工装使用不合理扣1分；6.工具、工装使用不合理，每发现一次扣0.5分；3、工装保养、维护、维修5A1. 重要的工装要有检验和维修记录，否则每套扣1分； 2. 工装要经常保养，否则每套扣1分； 3. 根据事业部管理制度，制定与本单位相适应的管理制度，每缺一项扣1分。4. 工装不能有生锈、磕碰等现象，否则每发现1次扣0.5分；5. 工装上不得有杂物，保持工装清洁，否则扣0.5分。4、工装改制2B1.工装改制必须提出申请经主管部门同意方可进行改制，否则每次扣1分；2.改制工装经组织验证合格后方能使用，否则每次扣1分。质管科、计量理化室（15分）1、实行“自检”并做好记录，严禁他人代写或虚填检验卡。2A1.未自检或没有记录扣1分；2.未配备自检手段扣1分；3.虚填或代写检验卡扣1分；4.检验卡毁坏扣0.5分；扣完2分为止。2、 零部件在装配中要轻拿轻放，装配时要看清装配关系，严禁野蛮操作。2A1.未按规定使用专用工装扣1分；2.错装和代装扣1分；3.违章操作造成零部件变形扣1.5分；扣完2分为止。3、特殊工种须经考试合格，持证上岗。0.5C未按规定持证上岗扣0.5分。4、应熟记本工位检验卡或验收标准内容，并能正确贯彻执行。1.5B1.对检验卡内容不熟悉扣0.5分；2.未按检验卡内容执行扣1分。5、操作者发现不合格品应马上报告，及时进行更换，严禁强行装配及再加工。1.5B1.明知不合格仍进行制作和装配扣1分；2.维修粗糙扣0.5分。6、零部件必须保持清洁、完好，无严重锈蚀、磕碰划伤、变形等质量缺陷。1.5B1.制造及装配零部件不清洁扣0.5分；2.零部件磕碰划伤、变形等质量缺陷扣1分。7、必须是检验合格的零部件，未经检验的零部件不准使用。1C1.未检验是否合格即行使用扣0.5分；2.擅自装配未检件扣1分；扣完1分为止。8、未经许可，不得擅自改变零部件的形状、尺寸。1.5B1.擅自改变零部件外形尺寸扣0.5分；2.影响外观和功能的扣1分。9、不合格零部件要有标记并隔离存放，本序周围无废品件，进行清退时，必须同时附带不合格报告单或质量问题登记卡。1C1.不合格品未在指定区域存放扣0.5分；2.本序周围存放废品扣0.5分；3.不合格品清退无报告单和登记卡扣1分；扣完1分为止。10、零部件摆放整齐，并有防护措施和存放卡，存放要卡、物相符。0.5C1.零部件摆放不整齐或无标记、卡物不符扣0.5分；2.未有防护措施扣0.5分。扣完0.5分为止。11、计量器具必须在规定周期（有效期）内使用，过期、损坏的量检具严禁使用0.5C使用超过有效期或损坏的的量检具扣0.5分。12、合理使用量检具，并保持清洁无损。1C1.违规使用量检具扣0.5；2.量检具不清洁扣0.5分。13、要求使用量检具的工位必须按规定使用。0.5C未按规定使用量检具进行测量扣0.5分。能源管理科（15分）通用要 求1、设备维护1B1.设备机体有油污、灰尘、黄袍扣0.25分；2.工作台、导轨面有切屑、杂物扣0.25分；3.未按照维修计划进行检修每次扣0.5分2、润滑1A1.各滑动副、滚动副未按照润滑图表和润滑周期加注润滑油扣0.25分/次；2.未根据温度变化调整润滑油扣0.25分/次；3.润滑油（特别是溅油润滑部位）未定量加注润滑油扣0.25分/次；4.油箱、变速箱等有润滑油泄露者扣0.25分/次。3、安全1A1.各连接部位的螺栓松动、缺失扣0.25分；2.各种传动防护罩损坏、缺失扣0.25分；3.电