小微企业安全标准化评定申请材料汇总

- 1 - 深圳市赛丰钟表有限公司 工贸行业小微企业安全生产标准化评 定申请材料汇总 申请单位：申请单位： 深圳市赛丰钟表有限公司深圳市赛丰钟表有限公司 20152015 年年 1010 月月 3030 日日 - 2 - 目 录 一、申请表 二、自评报告 三、打分表 四、附件 - 3 - 工贸行业小微企业 安全生产标准化 评 审 申 请表 申请企业：深圳市赛丰钟表有限公司 申请行业： 轻工 专 业： 钟表制品 申请性质： 初次评审 申请日期： 2015 年 10 月 30 日 国家安全生产监督管理总局制 - 4 - 企业名称深圳市赛丰钟表有限公司 地 址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 9 号一楼 员工总数28 人 专兼职安全 管理人员 1 人 特种作业 人 员 1 人 固定资产30 万元主营业务收入80 万元 法定代表 人 何赛电 话 0755- 传 真 电 话 0755- 传 真 联 系 人 手 机 电子信箱 本次申请 初次评审 延期 企业概况： 深圳市赛丰钟表有限公司位于深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 9 号一楼，建筑面积大 约 2500 平方米；现有职工 28 人；厂区有三层生产车间一栋。四层员工宿舍一栋。 消防设施配备现况：厂区、车间内内有 12 个消防栓，车间内配有 50 具 4KGABC 干粉 灭火器，消防水主要来自自来水系统，基本能够满足本车间内的消防设施配备，并取得了 消防验收合格意见书。 近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况： 无 企业自评评分：83.5 分 企业自评结论： 经公司自评小组客观评定，自评分为 83.5 分，符合申请小微企业标准化 评审的规定。 法定代表人（签名）： （申请企业盖章） 2015 年 10 月 30 日 安全生产监督管理部门意见： 负责人（签名）： （安全监管部门盖章） 年 月 日 - 5 - 填 写 说 明 1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公 章。 2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、 企业规模（包括职工人数、年产值、产量等） 、发展过程、 组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。 - 6 - 深圳市赛丰钟表有限公司 安全生产标准化自评报告 20152015 年年 1010 月月 3030 日日 - 7 - 深圳市赛丰钟表有限公司安全标准化 自 评 报 告 一、概述 按照公司安全管理工作计划和公司对安全管理工作的 要求，依据龙岗区工贸行业小微企业安全生产标准化评 定办法的实施细则（试行） 组织对公司安全生产标准化的 实施情况进行评定。按照广东省工贸行业小微企业安全 生产标准化评定标准进行打分。验证各项安全生产制度 措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、 指标的完成情况。公司安全标准化自评小组根据日常及季 度安全检查，考核情况，对全公司各车间、部门安全生产 管理目标完成情况进行了自评。 1.1.考核自评组织机构考核自评组织机构 公司建立了自评组织，按照分工组成了考核自评小组。 安全小组组长：何赛 安全小组副组长： 安全小组成员： - 8 - 自评结果自评结果 标准满分 1000 分，实得分 689 分，不参与考评项分为 175 分，百分制得分 83.5 分。对照广东省工贸行业小微 企业标准化评定标准 ，本公司符合小微企业达标标准。 二、自评情况 公司自评小组根据广东省工贸行业小微企业安全生产 标准化评定标准的十个考评类目、34 个考评项目对照达 标标准和评分方式逐一评分，现对自评情况作如下报告： （一）企业依法生产经营及安全费用投入 公司依法取得营业执照，生产经营活动符合工商登记核 准范围。依法参加了工伤保险，为从业人员缴纳了保险费。 企业按照企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 财企201216 号的规定投入安全生产费用、建立了安 全费用的使用台帐；未使用明令淘汰的落后生产工艺装备 和产品。 （二）组织机构和安全管理制度： 公司建立了以总经理为安委会主席的安全管理委员会， 总经理为安全生产第一责任人，对全公司安全生产负责。 具体工作由安全办公室负责。主要负责人和安全生产管理 人员接受了安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适 应的安全生产知识和管理能力。建立了 31 个安全管理制度， 规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者 - 9 - 的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也 进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、 检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、 标准化”机制。 （三）安全生产教育培训： 根据国家法律法规、公司相关管理要求，严格按照制 度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、 管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教 育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事 故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条 件、人员教育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录 存档。 (四)设备设施安全管理情况： 由各生产部门负责设备运行、点检、检修管理，各车 间配置有车间管理人员、点检员，按照设备划分原则，将 设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检 标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐 患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。 (五)作业环境管理： 各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况， 针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要 求及安全要求，并根据管理要求和年度培训计划由负 - 10 - 责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员，开展对 于管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗 位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现 场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现 场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等，以多 种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高 作业安全度 (六) 安全检查与隐患排查治理： 全公司在隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对 于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。 同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等 发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查 工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。 在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度 落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态 比较稳定。 (七)危险源管理情况： 根据危险源辨识、评价和风险管理制度的规定， 全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依 据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更 新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区对原危险 源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。 - 11 - 对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。 完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌 握。 (八)职业健康管理情况： 根据职业卫生管理制度的要求，认真开展岗位职 业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位 职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生 档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的 人员。主要工作有： 1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨 识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施； 2）尘毒、噪声岗位每年组织体检。 3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标 志警示牌。 (九) 事故管理与应急救援： 按照安全事故报告、调查处理管理制度 ，加强事故 和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制 度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举 一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实 落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改 措施。 在应急救援管理上，建有应急联络管理体制，并实施 - 12 - 动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及 时进行更新。组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编 制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各 类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损 失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案， 防止事故扩大，制订了专项应急预案，主要涉及火灾、机 械伤害、触电事故等，并且落实到每年的岗位培训管理中。 为了使应急救援管理有效，对应急器材、储备应急物资等 情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、 应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专 项安全培训、组织演练及评估活动。 (十)绩效评定和持续改进： 按照安全标准化绩效管理制度 ，本着以“落实责任、 强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对全公司的安 全绩效进行评价。安全绩效评价主要来自于现场日常管理 中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全 的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在 日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方 法、措施予以鼓励。还将绩效评价结果纳入员工的个人月、 年度工作绩效和评优工作中。 (十一)存在的问题 通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、 - 13 - 系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的 问题如下： 1、在安全基层基础工作方面，各科室、车间之间存在 较大差距，对安全管理认识还不够 ，安全管理存在漏洞。 2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有 待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。 3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真， 考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到 足够的促进作用。 4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台 帐、职业健康档案有待于建立和完善。 5、各科室、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织 学习方面存在不足，车间班组安全规范管理没有完全实现。 6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范， 安全报表有不及时填报现象。 7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。 - 14 - 广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准 自评单位 深圳市赛丰钟表有限公司 自评时间 2015 年 10 月 30 日 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 1.1 资质证照 1.1.1 依法取得营业执照，生产经营活 动符合工商登记核准范围。 15 未取得营业执照，或生产经营活 动不符合工商登记核准范围，不得分。 生产经营活动符合 工商登记核准范围 15 1.2.1 依法参加工伤保险，为从业人员 缴纳保险费。 20 未参加工伤保险，缴纳保险费的， 每人次扣 5 分。 已为从业人员缴纳 保险费 20 1.2 工伤保险 与安全费用 1.2.2 企业应按照规定投入安全生产费 用、设置安全基金，安全费用的使用应 有安全生产台帐。 20 未按照规定投入安全生产费用、 设置安全基金或无安全生产台帐，不 得分；安全生产费用使用不当，或台 帐不明，每处扣 5 分。 按照规定投入安全 生产费用、设置安 全基金或无安全生 产台帐 20 商贸企业 按缺项处 理 一、企业 依法生产 经营（70 分） 1.3 明令禁止 的工艺、设备、 危险物品 1.3.1 禁止使用明令淘汰的落后生产工 艺装备、产品。 15 使用明令淘汰的落后生产工艺装 备、产品，不得分。 未使用淘汰的落后 生产工艺装备、产 品 15 商贸企业 按缺项处 理 2.1 组织机构 和人员配备 2.1.1 应当配备专职或者兼职的安全生 产管理人员，或者委托具备相应资质的 为安全生产工作和职业卫生提供服务的 机构或者具有国家规定的相关专业技术 资格的工程技术人员提供安全生产管理 技术服务。 15 未配备专职或者兼职的安全生产 管理人员，或未委托具备相应资质的 为安全生产工作和职业卫生提供服务 的机构或者具有国家规定的相关专业 技术资格的工程技术人员提供安全生 产管理技术服务，不得分。 配有兼职的安全生 产管理人员 15 商贸企业 按缺项处 理 二、组织 机构和安 全管理制 度（90 分） 2.2 人员资质 和能力 2.2.1 主要负责人和安全生产、职业卫 生管理人员应当接受安全培训，具备与 所从事的生产经营活动相适应的安全生 产知识和管理能力。 15 主要负责人和安全生产管理人员 未接受安全培训，或未具备与所从事 的生产经营活动相适应的安全生产知 识和管理能力，不得分。 小微企业如按照 2.1 条未配备安 主要负责人和安全 生产管理人员未取 得安全培训证 0 商贸企业 按缺项处 理 - 15 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 全管理人员，则应提供受托人相应材 料。 2.3 安全生产 管理制度 2.3.1 建立健全安全生产和职业卫生管 理制度。包括（但不限于）： （1）岗位安全生产责任； （2）安全生产责任考核制度； （3）安全生产例会制度； （4）安全生产教育培训制度； （5）安全生产检查制度； （6）隐患排查治理制度； （7）外包工程项目安全管理制度； （8）安全技术操作规程； （9）作业场所职业安全卫生健康管理 制度； （10）危险作业管理制度； （11）特种作业人员管理制度； （12）消防安全管理制度； （13）用电安全管理制度； （14）危险化学品安全管理制度； （15）设备和设施的安全维护保养管理 制度； （16）生产安全事故报告和处理制度； （17）劳保用品管理制度； （18）安全投入管理制度； （19）安全生产奖惩制度； （20）应急救援管理制度。 20 未建立安全生产和职业卫生管理 制度，不得分；安全生产和职业卫生 管理制度不健全，每发现缺一项扣 2 分。 安全生产和职业卫 生管理制度健全 20 - 16 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 2.4.1 企业应明确主要负责人和其他负 责人安全生产责任。 10 无主要负责人和其他负责人安全 生产责任制，不得分。 已建立安全生产责 任制 10 2.4 安全生产 责任制2.4.2 企业应明确安全生产管理人员及 从业人员安全生产责任。 10 无安全生产管理人员或从业人员 安全生产责任制，不得分。 已建立安全生产管 理人员和从业人员 安全生产责任制 10 2.5.1 建立各岗位安全操作规程。 10 未建立岗位安全操作规程，不得 分；岗位安全操作规程不健全，每发 现缺一项扣 2 分。 已建立岗位安全操 作规程 10 2.5 安全操作 规程 2.5.2 各岗位安全操作规程应在醒目位 置悬挂（张贴）。 10 未张贴或悬挂岗位安全操作规程， 不得分；发现漏挂（张贴）或未在醒 目位置悬挂（张贴） ，每项扣 2 分。 岗位已张贴、悬挂 岗位安全操作规程 10 3.1 从业人员 安全培训 3.1.1 生产经营单位应当对从业人员进 行安全操作基本技能、防范措施以及事 故应急措施等安全生产培训，提高从业 人员认识危险、规避危险和排查安全隐 患的能力。 20 未经安全生产培训合格的人员违 规上岗作业，不得分。 已对从业人员进行 安全操作基本技能、 防范措施以及事故 应急措施等安全生 产培训 20 3.2.1 特种作业人员应经培训合格后持 证上岗。 20 特种作业人员未持证上岗，不得分。电工持证上岗 20 3.2 特种作业 人员安全培训 3.2.2 建立特种作业人员台帐。 10 无特种作业人员台帐，扣 10 分， 台账不全，扣 10 分。 已建立特种作业人 员台帐 10 3.3 安全教育 培训效果 3.3.1 各岗位人员熟悉并遵守岗位操作 规程，了解岗位风险、危害，并掌握正 确的防护措施和紧急情况下的应急处置 措施。 15 岗位人员不熟悉并遵守岗位操作 规程，或不了解岗位风险，或不掌握 正确的防护措施和紧急情况下的应急 处置措施，每发现 1 人扣 5 分。 一名员工不了解正 确的防护措施和紧 急情况下的应急处 置措施 10 三、安全 生产教育 培训（80 分） 3.4 安全教育 培训档案 3.4.1 建立各类安全培训教育档案，并 进行规范管理。安全生产档案应包括但 不限于： 15 未建立安全教育培训档案，不得 分；安全教育培训档案不全，每缺一 项扣 3 分。 安全培训教育档案 不健全 10 - 17 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 安全培训教材、计划、签到表、考 核试卷及图片等） 4.1.1 配电间（配电柜）符合标准规范 要求。 15 配电间（配电柜）不符合标准规 范要求，每发现 1 处扣 5 分。 配电间符合标准规 范要求 15 4.1.2 电气线路敷设应符合电气规程标 准。 20 电气线路敷设不符合电气规程标 准，每发现一处扣 5 分。 电气线路敷设应符 合电气规程标准。 20 4.1.3 临时电线架设符合电气规程标准。 10 私接乱拉临时电线，每发现 1 处 扣 5 分。 临时电线架设符合 电气规程标准 10 4.1.4 生产设置、装置应设置防护罩、 防护屏、负荷限制器、行程限制器，紧 急制动、速度限制等防护设施。 20 应设置的防护设施缺失，每发现 1 处扣 5 分；不牢固、防护不到位一 处扣 5 分； 生产设置、装置有 安全防护措施 20 4.1.5 电气接地、接零、设备漏电保护 系统符合要求。 20 电气接地、接零、设备漏电保护 系统不符合要求的，每发现 1 项扣 5 分。 车间安装二级漏电 保护措施 20 4.1.6 各种联锁、紧停装置灵敏、可靠。 15 联锁、紧停装置失灵或缺失，每 发现 1 处扣 5 分。 联锁、紧停装置灵 敏、可靠 15 商贸企业 按缺项处 理 4.1.7 喷涂、烘干和固化作业场所应按 照标准 GB 6514 的规定设置通风装置。 15 喷涂、烘干和固化作业场所未设 置通风装置，不得分；通风装置不符 合安全要求，每发现一项扣5 分。 缺项 缺项商贸企业 按缺项处 理 4.1.8 有防雷、防静电要求的，其防雷、 防静电设置符合标准规范要求, 并定期 检查。 15 防雷、防静电设置不符合要求， 每处扣 5 分；未检测的，不得分。 缺项 缺项 四、设备 设施安全 管理 （265 分） 4.1 生产设备 装置 4.1.9 手持电动工作与移动电气设备等 类设备绝缘保护与剩余电流保护应符合 标准规范要求。 15 绝缘保护与剩余电流保护不符合 标准规范要求，每发现1 项扣 3 分。 设备绝缘保护与剩 余电流保护符合标 准规范要求 15 - 18 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 4.1.10 主要设备设施应建立技术档案 和记录，包括： （1）产品出厂合格证、使用维护说明、 安装技术文件等资料； （2）日常维护保养记录； （3）运行故障和事故记录； （4）大修或改造记录。 20 无产品出厂合格证、使用维护说 明、安装技术文件等资料的，不得分； 日常维护保养记录、运行故障和事故 记录不完整、大修或改造记录不完整， 每项扣 5 分。 设备产品无出厂合 格证、使用维护说 明、安装技术文件 等资料缺失 0 4.2.1 取得特种设备使用登记证且在有 效期内，并定期检验合格。 20 无特种设备使用登记证，或登记 证不在有效期内，或特种设备未经检 验合格，不得分。 缺项缺项 4.2.2 特种设备应定期进行维护、检查， 确保设备完好。 20 未定期进行维护、检查，每发现 1 次扣 5 分。 缺项缺项 4.2 特种设备 4.2.3 建立特种设备台帐、档案，包括： （1）产品出厂合格证、使用维护说明、 安装技术文件等资料； （2）日常维护保养记录； （3）运行故障和事故记录； （4）大修或改造记录。 20 无特种设备台帐、档案，不得分； 档案不全每发现 1 项扣 5 分。 缺项缺项 4.3.1 应按规定配置安全仪表及安全附 件，定期维护，并定期检测合格。 20 未按规定配置安全仪表及安全附件， 或安全仪表及安全设施未定期检测合 格，不得分；漏配或漏检，每项扣 5 缺项缺项 4.3 安全仪表 及安全设施 4.3.2 消防器材应按规定配置。 20 消防器材未按规定配置或失效的， 不得分；未定期检查的，每发现1 处 扣 5 分。 已按规定配置消防 器材 20 五、作业 环境管理 （165 分） 5.1 设计、布 置 5.1.1 安全出口按建筑设计防火规范 设置，疏散门应向疏散方向开启；安全 通道畅通。 20 安全出口未按建筑设计防火规 范设置，不得分；疏散门没有向疏 散方向开启的，扣10 分；安全通道 疏散门向疏散方向 开启；安全通道畅 通 20 - 19 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 不畅通扣10 分。 5.1.2 材料库、冲压件仓库、成品仓库、 老化室等防火等级符合规范要求。 15 不符合规范要求的，每发现一处 扣 5 分。 成品仓库防火等级 符合规范要求 15 5.2 安全警示 标识 5.2.1 作业场所设置明显安全警示标识。 15 未按标准、规范设置明显安全警 示标识的，不得分；安全警示标识不 全的，每发现缺一项扣5 分。 作业场所设置有明 显安全警示标识 15 5.3.1 作业场所工具、设备、物料实施 定置管理，保持规范整洁、畅通。 20 现场没有实施定置管理的，不得 分；现场通道不畅通的，每处扣10 分；作业场所未实施定置管理，每发 现一处扣10 分。 一楼车间没有实施 定置管理 10 5.3 作业场所 管理 5.3.2 生产现场（材料库、冲压件仓库、 成品仓库等）区域划分科学合理，物品 放置符合安全要求，不得超高堆叠。 10 不符合要求的，每发现一处扣5 分。 一楼生产现场区域 划分科学合理，物 品放置符合安全要 求 0 5.4 危险物品 使用及管理 5.4.1 作业场所危险物品（如氧气、乙 炔气瓶等）使用、储放符合规范要求。 30 危险物品使用或存放不符合规范 要求，发现一处扣10 分。 缺项缺项 商贸企业 按缺项处 理 5.5 危险作业 管理 5.5.1 对危险作业进行辨识，列出危险 作业清单（如涉及应至少包括：危险区 域动火作业、进入受限空间作业、高处 作业、吊装作业、能源介质作业、粉尘 爆炸环境作业、设备的检维修等），执 行危险作业审批制度。 40 无危险作业清单或危险作业无审 批制度，不得分；危险作业清单每少 1 项扣 10 分；危险作业没有按制度执 行，发现1 次扣 10 分。 有危险作业清单和 危险作业无审批制 度 40 5.6 相关方管 理 5.6.1 承发包工程、厂房、特种设备租 赁等涉及相关方参与的活动应签订安全 协议，明确安全管理职责；并对相关安 15 承发包工程、厂房、特种设备租 赁未签订安全协议，不得分；不明双 方安全生产管理职责的，每发现1 起 已建立相关方管理 制度 15 - 20 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 全生产条件或者资质进行审查。扣 5 分；未审查相关安全生产条件或 者资质每发现1 起扣 5 分。 6.1 安全检查 与隐患排查的 内容 6.1.1 结合企业生产工艺特点，明确安 全检查和隐患排查的内容。 15 未明确安全检查和隐患排查的内 容，不得分；内容不全，每发现少 1 项扣 5 分。 结合企业生产工艺 特点，明确安全检 查和隐患排查的内 容 15 6.2.1 结合生产实际情况明确隐患排查 的时机与频次。 15 未明确开展隐患排查的时机与频 次，不得分。 已明确隐患排查的 时机与频次 15 6.2 隐患排查 的时机、频次 6.2.2 正常生产状态下，每月至少 1 次 月度安全检查和隐患排查；设备设施检 修前，确保至少 1 次专项安全检查和隐 患排查；异常状态时，必须开展全面、 系统的安全检查和隐患排查。安全检查 和隐患排查可结合在一起进行。 20 异常状态时，未开展全面、系统 安全检查或隐患排查，不得分；设备 设施检修前，未开展专项安全检查或 隐患排查，扣 10 分。 未按规定频次进行月度安全检查 或隐患排查，每发现 1 次扣 5 分。 部分安全隐患检查 未按规定进行 10 商贸企业 按缺项处 理 六、安全 检查与隐 患排查治 理（80 分） 6.3 隐患治理 6.3.1 针对查出的隐患，应规定时限、 明确责任人、制定整改措施、专列整改 经费，及时对隐患能进行整改或进行有 效控制。 对排查出的事故隐患，应当按照事 故隐患的等级进行登记，建立事故隐患 信息档案，并按照职责分工实施监控治 理。 30 未及时对隐患进行整改或进行有效控 制，不得分；未按要求进行整改，每 发现缺 1 项内容扣 5 分。 未建立事故隐患信息档案，并按照职 责分工实施监控治理，每发现缺 1 项 内容扣 5 分。 已建立事故隐患信 息档案，并按照职 责分工实施监控治 理 30 7.1 危险源辨 识 7.1.1 企业应对本单位的生产设施或场 所进行危险源辨识，并进行分级管理。 20 未进行危险源进行辨识的，不得 分；未进行分级管理的，每发现 1 处 扣 5 分。 对本单位的生产设 施或场所危险源辨 识不全面 10 七、危险 源管理 （50 分） 7.2 危险源管 理 7.2.1 对已确认的危险源实施管理，企 业对确定的重大危险源应向安全监管部 30 未对危险源实施监控的，不得分； 监控不全的，扣 10 分。重大危险源 已对已确认的危险 源实施管理，本单 30 - 21 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 门或相关部门备案，并采取有效防范措 施。 未向相关部门备案的，不得分。位无重大危险源 8.1 职业病危 害因素检测 8.1.1 企业应对本单位进行职业病危害 因素辨识，定期检测。 30 未对本单位进行职业病危害因素 辨识，定期检测的，否决项。（备注： 如企业不存在职业病危害因素的，可 不开展，按缺项处理。） 缺项缺项 商贸企业 按缺项处 理 8.2 职业病危 害因素告知 8.2.1 告知工作岗位存在的职业危害， 在产生职业危害因素的场所设置警示标 志。 15 未告知工作岗位存在的职业危害 或未在产生职业危害因素的场所设置 警示标志，不得分；职业危害因素场 所警示标志不全，每发现缺1 处扣 3 分。 已告知员工工作岗 位存在的职业危害， 并在产生职业危害 因素的场所设置警 示标志。 15 商贸企业 按缺项处 理 8.3.1 采用有效的职业病防护设施，并 为劳动者提供个人使用符合国家标准的 职业病防护用品。 15 未采用有效的职业病防护设施， 或未给劳动者提供符合国家标准的职 业病防护用品，不得分；未给所有人 员提供职业病防护用品，每发现1 人， 扣 5 分。 已对产生职业危害 的场所采用有效的 职业病防护设施， 已给劳动者提供符 合国家标准的职业 病防护用品 15 商贸企业 按缺项处 理 8.3 职业病危 害因素控制预 防 8.3.2 对从事作业的员工定期进行健康 检查，并建立员工职业健康监护档案。 15 未对从事职业病危害作业的员工 定期实施健康检查或未建立员工职业 健康监护档案的不得分；每发现一名 从事职业危害作业的员工未进行健康 检查或未建立职业健康监护档案的， 扣 3 分。 从业人员的健康检 查不全面 0 商贸企业 按缺项处 理 八、职业 健康管理 （90 分） 8.4 职业病危 害项目申报 8.4.1 企业要及时向监督部门如实申报 职业病危害项目 15 企业未能提供申报材料及监督部 门出具的申报回执的，扣15 分。 缺项缺项 商贸企业 按缺项处 理 - 22 - 考评考评 类目类目 考评项目考评项目达标标准达标标准 标准标准 分值分值 评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述 实际实际 得分得分 备注备注 9.1.1 避免发生生产安全事故。 20 发生轻伤及以上的生产安全事故， 每发生一起扣5 分。 企业未发生安全生 产事故 20 9.1.2 应按“四不放过”原则，处理事 故。 10 未按“四不放过”原则查明事故 原因、处理事故责任人、吸取事故教 训、落实整改措施的，不得分。 企业未发生安全生 产事故 10 9.1 事故管理 9.1.3 事故统计及事故档案管理。 5 未对事故进行统计并归档管理， 不得分，档案管理不规范或有遗漏， 扣 1 分。 企业未发生安全生 产事故 5 9.2.1 根据企业生产实际，编制生产现 场应急处置方案、措施； 10 未编制生产现场应急处置方案、 措施,不得分；生产现场应急处置方 案、措施针对性不强，每发现1 项 2 分。 编制的生产现场应 急处置方案不完善 4 9.2.2 按要求配置应急救援所需的设施、 装备及物资，并定期检查、维护以保证 其有效； 15 未配置应急救援设施、装备、物 资的，不得分；未定期对应急救援设 施、装备、物资进行检查、维护的， 每发现 1 次扣 5 分。 企业已配置应急救 援设施、装备、物 资 15 九、事故 管理与应 急救援 （70 分） 9.2 应急救援 9.2.3 定期组织生产安全事故应急演练。 10 未组织从业人员进行生产安全事 故应急救援演练的，不得分；演练频 次不满足要求的，每发现1 次扣 5 分。 企业已组织从业人 员进行生产安全事 故应急救援演练 10 10.1 绩效评定 10.1.1 企业应每年组织1 次安全生产标 准化自评，并编写自评报告。 20 未组织安全生产标准化自评或未 编写自评报告的，不得分；自评报告 针对性不强的扣 10 分。 自评报告有针对性 20 十、绩效 评定和持 续改进 （40 分）10.2 持续改进 10.2.1 企业应根据绩效评定发现，对不 足标准要求的，进行整改完善。 20 未根据绩效评定发现的不符合项 进行整改完善的，不得分；整改不彻 底的，每发现1 项扣 5 分。 企业已根据绩效评 定发现，对不足标 准要求的，进行了 整改完善。 20 - 23 - - 24 - 三、整改措施 安全生产领导组针对安全标准化绩效考核评定小组提 出的问题提出以下整改措施： 1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全 生产保障能力。 2、加强隐患排查治理，认真落实“五到位” ，即认识 到位、管理到位、检查到位、整改到位、学习到位。 3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台 账、职业健康档案。 4、进一步完善各项安全管理制度。增强制度的合理性、 约束性、可实施性。 5、加强对全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安 全生产管理技能，提高员工安全生产意识。 6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材， 提高应急响应能力。 四、自评小结 公司安全生产标准化建设开展以来，安全生产水平有 了较大的提升。员工安全意识有所提高。安全管理状况明 显好转。主要表现为： 1、开展“安全生产标兵”班组创建工作。作业区围绕 创建“安全生产标兵”班组活动的开展，做了大量的培育、 - 25 - 引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提 升，总体趋势较好。 2、各车间针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落 实，实施以班组长为主的日检查制度；落脚在班组安全学 习、班前会安全预知、危险源辨控和隐患排查等方面，提 高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。 3、强化安全绩效考核。对各车间安全管理业绩及实效 进行考核，各车间在安全管理体系化运行、安全管理实效 上进步明显，使安全管理体系“常态化”运行同比去年有 明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与 热情。 4、坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年 度评优”活动，激励员工参与各类安全征文活动、安全自 主管理活动、现场安全可视化活动及现场隐患排查活动， 扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。 5、岗位员工安全教育培训。2015 年 6 月份围绕管理 制度、安全技术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育 培训。并对新员工的安全技能进行了考试、鉴定。 五、安全标准化自评汇总表 - 26 - 深圳市赛丰钟表有限公司 安全标准化自评汇总表 考评类目标准分缺项分实得分扣分备注 一、企业依法生产经营 700700 二、组织机构和安全管理制度 9007515 三、安全生产教育培训 8007010 四、设备设施安全管理 26511011540 五、作业环境管理 1652011530 六、安全检查与隐患排查治理 8007010 七、危险源管理 5004010 八、职业健康管理 90453015 九、事故管理与应急救援 700646 十、绩效评定和持续改进 40040 0 合计 1000175689136 折算分（百分制） 100 83.5 分 自评组组长签字： 日期： 自评组组员签字： 日期： 自评打分表 （参照打分标准进行自评） - 27 - - 28 - 2 2、安全标准化管理制度和操作规程清单、安全标准化管理制度和操作规程清单 （1 1）安全标准化管理制度清单）安全标准化管理制度清单 序号序号制度名称制度名称 1安全生产方针、目标 2安全生产责任制度 3安全生产投入保障制度 4安工伤事故及工伤保险管理制度 5安全生产会议制度 6安全文件和档案控制规定 7安全生产法律法规获取及管理制度 8安全教育培训制度 9安全生产责任绩效考核及奖惩管理制度 10特种作业人员安全管理制度 11设备和设施的安全维护保养管理制度 12特种设备安全管理制度 13“三同时”安全管理制度 14消防管理制度 15消防设施安全管理制度 16用电安全管理规定 17仓库安全管理规定 18危险作业安全管理制度 19外包工程项目及相关方安全管理制度 - 29 - 20安全生产检查和安全隐患治理制度 21危险源安全管理制度 22职业安全卫生健康管理制度 23职业卫生管理制度 24劳保用品管理制度 25生产安全事故报告和处理管理制度 26应急救援管理制度 27安全标准化绩效考核制度 28 工伤事故及工伤保险管理制度 29 安全生产责任绩效考核及奖惩管理制度 30 安全操作规程制定、修订、评审制度 - 30 - （2）安全操作规程清单安全操作规程清单 序号序号操作规程名称操作规程名称 1空压机安全操作规程 2烤箱安全操作规程 3超声波清洗机安全操作规程 4钻床安全操作规程 5抛光机安全操作规程 6空气压缩机安全操作规程 7溜光机安全操作规程 8磨光机安全操作规程 9自动打磨机安全操作规程 10自动钻孔机安全操作规程 11半自动钻孔机安全操作规程 - 31 - 3 3、安全管理架构图及人员名录、安全管理架构图及人员名录 （1 1）安全管理架构图）安全管理架构图 （2 2）安全管理人员名录安全管理人员名录 安全小组组长：何赛 安全小组副组长： 安全小组成员： 总经理总经理 经理（安