人事月度报表及分析表范本.xls

人数人数 拒缴拒缴 人数人数 金额(元)金额(元) 3XX公司0 0 00 0#0 00 00 00 00 00 00 00 00 00.000.00 7 710107:107:1017172020202017175 58 812120 00 00.000.00 制表： 1、年龄、学历、职位、考勤统计截止日期为月末 2、平均年龄=月末各年龄总和/月末总人数，小数点后取一位 3、市场营销人员包含总部、区域及影城 4、其他服务人员：除了管理人员、财务人员、市场营销人员、业务拓展人员以外的；管理人员可包含财务、市场营销、及业务拓展人员 5、内部调动项为正数时表示该单位有人员调入，负数为该单位有人员调出。 6、各学历分布人数和期末人数应等于性别合计人数 7、各项险种统计的人数、拒缴人数、金额、欠缴金额均为单位部分 8、标黄色的已设定公式 9、各项指标出现差异的，要另外加以说明原因 10、统计周期为月、季度、年 11、请大家对于计算的部分全部保留公式，便于核算！ 编制编制 人数人数 月初月初 在岗在岗 人数人数 月末月末 在岗在岗 人数人数 本月本月 入职入职 人数人数 本月本月 离职离职 人数人数 颜色相同的表格里的数据必须是一致的。 序号序号单位单位 男员工男员工 女员工女员工 男女男女 比例比例 合计合计 X区小计X区小计 总计总计 说明： 养老保险养老保险 计薪人数计薪人数 员工信息员工信息人员异动人员异动 性别性别 欠缴金额(元)欠缴金额(元)人数人数 拒缴拒缴 人数人数 金额(元)金额(元)欠缴金额(元)欠缴金额(元)人数人数 拒缴拒缴 人数人数 金额(元)金额(元)欠缴金额(元)欠缴金额(元)人数人数 拒缴拒缴 人数人数 0.000.000 00 00.000.000.000.000 00 00.000.000.000.000 00 0 0.000.000 00 00.000.000.000.000 00 00.000.000.000.000 00 0 4、其他服务人员：除了管理人员、财务人员、市场营销人员、业务拓展人员以外的；管理人员可包含财务、市场营销、及业务拓展人员 医疗保险医疗保险生育保险生育保险 金额金额欠缴金额(元)欠缴金额(元)人数人数 拒缴拒缴 人数人数 金额(元)金额(元)欠缴金额(元)欠缴金额(元) 单位缴纳金额单位缴纳金额 (元)(元) 单位欠缴金额单位欠缴金额 (元)(元) 个人缴纳金额个人缴纳金额 (元)(元) 0.000.00 0.000.000.000.000 00 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000 00 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 失业保险失业保险合计合计工伤保险工伤保险 社保社保 本月缴纳合计本月缴纳合计 (元)(元) 上月缴纳合计上月缴纳合计 (元)(元) 0.000#REF!0.00 0.000.000.000.000.000.000 00 00.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000 00 00.000.000.000.000.000.000.000.00 本月缴纳合计本月缴纳合计 (元)(元) 差异(元)差异(元)人数人数 拒缴拒缴 人数人数 单位缴纳金额单位缴纳金额 (元)(元) 单位欠缴金额单位欠缴金额 (元)(元) 个人缴纳金额个人缴纳金额 (元)(元) 住房公积金住房公积金 2011年8月人事报表2011年8月人事报表 统计周期 月 日 至 月 日 薪酬福利薪酬福利 本月本月上月上月本月本月上月上月差异差异 0.00#REF! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 实发工资(元)实发工资(元) 上月缴纳合计上月缴纳合计 (元)(元) 差异(元)差异(元) 应发工资(元)应发工资(元) 本月本月上月上月差异差异本月本月上月上月差异差异本月本月上月上月 0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#REF! 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00 公司承担总额公司承担总额公司承担总额占票房比率公司承担总额占票房比率人均工资(元)人均工资(元) 差异差异本月本月上月上月差异差异 #REF!0.00 #DIV/0!#DIV/0!0.000.00 0.000.000.000.00 培训课题培训课题 人均工资(元)人均工资(元)其他福利(元)其他福利(元) 培训时间培训时间培训人数培训人数培训费用(元)培训费用(元) 培训培训 培训内容培训内容 考试考试 形式形式 2011年2010年同比(%)2011年2010年同比(%) 人#DIV/0!#DIV/0! 人#DIV/0!#DIV/0! 人#DIV/0!#REF! 元#DIV/0!#DIV/0! 1、应发工资总额元#DIV/0!#DIV/0! 2、实发工资总额元#DIV/0!#DIV/0! 3、社保费用元#DIV/0!#DIV/0! 4、住房公积金费 用 元#DIV/0!#DIV/0! 5、培训费用元#DIV/0!#DIV/0! 6、福利费用元#DIV/0!#DIV/0! 7、招聘费用元#DIV/0!#DIV/0! 8、外包费用元#DIV/0!#DIV/0! 元#DIV/0!#DIV/0! 元#DIV/0!#DIV/0! %#DIV/0!#DIV/0! 9、人均费用元#DIV/0!#DIV/0! 10、人均工资元#DIV/0!#DIV/0! 11、费用占票房 达成比率 %#DIV/0!#DIV/0! 12、工资占票房 达成比率 %#DIV/0!#DIV/0! 填报人： 说明： 1、 其他费用均统计单位部分 2、 人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数 3、 人均工资=应发工资总额/计薪人数 4、 费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成 5、 工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成 6、 同比(%)=（2011年-2010年）/2010年 7、 元、万元、%单位后面保留二位小数 8、统计周期为月、季度、年 指标名称 六、票房达成 七、完成率 其 中 其 中 单位 一、编制人数 二、在岗人数 三、计薪人数 四、费用总额 五、票房任务 1月2月 环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)2011年 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0! #DIV/0!#REF!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成 3月一季度 2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 4月5月6月 同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%) #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 人力成本分析表人力成本分析表 二季度7月 环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%) #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 8月9月 人力成本分析表人力成本分析表 2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年 00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 00#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0!0 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 三季度10月 2010年同比(%)环比(%)2011年2010年同比(%)环比(%)2011年2010年 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0#DIV/0!#DIV/0!00#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0