建安处hse工作管理手册

- 1 - 建安建安处处 HSEHSE 工作管理手工作管理手册册 一、概述 1 单位简介 建安处成立于1994年，隶属于河南油田精蜡厂, 它位于精蜡厂厂区北门100 米处，占地面积为8000平方米，地处厂消防队北侧,销售楼东南侧. 建安处作为精蜡厂的保运单位，主要负责全厂生产装置的检修、设备维护 以及工程项目施工。建安处设有值班室，夜间及节假日安排值班人员负责抢修、 保运工作。 建安处设有管理岗位6个、技术岗位4个、特殊工种21人、生产班组6个. 通讯地址：河南省南阳市河南油田南阳石蜡精细化工厂建安处 联系电话：0377- 邮政编码： 电子信箱：lxsty 2 工艺简介 建安处主要设备,包括 4台叉车,柴油驱动直流焊机3台, 主要是担负全厂的生产设备维护抢修工作及厂技改工程项目，根据精蜡厂月 度计划和生产维护派工单进行施工。 3 进入生产装置区须知 关闭手机等非防爆移动通讯工具； 正确佩戴劳动防护用品； - 2 - 注意安全标识和警示标志。不经允许，严禁进行启动、闭合等一切与生 产相关的操作； 严格封闭化管理，外来人员需经安全培训或告知后，方准入内； 现场摄影、照相须征得车间管理人员的同意； 车辆通行需办理厂内车辆通行证； 精蜡厂的生产装置是易燃易爆场所，具有火灾、爆炸、中毒窒息及人身 伤害等风险。一旦发生火灾爆炸等意外事故，人员可根据风向及所处位置，迅速 向装置东、西、南、北四条道路有组织地进行疏散撤离。 二、管理内容 1 领导承诺、方针目标与责任 1.1 HSE 承诺 贯彻执行河南油田体系文件和精蜡厂以及车间的各项 HSE 规章制度。 严格落实 HSE 风险的削减及控制措施。 对本车间员工、以及相关方进行 HSE 危害因素和风险告知和培训。 按照“一切工作有标准、一切工作具备条件、一切工作按标准操作、一 切工作按标准检查考核”等四个一切的原则组织 HSE 工作。 车间 HSE 分工明确，每项工作都有专人负责。 按照“四不放过”原则处理事故、典型违章、严重及以上隐患。 对 HSE 工作提供充分的人、财、物保障。 接受上级管理部门、相关方和员工的监督，对发生的典型违章、严重及 以上隐患、险兆事件和责任事故承担管理责任。 1.2 HSE 方针 安全第一、清洁生产、保障健康、持续改进 - 3 - 1.3 HSE 目标 险兆事件、典型违章、严重及以上隐患为零； 全员培训持证率 100%； 直接作业 HSE 措施落实率 100%； HSE 设施、装备完好率 100%； 特种设备定检率 100%； (6) 施工现场监护到位率 100%； “四不放过”执行到位率 100%。 1.4 车间领导 HSE 责任 岗岗 位位 HSEHSE 职责职责岗位风险岗位风险HSEHSE 工作目标工作目标HSEHSE 责任责任 车间 主任 负责本车间全面 HSE 工作的管理。负责车 间的变更管理、隐患 治理和事故、险肇事 件及典型问题的处理 因管理原因造成车间 重大事故的发生被行 政处罚和责任追究， 对典型违章和严重及 以上 HSE 隐患负直接 管理责任 事故、险兆事件、 典型违章和严重及 以上隐患为零、 “四不放过”执行 到位率 100% 是车间 HSE 工作 的第一责 任 支部 书记 监督车间干部、职工 的培训教育,督促检 查本车间的 HSE 工作， 并及时组织消除 HSE 风险和隐患。 因管理原因造成车间 重大事故的发生被行 政处罚和被责任追究， 对典型违章和重大以 上 HSE 隐患负直接管 理责任 员工全员培训持证 率 100% 是车间 HSE 工作 的第一责 任 安全 (生 产) 副主 任 主管本车间各项 HSE 工作的组织和有效实 施。负责直接作业、 工艺纪律、巡回检查 和承包商的监督管理 因管理原因造成车间 重大事故的发生被行 政处罚和责任追究， 对车间事故、典型违 章和隐患负主管责任 直接作业 HSE 措施 落实率 100%、 、工 艺纪律执行到位率 100%、巡回检查到 位率 100% 对车间的 HSE 工作 负主管责 任 1.5 管理要求 - 4 - 厂对车间签订 HSE 承包责任书后，车间主任负责将 HSE 指标分解承包到 车间管理人员和各生产班组，明确责任人、目标任务、工作措施和奖惩办法等。 安全(生产)副主任负责组织签订全员 HSE 承诺书，以及车间对班组的 HSE 承包责任书。 HSE 管理人员负责对车间的 HSE 方针目标进行全员和相关方宣贯。 车间主任负责每半年组织对承诺、方针、目标和责任的落实情况进行评 价、考核及改进。 2 组织机构、职责、资源与文件控制 2.1 组织机构 车间 HSE 管理领导小组 组 长：车间主任、支部书记 副组长：安全(生产)副主任 成 员：HSE 管理人员、各项目施工管理员、各生产班组长 2.2 岗位 HSE 职责 安全(生产)副主任负责监督、考核各岗位 HSE 职责的履行情况。 岗位分工变动时，车间主任负责组织进行变更管理，对岗位职责进行修 订并实施。 岗位岗位HSEHSE 职责职责HSEHSE 责任责任 HSE 管理 人员 负责车间 HSE 工作具体实施和落实，对车 间 HSE 工作进行监督管理，负责车间各岗 位的 HSE 培训监督落实工作。 对车间 HSE 工作的实施落实 负直接管理责任，对车间的 HSE 责任事故负直接监督管 理责任 技术 主办 协助主任做好 HSE 工作工艺方面的具体实 施，负责车间员工的教育培训实施工作。 对车间发生的责任事故负监 督管理责任。对本岗位的 HSE 事故负直接责任。 - 5 - 岗位岗位HSEHSE 职责职责HSEHSE 责任责任 班长岗 负责贯彻执行 HSE 法规、指令和本班组 HSE 责任制的落实，组织班组级 HSE 教育， 负责组织监督做好各岗位生产操作。 对班组 HSE 工作目标负责， 对班组发生的 HSE 责任事故 负管理责任 综 合 办事员 执行本专业的各项 HSE 规章制度,落实本 岗位 HSE 措施，接受 HSE 教育。 对本岗位发生的 HSE 责任事 故负直接责任。 木 工 负责木工房及所用设备的维护保养工作和 安全、环保、消防工作, 负责施工中的质 量、安全落实检查工作。 对本岗位发生的 HSE 责任事 故负直接责任。 铆 工 负责铆工岗位 HSE 指令、措施、规定的执 行和落实，对所保管设备、工具定期保养， 严格执行安全操作规程。 对本岗位发生的 HSE 责任事 故负直接责任。 管 工 负责管工岗位HSE指令、措施、规定的执 行和落实，对所保管设备、工具定期保养， 严格执行安全操作规程。 对本岗位发生的 HSE 责任事 故负直接责任。 电气焊工 负责电气焊工岗位 HSE 指令、措施、规定 的执行和落实，参加应急预案的演练，提高 电、气焊类事故的应急处理能力以及分部各类 HSE 活动，协助班长搞好班组的安全工作。 对电、气焊的HSE目标、指令完 成情况负责，对本岗位发生的 HSE责任事故负直接责任 起重工 负责起重工岗位 HSE 指令、措施、规定的 执行和落实, 所用设备定期进行保养， 严格执行操作规程。 对本岗位发生的 HSE 责任事 故负直接责任。 叉 车 司 机 负责叉车司机岗位HSE指令、措施、规定的执行 和落实，参加应急预案的演练，提高叉车类事故 的应急处理能力以及分部各类HSE活动，协助班 长搞好班组的安全工作。 对叉车司机岗位的HSE目标、指 令完成情况负责，对本岗位发生 的HSE责任事故负直接责任 施工管理 员 合理组织和协调生产，指导承包商文明施 工，优质服务，按时完成各项任务。对本 队及承包商的 HSE 工作进行具体实施 对本岗位范围内的 HSE 工作 目标负责。 对本岗位的 HSE 事故负直接 责任。 2.3 资源 2.3.1 人力资源 车间主任负责向主管部门申请，配备适合的各岗位人员。 - 6 - 全员持证上岗，资质证到期前安全(生产)副主任负责组织及时向相关部 门申请培训复证。 车间设专职 HSE 管理人员，班组设兼职 HSE 监督员，安全(生产)副主任 负责管理指导工作。 人员变化或岗位变动时，HSE 管理人员负责及时申报、安排培训取证。 做到先取证、后上岗。 车间主任和支部书记负责做好岗位人员能力意识的评价工作，依据评价 结果组织做好针对性的 HSE 培训。 建安车间员工资质要求 岗位资质要求岗位资质要求 序号序号岗位岗位文化程度要求文化程度要求 技能操作证技能操作证 HSEHSE培训证培训证特种作业证特种作业证 1 车间主任中专以上 2 支部书记高中以上 3 安全(生产)副主任大专以上 4 安全工程师中专以上 5 技术主办中专以上 6 班长岗高中以上 6 综合办事员高中以上 8 木 工高中以上 9 铆 工高中以上 10 管 工高中以上 11 电 焊 工 高中以上 12 气 焊 工 高中以上 13 起 重 工高中以上 14 叉 车 司 机 高中以上 25 施工管理员 高中以上 2.3.2 HSE 教育培训 - 7 - HSE 管理人员负责组织对新入厂、转岗、复工(离岗一年以上)人员进行 车间级 HSE 教育，时间不少于 32 学时。主要内容包括： a) 工作环境及危险有害因素； b) 所从事工种可能遭受的职业危害和伤亡事故； c) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； d) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； e) HSE 设备(设施)、个人防护用品的使用和维护； f) 本车间 HSE 状况及相关规章制度； g) 事故预防和职业危害的措施及应注意的事项； h) 有关事故案例； i) 其它需要培训的内容。 班组长负责组织对新入厂、转岗、复工(离岗一年以上)人员进行班组级 HSE 教育，时间不少于 16 学时。主要内容包括： a) 班组、岗位的安全生产概况，本岗位的生产流程及工作特点和注意事项； b) 本岗位的职责范围、应知应会； c) 本岗位安全技术操作规程，岗位间衔接配合的安全卫生事项； d) 本岗位预防事故及灾害的措施。 HSE 管理人员负责组织对临时用工、外来施工人员和实习人员进行车间 级 HSE 教育，时间不少于 4 学时。主要内容包括： a) 车间危险部位(主要生产系统、关键设备)及安全、环保注意事项； b) 车间 HSE 危害因素(包括危险化学品和各种伤害能量)的性质及防护处理 注意事项； c) 着火爆炸、泄漏中毒、环境污染事故的应急处理措施； d) 作业许可证办理的程序及注意事项； - 8 - e) 生产装置安全消防、气防卫生器材及设施的位置、使用程序和使用方法； f) 作业活动中应遵守的安全规定。 车间主任负责组织车间 HSE 活动，每月 1 次，每次不少于 2 学时。同时 安排车间管理人员参加班组 HSE 活动，对 HSE 活动情况进行检查，并签名。 班组长负责组织班组 HSE 活动，每月不少于 2 次，每次不少于 1 学时。 主要内容包括： a) 学习国家有关安全生产的法令和法规； b) 学习有关 HSE 文件、通报、规程、管理制度和技术知识； c) 结合事故通报和班组安全等材料，分析典型事故，吸取事故教训； d) 开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理 和应急演练； e) 开展岗位安全技术练兵，组织各种安全技术表演； f) 检查 HSE 规章制度执行情况，排查并组织消除事故隐患； g) 开展 HSE 文化活动、技术座谈、观看安全教育电影和录像； h) 其它安全活动。 根据生产、季节特点和上级事故通报和要求，HSE 管理人员负责组织对 员工进行 HSE 知识、医疗自救、互救常识、事故反思，以及季节性安全生产要求、 措施的教育。 HSE 管理人员负责对外来检查、参观、学习等人员进行 HSE 须知教育。 重点介绍生产装置的消防、报警和救护设施，事故发生后的逃生路线和安全注意 事项等内容。 安全(生产)副主任负责督促 HSE 管理人员对安全生产月、环境保护日、 消防宣传日、百日安全无事故竞赛活动等进行策划，提交车间 HSE 领导小组通过 后组织实施。 - 9 - HSE 管理人员负责 HSE 活动的具体实施工作。组织 HSE 文化理念的宣贯 和培训。 2.3.3 物力资源 根据车间生产实际需要,各主要库房共配备 6 台灭火器、电焊面罩 30 个、 安全带 30 副、由 HSE 管理人员负责组织每月检查一次并维护保养。 (2)HSE 管理人员负责申请劳动保护用品和安全防护器具计划并负责发放。安 全(生产)副主任负责组织对员工的劳保穿戴工作每周进行一次检查。 2.3.4 财力资源 车间主任和支部书记负责，在奖金分配时，对在 HSE 工作做出贡献的员 工给予表彰奖励。 车间主任负责组织隐患治理计划的申报工作,资金到位后组织实施。 车间积极采取各项措施、组织各类 HSE 竞赛活动，激励员工 HSE 行为， 同时向厂相关部门争取资源支持。 2.3.5 文件管理 河南油田运行控制文件 ，精蜡厂管理手册 、 程序文件和安全 环境健康监督管理制度 ，以及建安处H SE 工作管理手册和HSE 作业指导 书是车间 HSE 工作运行实施的有效文件。安全(生产)副主任负责组织宣贯， HSE 管理人员负责文件的保管。 每年 12 月 25 日前，安全(生产)副主任负责组织对在用的 HSE 文件进行 评审，确保现场在用 HSE 文件的有效性。 车间主任负责组织HSE 工作管理手册和HSE 作业指导书的修订工 作，确保其适用性，保证所有员工得到最新版本。 HSE 管理人员负责保管 HSE 工作综合记录本和直接作业许可证，保存期 限 1 年。 - 10 - 3 风险评价与隐患治理 3.1 风险评价 3.1.1 车间风险评价程序 3.1.2 管理要求 HSE 管理人员负责对每位员工进行风险评价相关知识的培训，使每位员 工应会熟练运用危害识别与风险评价方法和环境因素识别评价方法，熟知本岗位 及工作场所存在的主要危险、有害因素和环境影响因素，风险控制及应急处理措 施。 车间主任负责成立风险评价小组，根据油田及精蜡厂安排，于每年的 4 月和 10 月分别开展一次全员危害识别与风险评价工作，每年的 4 月开展一次环 境因素识别与评价工作。识别与评价应覆盖本单位生产作业的各个领域，并将识 别与评价结果上报安全环保部。 当出现如下情况时，安全(生产)副主任负责及时开展危害识别和风险评 价工作。 a) 非常规的业务活动、环境和操作条件，如：特殊作业、恶劣环境和气候 条件下施工作业； b) 人员、工艺技术、设备设施、相关法律法规变更以及管理变更等； c) 采用新设备、新工艺、新技术、新材料； d) 事故、事件或其它来源的新认识理解； e) 承包商的 HSE 管理缺陷等。 出现下列情况时，应及时更新环境因素、进行影响评价，更新相应记录： a) 活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时； 组织 培训 岗位全 员识别 班组讨 论完善 车间汇 总评审 建立中等以上危害 及控制措施清单 报厂 HSE 主管部门 落实削减控制措施 培训告知岗位人员 - 11 - b) 活动、产品或服务发生了较大变化； c) 新、改、扩建项目； d) 工艺技术、生产规模或产品结构发生了较大变化； e) 重大环境污染事故发生后； f) 组织机构发生较大变动。 HSE 管理人员负责对车间存在的主要风险对员工进行培训告知。制定相 应风险消减或控制措施上报主管部门，并将风险和消减、控制措施以岗位风险 识别卡 、 关键过程风险控制卡等形式告知员工。 安全(生产)副主任负责每半年对中等以上风险、重要环境因素控制措施 的落实情况进行评审，做到持续改进，有效控制车间存在的风险。 3.2 隐患治理 3.2.1 隐患治理程序 3.2.2 管理要求 车间主任负责组织对隐患进行调查、评估和立项，向厂专业主管部门及 安全环保部申报隐患整改计划。 安全(生产)副主任负责由车间负责整改的隐患，明确整改方案、整改负 责人、整改责任人、整改期限实施整改。 对厂处级及以上隐患，安全(生产)副主任负责组织制定可靠的风险控制 措施。车间主任负责组织参与隐患的评价、设计、审查、实施等工作，重点做好 整改过程的 HSE 监控。 隐患整改后，车间主任负责按照标准组织对整改情况进行复查、验收。 对生产场所未整改的隐患，HSE 管理人员负责组织各班组做好日常的重 点检查监控和应急准备工作。岗位员工在巡回检查中，必须检查到位。 调查评估立项实施验收 - 12 - 4 承包商与社区安全管理 4.1 管理程序 4.2 管理要求 对承包商按规定办理工程项目承包商 HSE 资质确认证书和签订施 工安全合同的情况，由车间主任负责进行确认。 施工人员进入车间所属区域进行一般作业，应办理进入生产装置一般 作业许可证 。由承包商提出申请，车间技术管理及以上人员审批，车间指定的 项目负责人负责组织全程有效监控。 安全(生产)副主任负责组织为施工作业的承包商提供必要的安全施工条 件，向承包商书面告知(或培训)在本车间作业的主要风险和控制措施。 HSE 管理人员负责组织落实承包商施工作业过程 HSE 监管，安排做好作 业过程的监护，监督承包商现场直接作业各项安全措施的落实。严禁无证作业、 高处抛物等违章行为，确保人员生命及装置安全。发现违章作业，立即勒令停工 纠正，并及时向相应主管部门汇报处理。 车间主任负责对承包商的 HSE 业绩组织进行评价并上报专业主管部门。 对聘用的公益岗位、临时工、季节工等人员，车间主任负责纳入本车间统 5 装置(项目)设计与建设 5.1 装置(设施)设计与建设 5.1.1 基本程序 资质 审查 市场 准入 合同 签订 开工 许可 过程 监督 业绩 评价 厂计划前期论证可行性研究初步设计施工图设计 开工申报竣工验收检验试压施工建设过程监督 - 13 - 5.1.2 管理要求 全面落实“三同时”原则，HSE 设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入使用。 车间主任负责组织技术人员配合装置(设施)的前期准备及设计阶段的工 作。技术人员应根据车间的实际情况提出设计意见和建议。 安全(生产)副主任负责审查项目设计书中 HSE 设计内容、HSE 技术措施 以及配备的 HSE 装备(设施)。 装置(设施)建设阶段，车间主任应安排技术人员对现场施工过程实施监 督，发现未按设计图纸要求进行施工的现象，及时向工程主管部门汇报。 HSE 管理人员负责装置(设施)检验及试压过程的监督，发现问题及时提 出并监督整改。 装置(设施)试运行、竣工验收阶段，车间主任应组织检查，发现问题及 时提出，未整改前不得验收签字。 5.2 HSE 工作项目(方案)策划管理 5.2.1 基本程序 5.2.2 管理要求 坚持先策划后实施的原则，以风险评价结果为基础，策划编制项目方案。 车间发生或接收到的工作项目，车间项目负责人对工作项目进行分析与 策划，编制出工作项目方案。项目方案应明确目标、资源、责任人、时间进程、 最佳路径和控制措施。 车间主任负责组织对项目进行审查，通过后批准实施。 HSE 项 目提出 目标任 务确定 收集资 料信息 方案编 制评审 方案批 准实施 过程监 视测量 验收评 审改进 风险识 别评价 - 14 - 项目负责人按照工作项目计划，负责组织具体实施工作。 HSE 管理人员负责对工作项目实施全过程监督，确保符合 HSE 要求。 项目结束，车间主任负责组织进行评审验收，对 HSE 不符合项进行改进。 一管理。 6 运行与维修 根据车间生产的特点，重点控制生产运行、直接作业、设备 (设施)、装 置检维修、环境保护、职业健康、关键生产装置及重点要害部位和异常气候作 业等环节。 6.1 生产运行管理 车间主任负责生产运行的全面管理。根据厂月度计划和生产维护派工单进 行施工。安排晚上和节假日管理人员值班；组织与上下游车间的生产协调和清洁 生产等工作。 安全(生产)副主任及 HSE 管理人员负责生产运行过程的 HSE 监督管理。监 督做好安全生产禁令的落实；负责车间封闭化管理；监督岗位员工严格按照规程 进行操作；监督岗位员工履行巡回检查制度；监督岗位员工做好劳保穿戴；组织 做好各项应急准备工作。 支部书记负责组织做好生产运行过程中的劳动纪律管理。 6.2 直接作业管理 6.2.1 作业类型 车间相关的直接作业共有 6 项：用火作业、进入受限空间作业、临时用电作 业、高处作业、起重作业、试压作业. 6.2.2 基本程序 6.2.2.1 作业项目 HSE 管理流程 项目 危害 识别 制定落 实措施 方案 许可 证申 请 逐级 确认 审批 措施 交底 确认 过程监 督现场 监护 现场 清理 验收 作业 证存 档 - 15 - 6.2.2.2 作业许可证审批流程及责任主体 用火作业许可证确认审批流程 级别级别 火票火票 填写人填写人 用火人用火人 双方双方 监护人监护人 用火单位用火单位 施工施工 单位单位 消防消防 部门部门 安全安全 部门部门 主管主管 厂领导厂领导 特级 一级 二级 三级 固定 注：1、用火单位用火部位可能威胁到其它单位的，该单位在用火许可证上会签。2、火 票填写人为作业负责人 进入受限空间作业许可证确认审批流程 级别级别 作业作业 负责人负责人 作业作业 人人 监护人监护人 施施工工单单位位 负负责责人人 生生产产单单位位现现场场 负负责责人人 生生产产单单位位领领导导 安全安全 部门部门 主管主管 厂领导厂领导 一级 二级 起重作业许可证确认审批流程 级别级别 吊吊装装指指 挥挥( (作作业业 负负责责人人) ) 现现场场指指挥挥、司司索索、 安安全全监监督督及及起起重重 司司机机( (作作业业人人) ) 基基层层单单 位位技技术术 人人员员 基基层层安安 全全管管理理 人人员员 施施工工单单 位位技技术术 人人员员 施施工工单单 位位安安全全 管管理理人人员员 施工施工 单位单位 基层基层 单位单位 机动机动 部门部门 安全安全 部门部门 主管领主管领 导或总导或总 工程师工程师 大型 中型 小型 试压作业许可证确认审批流程 类别类别级别级别 作业作业 负责人负责人 作业人作业人监护人监护人 技术技术 负责人负责人 现场现场 负责人负责人 施工单位施工单位 ( (或项目或项目) )负责人负责人 试压无 - 16 - 作业 其它特殊作业许可证确认审批流程 类别类别级别级别 作业作业 负责人负责人 作业作业 人人 监护监护 人人 作业场作业场 所单位所单位 机动机动 部门部门 供电供电 执行执行 单位单位 送电送电 人人 安全安全 部门部门 主管主管 厂领厂领 导导 临时用电作业无 三级 高处作业 特级 6.2.3 管理要求 车间主任、支部书记和安全(生产)副主任负责车间直接作业的基层审批。 车间作业负责人由车间主任指定，负责作业许可证的办理和安全措施的 落实。具体负责组织进行危害识别，制定并落实针对性的风险控制措施。措施落 实后申请作业许可证，按作业级别经逐级确认审批后，组织对施工作业及现场监 护人员进行现场措施交底。对现场作业项目进行完工验收，合格后收回作业许可 证，并验收签字。 HSE 管理人员负责各类直接作业过程的监督管理。 作业监护人由车间作业负责人指定，持作业许可证对现场作业进行全过 程监护，作业完工后负责监督现场清理。 作业许可证由 HSE 管理人员保存，并建立台帐，保存期限一年。 6.2.4 监控重点 用火作业负责人负责做好作业 现场易燃易爆、有毒有害物质的处置 与隔离。 车间安全(生产)副主任负责落实每周二、周四集中用火和一级用火作业 提前一天申请制度。 受限空间作业负责人负责落实作业人员定时换班，以及受限空间 4 小时 - 17 - 定量分析等措施。 高处作业负责人负责落实防坠落安全措施，监督作业人员使用合格的安 全防护用品。 起重作业负责人负责作业过程中使用规范的指挥信号，同时确保起重现 场无交叉作业。 临时用电作业负责人负责落实“一机一闸一保护”等安全措施。 (7)试压作业负责人负责按照作业标准组织升压、稳压、降压、泄压操作，以 及现场警戒等工作。 6.3 设备(设施)管理 车间设备副主任负责组织设备(设施)的运行维修管理。每周组织一次设 备检查，整改存在的隐患。负责参与新设备购置的选型，安装的组织和操作规程 的编制工作。 车间设备管理人员负责监督班组做好设备(设施)的操作和维护保养工作。 负责锅炉、压力容器等特种设备及附件的定期检校验工作。 HSE 管理人员负责特种设备运行及检校验工作的监督管理。 6.4 装置检维修 车间主任负责装置检维修的全面管理工作。负责审查装置检维修计划， 经上级主管部门审批后组织实施。 车间安全(生产)副主任负责组织装置检维修各项作业过程的 HSE 监督，纠 正违章，查改隐患。 HSE 管理人员负责对施工人员和相关方进行 HSE 培训和告知。 车间支部书记负责组织装置检修后的现场清理工作。 6.5 环保管理 车间主任负责组织对 HSE 不符合项制定纠正预防措施，安排专人实施，对 实施效果进行验证。 - 18 - 车间安全(生产)副主任负责组织开展文明、清洁检修生产工作。 项目负责人负责生产装置开、停工，检维修等作业的环境保护措施的落实。 6.6 职业健康管理 车间主任负责配合 做好季度职业卫生监测工作，组织车间员工定期进 行体检。 车间安全(生产)副主任负责每年组织一次职业健康培训。使每位员工熟 练掌握各类职业危害的防护知识，以及中毒自救互救技能。 HSE 管理人员负责对职业卫生防护点进行职业健康监控，对发现的职业 卫生异常及时上报主管部门。 6.7 关键生产装置及重点要害部位安全管理 车间主任组织确定监控危险点。 HSE 管理人员负责建立健全安全技术档案，在醒目位置悬挂厂处领导联 系点 HSE 监督检查责任标牌。对危险控制点每天至少巡检 2 次，每周监控检查 2 次，并按规定建立 HSE 检查台帐。 安全(生产)副主任每周组织一次 HSE 检查。 6.8 异常气候作业 安全(生产)副主任负责防暑降温工作，组织为员工发放防暑降温品，为 工作场所提供通风和降温设施。负责组织落实冬季安全生产措施，组织对防冻凝、 防滑等工作进行检查整改。 （2） HSE 管理人员负责防中暑预防和急救、冬季安全生产等相关知识的培训。 支部书记负责组织对车间内部道路等处进行清扫，防止积雪、冰冻。 7 变更与应急管理 7.1 变更管理 - 19 - 7.1.1 变更类型 序序 变更类型变更类型具体变更项目具体变更项目 1 人员人员转岗、新上岗等 2设备设施 机械动力设施更新改造；环保消防设施变更；更换与原设备不同的设备和配件；设 备材料代用变更等 3工艺技术 新、改、扩建项目引起的工艺技术变更；工艺卡片变更(包括原料、介质、操作 参数等)；工艺流程的变更；化工原材料的变更；操作规程的变更等 4 环境作业环境、作业条件的变化等 5 管理法律、法规和标准的变更；HSE 管理体系的变更；文件的变更；机构的变更等 7.1.2 基本程序 7.1.3 管理要求 人员、管理及环境的变更由 HSE 管理人员负责，工艺技术、设备、设施 的变更由生产副主任负责，填写变更申请表 ，报厂主管部门审批。 车间主任负责组织对变更可能引起的危害和风险进行风险评价，编制变 更实施方案，交主管部门审核。对变更项目的实施情况进行验收。 变更由专业主管部门审批后，安全(生产)副主任负责组织工艺、设备等 管理人员落实。 （4） 安全(生产)副主任负责对作废的文件予以回收，将有效文件及时传达到 每位员工。对有关工艺、技术、操作规程、工作程序等的变更，组织对相关员 工进行培训，使其掌握新的工作程序、操作方法及安全注意事项。 7.2 应急管理 7.2.1 应急组织 7.2.1.1 车间应急救援小组 组 长：车间主任 副组长：支部书记、安全(生产)副主任 成 员：HSE 管理人员、技术主办、班组长 变更申请变更审批变更实施变更验收交流培训 - 20 - 7.2.1.2 应急救援小组职责 事故状态下，由组长全面负责，应急救援小组根据现场情况制定并实施 事故初期应急处置方案，并立即向生产管理部报告。 组织救护遇险人员，紧急情况组织现场人员疏散到安全地带，同时向相 邻单位通报事故情况。 负责向到达的上级领导汇报事故情况，并根据指令采取各项应急处置 措施。 车间主任负责组织做好事故调查工作，落实事故预防措施，总结事故教 训。 HSE 管理人员负责应急资源配置需求的提出和维护管理。 7.2.2 应急预案的建立维护 车间主任根据危害识别所确定的可能的危害与风险，建立健全车间突发 事件应急处置程序。每年年底组织对应急处置程序进行评审修订，确保应 急处置程序的有效适用。 对相关特殊作业和变更项目，根据识别评价的风险和职责分工制定和落 实应急处置措施。 7.2.2 应急报告及响应程序 （1）应急事件发生后，岗位员 工应立即进行应急处置，并在第一时间向班长 汇报。 班长应立即按应急处置程序要求展开应急处置行动，并向消防队报警，派人 到路口等明显位置接消防车辆。同时向车间值班干部、车间主任和生产管理部汇 报。由车间值班干部或车间主任启动车间应急处置程序。 员工发 现应急 事件 报告班长 岗位处置 现场自救 报告值班干部或车 间主任，同时报告 生产管理部 启动车间 应急处置 程序 启动厂级 应急处置 程序 生产恢复 事件处理 总结改进 - 21 - 生产管理部视应急事件情况，启动相应级别的应急预案。 车间主任根据厂现场应急指挥部指令实施应急行动，及时向指挥部汇报事件 发展情况。 应急终止后，车间主任负责组织现场清理，恢复生产操作。 安全(生产)副主任负责对应急事件的处置情况进行总结和反思，并组织培训 和演练。 7.2.3 应急预案培训及演练 安全(生产)副主任负责从方案策划、实施演练、评估改进等环节着手， 重点针对人身伤害，以及着火爆炸等突发事件 ，每季度组织一次应急演练 。 HSE 管理人员负责组织演练评估及演练记录，实施持续改进，不断提高 应急演练质量。 HSE 管理人员负责每季度负责组织员工进行一次应急预案培训和应急知 识考核，并做好记录。 岗位人员熟练掌握“一图”(逃生路线图)、 “一点”(紧急集合点)、 “一 号”(报告、报警电话号码)、 “一法”(常用的急救逃生和应急处置方法)等四项 基本应急技能。 8 检查与监督 8.1 检查类型 检查分交接班检查、岗位巡检、车间月检、季节性检查、节日检查以及日常 检查等几类。 8.1 管理要求 车间主任负责按 HSE 管理要求，从人、机、环、管四个方面组织编制 HSE 检查表 ，作为车间、班组开展 HSE 检查工作的依据。负责组织开展节前 HSE 检查，整改发现的问题，对不能整改的落实风险消减及控制措施，在节日期 间重点监控。 - 22 - 安全(生产)副主任负责每月组织一次 HSE 检查，负责根据季节性生产特 点组织有针对性的 HSE 检查，并整改检查出的隐患和问题。 班长组织开展生产交接班检查，上个班不能整改的问题在接班时重点检 查监控。本班能整改的问题整改完毕再交班，本班不能整改的问题汇报车间，同 时在交班时交待清楚。 岗位员工在当班操作过程中应履行巡回检查制度，杜绝“只巡回、不检 查”行为。发现问题，立即汇报和应急处置。 车间管理人员负责本专业的日常监督检查，对发现的违章及时纠正、教 育和考核。 HSE 管理人员负责监督各类检查问题的整改验收工作，建立 HSE 检查及 整改记录。 9 事故处理与预防 9.1 事故处理 9.1.1 基本程序 9.1.2 管理要求 车间主任负责组织事故“四不放过”处理。 事故发生后，事故当事人或发现人应立即向单位领导和主管部门报告， 火灾事故应先报火警，同时保护好事故现场。 接到报告后，车间主任(值班干部)应迅速赶到现场，启动应急处置程序， 组织现场救援，防止事故进一步扩大。 车间主任负责将发生事故的时间、地点、简要经过、造成的后果、原因 初步分析、已采取的措施等，在事故发生后 1 小时内以事故简报的形势报厂主管 部门和安全部门；在事故发生后 2 天内完成事故调查报告书 ，报安全部门和 事故报告现场处置调查处理专题汇报分析统计归档 - 23 - 厂主管部门，同时认真落实事故防范措施。 对车间发生的一般及以上事故，车间主任参加由厂主管领导或最高管理 者带队的事故汇报会，向河南油田主管部门、HSE 管理者代表或最高管理者汇报。 HSE 管理人员负责建立车间事故统计台帐。 9.2 事故预防 车间主任负责组织典型违章、隐患和险肇事件“四不放过”处理。 安全(生产)副主任负责组织开展“当年事故，今日反思”活动。结合上 级通报的事故，开展全员事故反思活动，举一反三，查找车间存在的类似问题， 做好防范措施的落实工作。 HSE 管理人员负责对违章、隐患及险肇事件进行统计分析，制定防范措 施并组织培训。对责任人进行三违强制培训。 车间主任负责建立险情发现处置奖励机制。 10 审核、评审与持续改进 10.1 班前班后会 班组长负责组织召开班前班后会。 班前会内容包括施工现场出现过的异常情况；车间新下达的生产指令和 要求；本班各岗位操作应注意事项；本班员工工作过程中的安全注意事项。 班后会内容包括施工现场出现过的异常情况；本班员工执行安全操作规 程、劳动纪律等情况。 10.2 月度 HSE 例会 车间主任负责组织月度 HSE 例会。安全(生产)副主任、HSE 管理人员负责汇 报月度 HSE 工作开展情况和下步工作计划，传达上级 HSE 工作精神。分析管理上 存在的薄弱环节，研究改进措施。 10.3 HSE 审核 - 24 - 安全(生产)副主任负责制定车间年度 HSE 工作运行计划，提交车间 HSE 领导小组讨论后组织实施。对 HSE 运行存在的不符合项组织制定并监督落实纠正 和预防措施。 车间主任负责，结合年度 HSE 控制指标及 HSE 管理十要素，每半年对本 单位 HSE 管理工作进行一次自我评价，制定持续改进措施。 三、附录 1 风险评价基本方法 1.1 常用风险评价方法与应用范围 应应 用用 范范 围围风险评价基本方法风险评价基本方法 作业活动、工艺操作、检维修工作危害分析法(JHA)、安全检查表法(SCL) 现有设备、设施或系统安全检查表法(SCL)、故障类型与影响分析法(FMEA) 重要设备、关键装置故障类型与影响分析法(FMEA) 1.2 风险评价标准(推荐) 1.2.1 风险可能性 L 判定准则 L L 风险的可能性风险的可能性 L L 风险的可能性风险的可能性 1 发生的可能性很小，但同行业曾有发生 4 很可能发生，本岗位发生过 2 发生的可能性较低，但曾在其他单位发生 过 5 发生的机率很高，本岗位时有发 生 3 有可能发生，本单位发生过 1.2.2 风险严重性 S 判定准则 等等 级级 人员伤害情况人员伤害情况职业健康影响职业健康影响环境影响环境影响 直接经济直接经济 损失损失 企业形象受损企业形象受损 1 1 人在岗位活动， 发生事故但无人 员伤害 1 人受到轻微健康 影响 临时/很少排放无 毒污染物，仅限 少数员工受到轻 直接经济损 失0.5 万 元 基本不受影响 - 25 - 微影响 2 2 人以上(含 2 人) 在岗位活动，发 生事故但无人员 伤害 2 人以上(含 2 人) 受到轻微健康影 响 临时/偶尔排放有 毒污染物，厂区 内部分员工受到 一定影响 0.5 万元 直接经济损 失5 万元 受到内部个别员工 投诉 3 可能造成 1 人轻 伤事故 造成 1 人轻微职 业中毒 临时/偶尔排放中 等污染物，临近 居民受到轻微影 响 5 万元直 接经济损失 10 万元 受到多数员工投诉， 本单位形象受到影 响 4 可能造成 2 人(含 2 人)以上轻伤事 故 造成 2 人以上(含 2 人)轻微职业中 毒或 1 人职业病 发生 持续排放较大量 无毒污染物，临 近居民受到影响 10 万元直 接经济损失 50 万元 受到外部人员投诉， 给河南油田造成了 社会影响 5 可能造成 1 人及 以上重伤或死亡 事故 可能造成员工严 重职业中毒或 2 人及以上职业病 发生 持续排放有毒污 染物，受到严重 污染 直接经济损 失50 万元 受到多数外部人员 投诉和地方政府干 预，给油田造成一 定的社会影响 1.2.3 风险评价评分矩阵表 可能性可能性 L L 可能性很小可能性很小可能性较低可能性较低有可能发生有可能发生很可能发生很可能发生时有发生时有发生 风险度风险度 R R 12345 轻微事故 112345 一般事故 2246810 较大事故 33691215 重大事故 448121620 严 重 性 S 特大事故 5510152025 1.2.4 风险度 R 判定准则 风险度风险度轻微的风险轻微的风险可容许的风险可容许的风险中等的风险中等的风险重大的风险重大的风险不可容许的风险不可容许的风险 R134891215162025 计算公式：风险度 R=风险的可能性 L风险的严重性 S 2 环境影响评价方法 - 26 - 2.1 是非判断法 符合以下评价准则之一的，可判定为重要环境因素： 超浓度(总量)排放的废水、废气 达不到处置标准排放的固体废物 超标排放的厂界噪声 不符合清洁生产标准的能耗和物耗 使用不符合国家产业政策的工艺设备和原材料 国家法律法规明令禁止的对环境有影响的行为 违反企业环保管理规定的行为 2.2 综合评分法 Y=a+b+c+d+e，当 y18 时，该环境因素确定为重要环境因素。 类别类别等级等级评价标准评价标准评分评分 连续发生至每日一次 5 每日少于一次至每周一次 4 每周一次至每月一次 3 每月少于一次至每年一次 2 发生的 频次 a 一年以上时间一次 1 区域性严重破坏 5 区域性轻微破坏，附近居民受到影响 4 组织周边性破坏，临近居民受到影响 3 厂区内，多数员工受到影响 2 环境影 响范围 b 限于排放点附近少数员工 1 低于清洁生产三级标准 5 达到清洁生产三级标准 4 达到清洁生产二级标准 3 达到清洁生产一级标准 2 物耗能 耗水平 c 高于清洁生产一级标准 1 - 27 - 高度关注(受到多数外部人员投诉和地方政府或上级部门干预，造成 严重社会影响) 5 中度关注(受到外部人员投诉或内部多数员工抱怨，造成一定社会影响 ) 4 一般关注(受到企业内部部分员工抱怨) 3 轻微关注(受到企业个别员工抱怨) 2 相关方 关注程 度 d 不关注 1 特大环境污染与生态破坏事故 5 重大环境污染与生态破坏事故 4 较大环境污染与生态破坏事故 3 一般环境污染与生态破坏事故 2 污染程 度 e 不构成环境污染与生态破坏事故 1 3 典型违章行为和严重及以上 HSE 隐患 3.1 典型违章行为 3.1.1 致命违章行为 1 在禁烟区域内吸烟；在岗饮酒(生产和施工作业现场直接作业人员或管理人员在岗饮酒或 酒后上岗)； 2高处作业不系安全带； 3未取得特种作业操作证从事特种作业； 4无内部准驾证或酒后驾驶企内机动车； 5 特殊作业未经许可；违反操作规程进行用火、进入受限空间、临时用电作业；进入地下管 沟(通讯电缆沟、下水道等)施工未经许可； 6负责放射源、火工器材、井控坐岗的监护人员，危险化学品装卸人员擅离岗位； 7水上作业不按规定穿戴救生衣； 8擅自拆除、损坏 HSE 装置和设施； 9高处作业上下抛掷工具、材料，无保护措施； 10不戴安全帽进入生产装置区和检修、施工作业现场； 11吊装作业过程中用手或身体其他部位直接扶持重物；吊装作业时吊物下站人； 12起吊作业过程中，操作人员离开控制台将重物悬挂在空中； 13设备未停机进行维护保养； 14易燃易爆场所使用非防爆照明、非防爆工具； - 28 - 15危险物品非法混装、储存、运输； 16特种设备未经批准自行制造、安装修理、改造；未办理使用证注册登记手续； 17安全附件及安全检(监)测设备、设施未按规定进行定期检(校)验； 18危险废弃物排入饮用水源； 19通过漫水桥、临时钻杆桥未停车确认； 20车辆超速 50以上行驶； 21在雷雨中上罐取样； 22在生产装置未退料状态下，无措施动火； 23加热炉点火前未按规定进行吹扫； 24设备检修前未做到停电、泄压确认； 25液化气、轻质原油灌装过程中，未按规定连接地线； 26油罐切水时操作人员脱岗； 27高温重油进满罐后，扫线前未进行切液脱水或未进入专用罐； 3.1.2 严重违章行为 1 新入厂人员未经“三级 HSE 教育”安排上岗； 2 强令工人在不具备安全生产条件的情况下冒险作业； 3 安排未取得HSE资质证承包商施工；未与承包商签订 HSE协议；未对承包商进行安全教育、风 险告知和安全监督、检查； 4 将场所、设备出租或直接委托不具备安全生产条件或相应资质的单位、个人； 5 对事故或典型问题为按照“四不放过”原则处理；无正当理由拒不执行安全指令； 6 未按规定设置安全标志； 7 使用未经检验或有缺陷的安全工器具； 8 灭火器材