唐山市汉沽管理区综合执法队.doc

唐山市汉沽管理区综合执法队关于2017年预算公开情况的说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将综合执法队2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责： (一)依据城市道路管理条例及有关法律、法规和规章的规定，对占道加工、制作、修理、擅自挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施等市政管理方面违法、违章行为进行监督检查和实施处罚。（二）依据城市供水条例及有关法律、法规和规章的规定，对危害、损坏城市供水、节水供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、燃气安全等公用事业管理方面的违法、违章行为进行监督检查和实施处罚。（三）依据城市市容和环境卫生管理条例及有关法律、法规和规章的规定，对损坏环境卫生设施、露天烧烤、沿街散发商品广告、影响城市市容环境卫生等市容环境卫生管理方面的违法、违章行为进行监督检查和实施处罚。（四）依据城市绿化条例、河北省城市绿化管理条例及有关法律、法规和规章的规定，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等园林绿化管理方面的违法、违章行为进行监督检查和实施处罚。 （五）依据中华人民共和国城市规划法、河北省城市规划条例等有关法律、法规和规章的规定，对未取得建设工程规划许可证进行建设，或者未取得临时建设规划许可证进行临时建设的行为进行监督检查和实施处罚。（六）承办管区交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况名称性质经费保障形式办公室事业财政拨款档案室事业财政拨款市场管理科事业财政拨款执法一中队事业财政拨款执法二中队事业财政拨款绿化办事业财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1021.89万元，其中：一般公共预算收入821.89万元，基金预算收入200万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1021.89万元，其中基本支出320.56万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出701.33万元，包括市场管理13.1万元；城镇市容环境卫生综合治理28.55万元；城镇市政管理56.53万元；城镇公用事业管理373.15万元；城镇园林绿化管理230万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排1021.89万元，较2016年预算减少341.93万元，其中：基本支出增加65.83万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加276.1万元，主要为2017年城镇公用事业管理专项资金增加。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排19.91万元，主要包括办公及印刷费、日常维修费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排7.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费7.8万元)；公务接待费0万元。与2016年相比，因公出国（境）费和公务接待费，与上年相比无变化；公务用车购置及运维费无增减变化，与去年持平。 “三公”经费预算2017年与2016年对比表 单位：万元“三公” 经费2017年预算2016年预算2017年与2016年对比因公出国（境）支出000公务用车运行维护费7.87.80公务接待费000合计7.87.80说明：公务用车购置费预算为0。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）加强市场管理加强市容、市政、公用事业、园林绿化、城市规划等方面城镇管理执法工作，努力提高城镇宜居度，改善城镇人居环境实现生态、魅力、整洁、特色小镇。（二）推进洁净城市创建进程，改善人居环境，保障市政设施完好运行，保障公用事业设施完好运行。（三）对损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施等园林绿化管理方面违法行为进行监督检查。（四）按照市场管理规定对明珠步行街内商户进行管理服务及安全生产检查，打造农副产品绿色交易平台。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标334区综合执法队单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差市场管理13.10负责市场建设及管理服务工作加强市场秩序管理促进市场繁荣与稳定明珠步行街市场管理及服务13.10按照市场管理规定对明珠步行街内商户进行管理服务及安全生产检查打造农副产品绿色交易平台各项管理服务工作完成率100%95%90%90%城镇管理688.23负责城区范围内市容、市政、公用事业、园林绿化、城市规划等方面城镇管理执法工作。加强市容、市政、公用事业、园林绿化、城市规划等方面城镇管理执法工作，努力提高城镇宜居度，改善城镇人居环境，实现生态、魅力、整洁、特色小镇。城镇市容环境卫生综合整治28.55负责城区市容环境卫生治理等各项工作推进洁净城市创建进程，改善人居环境市容环境治理完成率100%95%90%90%城镇市政管理56.53市政设施建设及对损坏城市道路等市政管理方面违法行为进行监督检查保障市政设施完好运行监督检查工作完成率100%95%90%90%城镇共用事业管理373.15对损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施等公用事业方面违法行为进行监督检查保障公用事业设施完好运行监督检查工作完成率100%95%90%90%城镇园林绿化管理230.00对损坏城市绿地、花草树木、园林绿化设施等园林绿化管理方面违法行为进行监督检查保障城市园林绿化设施完好运行监督检查工作完成率100%95%90%90%城市规划管理对未取得建设工程规划许可证进行建设或者未取得临时建设许可证进行临时建设的行为进行监督检查全面清查处理城区违法建设，改善城市人居环境，营造良好的生态、生活、生产空间监督检查工作完成率100%95%90%90%城乡建设管理指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及省级重点镇的建设。加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。明珠步行街市场管理及服务按照市场管理规定对明珠步行街内商户进行管理服务及安全生产检查打造农副产品绿色交易平台各项管理服务工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况无其他需要说明的事项。七、固定资产信息2016年末固定资产金额为19.65万元，本年度无购置计划，详见下表。部门固定资产占用情况表编制部门：综合执法队截止时间：2016年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额19.651、房屋（平方米）67990.060 其中：办公用房（平方米）27825.602、车辆（台、辆）317.033、单价在20万元以上的设备04、其他固定资产2.62八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含