某置业公司工程部管理制度secret.doc

置业有限公司工程部管理规定（申报稿）二五年六月十三日目 录 编制说明（1）一、 工作目标（2）二、 工作职责（3）（一） 工程部工作职责（2）（二） 监理部工作职责（4）（三） 管理架构（5）三、 岗位职责（8）（一） 工程部岗位职责（8）（二） 监理部岗位职责（13）四、 管理主要内容（18）（一） 施工技术管理（18）（二） 独立分包工程技术管理（20）（三） 质量控制（21）（四） 进度控制（30）（五） 投资控制（31）（六） 合同管理（33）（七） 信息管理（33）（八） 组织协调（34）五、 工作制度（35）（一） 会议制度（35）（二） 业务技术培训、考核制度（36）（三） 监理制度（37）六、 工作考核及奖励处罚办法（40）（一） 总则（40）（二） 奖励与处罚基本原则（40）（三） 工程生产管理人员奖罚管理细则（40）七、 工作指引（48）八、 服务守则（56）九、 工作程序（57）（一） 施工图会审工作程序（57）（二） 工程施工计划审批程序（58）（三） 施工组织设计或方案审批程序（59）（四） 建设项目施工场地管理程序（60）（五） 测量放线监理程序（61）（六） 工程开工审批程序（62）（七） 单位工程质量控制程序（63）（八） 材料、设备质量控制程序（65）（九） 工序质量验收程序（66）（十） 分部、分项、样板工程质量控制程序（67）（十一） 工程质量缺陷及事故处理程序（68）（十二） 工程变更程序（69）（十三） 工程通知单审批程序（70）（十四） 单位工程进度控制程序（71）（十五） 工程项目竣工验收程序（72）（十六） 竣工资料、图纸交付程序（73）（十七） 工程竣工初验程序（74）（十八） 工程保修管理程序（75）（十九） 建筑电气安装工程监理程序（76）（二十） 建筑卫生、室内给排水工程质量监理程序（79）（二十一） 设备安装工程监理程序（81）（二十二） 市政工程施工阶段监理程序（83）（二十三） 市政工程质量控制程序（84）（二十四） 市政工程进度控制程序（85）（二十五） 室外排水工程监理程序（86）（二十六） 道路工程质量监理程序（87）（二十七） 绿化工程监理程序（89）（二十八） 绿化工程养护管理程序（90）附录I 建筑成品保护规定（91）附录II 工程竣工移交物业管理的办法（95）工程部管理规定编写说明编写工程部管理规定的总则是公司要获得最佳的投资效益、树立公司的社会形象和品牌，关键是强化公司的建设工程管理，故制定本规定。贯彻执行本规定，要求达到下列三点：1、 促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高管理水平。2、 管理规定是本公司员工从事工程管理活动的行为规范，也是对工程管理人员考核的依据。有关管理人员必须遵照规定要求进行管理。3、 规定是公司企业内部行为规范与标准，是参照国家法规、规范、技术标准而编制的。规定的条款如有与国家的规范、法规矛盾或不符之处，应以国家规范为准。一、 工 作 目 标 公司工程管理人员在建设工程施工管理的过程应认真执行国家和省、市的有关法规，遵守本规定的规定，确保项目建设达到公司的目标：（一） 质量目标 保证建设工程全部合格，力争优良率达90%以上。（二）工期目标确保项目工程建设工期在合同工期内完成。（三）投资目标 推行限额设计、工程大包干，确保工程投资总造价控制在预算范围内。二、 工 作 职 责（一） 工程部工作职责1、在总经理的领导下，负责公司建设工程生产的全面管理工作；对建设工程实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调工作；2、负责按计划要求的时间内编制、签订、下达工程委托书、总承包合同或施工、监理承发包合同等；3、参加工程的招标、评标、开标工作；4、审核工程项目的开工报告；5、审批工程项目施工组织设计或方案；6、审批监理部（监理单位）的“项目建设监理规划”及“专业监理细则”；7、对单位工程主要原材料、成品、半成品进场的质量进行核查；对试验的结果进行核查；对新材料、新工艺进行审查；8、对重要的分项工程、分部工程或关键工序提出质量预控措施，并监督落实；9、负责对各建设项目定期的工程检查和对分项工程不定期的巡视、抽查。抽查面不少于30%；定期向领导汇报工程质量状况和存在的问题； 10、参加重要分项工程和分部工程，施工样板、样板房（间）的验收并核定其等级；11、协助施工单位解决设计、施工质量和安全问题；参与处理质量事故；12、参加单位工程及单项工程竣工初验，审批施工单位的竣工验收申请，审查有关资料，并参加竣工验收；13、办理工程交付使用的移交手续及保修期内的保修管理；14、审批施工单位提交的单位工程（或单项工程）施工总进度计划，及分阶段进度计划。检查月度进度计划完成情况，对工程进行实行动态管理；15、审批监理部上报的工程通知单，并由工程部审价以控制工程投资；16、办理设计图纸外工程量验收；17、督促施工单位对单项工程、单位工程竣工档案的收集；审查竣工资料；18、负责项目建设的案例收集、汇编，会同技术部收集、汇编重大技术规定；19、协调与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工、监理、物业等单位的协调工作；20、对设计图纸进度的跟踪、协调，参加图纸会审；21、负责编制工程部月度和年度的工作计划，并报总工程师审批；审批监理部月度、年度工作计划，并检查执行情况；22、对监理部管理人员的工作进行抽查、监督、指导。对监理部进行月度、年度考核评比工作。（二） 监理部工作职责1、 负责本项目的建设工程生产管理工作，对工程实施质量、进度、投资控制和合同、信息管理及组织协调工作；2、 协助工程部编制、签订、下达工程委托书、总承包合同、施工、分包合同等；协助工程部签订、跟踪设计合同，对勘察工作跟踪管理并参与对勘察报告评定；3、 审查建筑工程施工组织设计或方案；4、 负责编制“工程项目监理规划”报工程部审批后执行，根据监理规划和公司工期要求编制“专业监理细则”报工程部审批；5、 负责项目施工过程的质量控制、监督施工单位严格按图纸要求和国家规范进行施工；6、 负责单位工程原材料、成品的质量核查及进场的复检试验并签证；7、 负责分项工程、隐蔽工程的验收及签证；组织施工样板、样板房（间）、重要分项工程的验收；8、 及时向工程部上报质量安全事故，提供原始资料，负责处理一般的质量问题和设计、施工质量缺陷，参与处理设计、施工质量事故；9、 负责组织单位工程、分项工程的施工质量初验，督促施工单位于工程竣工之前半个月提交完整的竣工资料，并负责审核和移交有关单位和部门，组织施工质量验收、办理竣工验收备案手续及协助工程部综合验收部门办理综合验收手续；10、 协助项目部办理工程项目交付使用的移交手续，负责督促施工单位做好保修期保修工作；11、 负责项目工程施工过程的进度控制、计划调整和落实，审查单位工程（或单项工程）施工总进度计划和分阶段进度计划；12、 负责对施工单位每月报送的施工形象进度、工程量清单进行审核，报工程部确认并由工程部审核后，交财务部安排付款；13、 负责对设计图纸、设计变更进度的跟踪、协调，参加图纸会审；14、 会同工程部对设计图纸外的工程进行现场签证，控制工程投资；15、 协助公司与建设工程有关的政府部门、资源部门、勘察、设计、施工监理、物业等单位的协调工作；16、 负责编制本部门年度、月度工作计划，编写月报、周报，按时上报工程部；17、 参与工程项目装修、水电、空调材料及设备选型定板；18、 负责对施工单位报送的单项工程、单位工程竣工资料进行审核；（三）管理架构1、工程部管理架构（一）工程部经理 工程部副经理 预算员给排水主管工程师 电气主管工程师 土建主管工程师电气监理工程师给排水监理工程师土建和装修监理工程师2、 工程部管理架构（二）工程部经理总工程师工程部副经理 土建工程主管给排水工程主管电气工程主管预算员土建专业监理员给排水专业监理员电气专业监理员三、岗位职责（一）工程部岗位职责1、工程部经理（1）岗位职责1) 在总经理的领导下，负责组织公司建设生产的全面管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责范围内的各项管理工作；2) 主持工程部全面工作和与公司各部门的协调工作；3) 检查和考核本部门员工的工作，客观评价其表现，监督检查监理部经理岗位职责履行情况，组织对各监理部管理人员进行考核、评比和报请奖、罚；4) 负责审核开工报告；报有关领导审批；审批建设工程施工组织或方案；5) 深入各建设工程现场，了解、发现和协调解决问题；定期组织对各建设工程检查和对重要的分项工程不定期抽查；6) 组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施并向上级主管报告计划的实施情况；组织编制年度工作总结；7) 每天主持召开班前、班后会，布置和检查当天的工作，每周召开一次工程部员工会议，检查本周工作、安排下周计划，传达贯彻上级精神；8) 每两周主持召开总公司工程生产例会；9) 接受上级主管的领导、工作安排和考核，与其他部门密切配合、协调，开展工作；10) 负责审核本部门对外发出的文件、通知等；（2）工作要求1) 审核每周工作总结和下周工作计划，下周一上午发出；2) 审核监理部上报计划完成情况，每月六日前审完；3) 每月二十四日前后组织工程月度检查，下月五日前写出检查总结及审核监理部监理人员考核表；4) 及时协调监理部提出的需协调问题，三天内有答复；5) 主持每周一工程部员工周会，检查上周工作，布置本周工作；必要时，召开有关单位参加的现场协调会议，及时解决进度、质量的重大问题；6) 每两周主持、召开工程例会；7) 每月末，组织一次制度或业务学习；（3）任职条件硕士学历，中级以上职称，具有国家认可的执业资格，有组织、管理、协调能力或公司领导考查确定的人员。2、 工程部副经理（1）岗位职责1) 负责公司建设项目的质量、进度、投资控制和协调工作；2) 组织工程部有关人员参加设计方案评选和初步设计文件的审核；3) 组织工程部有关人员参加图纸会审，协助监理部对施工图纸进度的跟踪、协调；4) 负责工程变更申请和工程通知单的审核；5) 组织工程部有关人员参加工程装饰、水电材料、新材料、空调材料及设备进场的检验和跟踪检查；6) 审核重要建筑工程施工组织设计或方案；7) 组织工程部（项目）人员参加处理设计、施工的质量、安全问题；8) 负责组织对重要分项工程、隐蔽工程、样板和样板房（间）、结构试验的验收并进行审核、确认；9) 组织工程部有关人员审查竣工资料和参加单位工程及单项工程初验和组织竣工验收；10) 协助办理建设工程项目交付使用的移交手续及保修期内保修的管理。11) 负责组织建设工程项目案例的收集、分析和汇编；12) 协助部门负责人工作，完成部门领导和上级交办的其他工作，部门负责人不在时受委托主持本部门全面工作。（2）工作要求1) 负责进度控制，如发现实际进度与计划有延误，应在下月计划中提出保证进度措施；2) 负责质量控制，制定措施保证建设工程全部合格，优良率达60%以上；3) 组织审核施工组织设计和方案；4) 组织对重要分项工程、隐蔽工程、施工样板、样板房（间）、结构试验、原材料、设备的检验及跟踪；5) 施工单位和项目部申请工程竣工初验，三天内确认后并组织进行初验；（3）任职条件本科学历，中级职称，具有具有国家认可的执业资格。3、工程部专业负责工程师（土建、设备）（1）岗位职责1) 协助部门领导进行生场管理和协调工作，具体安排本专业的工作计划并检查本专业各地楼盘主管的工作；2) 带领本专业监理工程师经常深入建设工程项目现场，按设计、施工及验收规范，图纸以及施工组织设计的要求检查施工进度、质量和施工工艺，发现问题及时调整和处理；认真负责填写“建筑工程抽查情况通知书”，督促落实监理部下发的整改通知单得到及时整改，发现监理部违反工程管理规定，及时下发工程管理检查处理意见，并监督落实；3) 参加设计交底和施工组织设计及方案的审核，对监理部负责监控、检查的现场施工材料、构件、制品、装饰材料、水电材料和设备进行质量跟踪管理；对建设工程重要的分部和分项工程、隐蔽工程、结构试验、样板和样板房（间）进行监控并签证；4) 参加重要工序和部位的验收，项目工程竣工的初验收和竣工验收工作；5) 检查施工进度，协助监理部督促施工单位按计划组织施工；6) 参加工程质量和安全事故的处理；7) 负责检查项目部工程部对口专业管理人员的职责履行情况和管理工作情况 ；8) 负责组织本专业的质量案例收集、汇编；9) 负责本专业重大问题的现场协调工作；10) 组织本专业的有关文件、材料的编写，报工程部负责人审查签发。（2）工作要求1) 对工程实行巡检。A、负责进度控制，发现实际进度与计划有偏离时，应及时督促施工单位提出保证进度措施，并落实执行奖罚条款；B、负责质量控制，保证工程部下达的建筑工程抽查情况通知单、工程管理检查处理意见和监理部（监理公司）下发的质量整改通知单及时整改，并加以统计；C、对监理部本专业监理人员工作情况和管理情况按管理规定的要求每月底前作出评价；2) 对监理部反映需解决的问题，及时（三个工作日内）作出答复及解释；3) 每周五前完成工程检查情况周报；4) 每月3日前写好本专业月度检查小结；5) 定期与不定期向经理汇报工程生产情况。（3）任职条件本科学历，工程师职称，五年以上工作经验。4、专业监理工程师（1）岗位职责1) 协助专业主管工程师开展工作，提出周和月的工作计划，填写好工作日记及周报；2) 参加设计交底、图纸会审、施工组织设计和施工方案的审核，参加施工材料、构件、制品、装饰材料、水电材料和设备的验收并进行跟踪管理；3) 深入现场，认真贯彻执行设计、施工验收规范和图纸以及施工组织设计的要求，发现施工质量及施工工艺问题及时处理，认真填写建筑工程抽查情况通知书，督促落实监理部下发的整改通知单及时整改，发现违反工程管理规定的情况，及时下发工程管理检查处理意见，并监督落实；4) 对建设工程的重要分部分项工程、隐蔽工程、结构试验、样板和样板房（间）进行监控并确认，跟踪工序自检和交接情况，参加重要工序和部位的验收；5) 参加项目工程初验，审核质量等级和参加所管工程项目的施工质量验收；6) 掌握所管工程项目的质量状况，监督提高质量技术措施的实施；7) 掌握所管工程项目的进度状况，监督保证工期措施的实施；8) 参加所管工程项目质量和安全事故的处理；（2）工作要求1) 每周五上午提交本周总结和下周工作计划；2) 每月末提前二个工作日提交本月总结；3) 每天作好监理日记；4) 巡查所管工程，根据图纸、施工验收规范和施工组织设计及方案，检查工程进度和质量，对不符合要求的地方及时下达建筑工程抽查情况通知书，监督落实，跟踪管理，发现违反工程管理规定的情况，及时下发工程管理检查处理意见；5) 对施工材料、配件、设备跟踪管理，保证进货质量；6) 检查监理部（监理公司）的“上道工序未经检查验收，不能进行下道工序”的执行情况，并作好记录。（3）任职条件大专以上学历，工程师以上职称，国家注册监理工程师。5、 统计员（1）岗位职责 建设项目的工程进度的统计。内容包括：合同签订日期、工程的开工日期、地基处理的工期、基础至+0.00的工期、主体结构的工期、内外装饰工程的工期、水电工程的工期、通风工程的工期、绿化工程的工期和单项工程、单位工程的竣工日期等； 建筑面积、容积率、建筑系数、绿化面积、公共建筑面积、道路面积建设工程户数、楼梯数、地下室面积、车位等各项指标和实物工作量的统计。内容包括：各建设工程的占地面积、工程的实物工作量及主要技术经济指标等； 分部分项和总体工程质量的合格率优良率按月、季、年度的统计； 其他与建设工程有关的信息、资料的收集、整理及进行分类、归档、管理。 组织各种会议，并做好记录，检查会议纪要的落实情况； 主持编写工程部的有关文件，材料； 负责编制工程部的工作计划；（2）工作要求 每月二十五日前完成工程形象进度的统计，对照计划，作出分析； 每月二十七日前完成投资额的统计，对照计划，作出分析； 每月二十七日前对已验收的分部分项工程和已竣工验收工程（从验收后五个工作日内）质量评定作出统计； 主管领导需要的讯息按时收集整理提供。 作好会议记录，会后第二个工作日核发会议纪要，一周之内考查会议决议执行情况； 保证每周一上午发出周报，每月末发出月度总结； 起草年度工作计划（12月20日前完成）报部门领导审定；6、资料员（预算员）（1）岗位职责1) 协助部门负责人管理部门内务；2) 管理本部门的存档资料和施工图纸；3) 负责各项文件、纪要、资料的收发；4) 协助整理、保存各项统计资料；5) 负责工程部的文印工作；6) 负责接待来宾、业务人员；7) 负责工程量清单编制；8) 负责审核工程经济签证9) 协助部门负责人进行工程预决算；10) 完成交付的其他工作。（2）工作要求1) 每天做好办公室内务和清洁卫生；2) 当天收到的存档资料和图纸当天登记归档或发放完毕；3) 一般的文印资料，二个工作日内处理完毕；4) 及时处理工程技术经济签证单；5) 每月月底完成本部门员工的考勤登记工作。（3）任职条件中专以上学历，懂预算，有文秘工作经验。四、 管理主要内容（一） 施工技术管理1、 工程开工审批 单位工程开工前应具备如下条件：场地“三通一平”及施工设备已满足开工条件，测量放线、验线已按规定程序完成，施工管理人员已到位，图纸会审及技术交底、施工组织设计（或方案）已审批，施工单位应提交“单位工程开工报告”（省统表施11），由监理部经理审核后报工程部审批。房屋建筑的单位工程还需填报“单位工程开工报审表”，由监理部经理审核后报工程部、公司分管工程的副总裁、总裁分别审批。无开工报告的工程不得擅自开工。2、 施工图纸会审及技术交底（1） 图纸会审由技术部主持，工程部（项目）有关专业技术人员参加会审；（2） 图纸会审前，参加会审人员要先行预审，熟悉图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，写出书面意见和建议；（3） 图纸会审要抓住重点：设计是否符合规范；设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；有无大的错漏和各专业工种间的矛盾； （4）图纸会审的记录由施工单位整理，经技术部、工程部（项目）、设计会签，作为施工的依据，图纸会审的修改，由技术部及时跟踪落实。3、施工组织设计（或方案）（1）下列内容的施工组织设计（或方案），施工单位自审后报监理部审查，并经工程部审批后施工。A、5万平方米以上小区及19层以上的单位工程总施工组织设计（包括总平面布置、地下室及主体主要施工方法、主要技术措施、室内水、电、文明施工管理等）B、重要的专项工程施工方案（如高支模、大型玻璃幕墙、深基坑支护、防水工程、大体积砼及结构转换层等）。C、小区会所装饰工程施工方案。D、室外给水、排水工程施工方案。E、室外电气工程、送配电工程施工方案。F、市政道路、环卫工程施工方案。G、煤气工程施工方案。H、中央空调工程施工方案。（2）一般工程项目（十九层以下）、一般的单项工程的施工方案，施工单位自审完成后，报项目部审批后施工。（3）属于在施工中必须贯彻有关规范、规定的方案（如各种垂直运输的安装、拆卸、附着、基础；临时施工用水、用电；动火方案等），施工单位自行编制、完善，不再上报审批。（4）经审批的施工组织设计（或方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更。需变更时应提出申报，按程序重新审批；（5）特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经上报审批后实施见程序（二），单位工程施工组织设计可分两次编制：土0.00以下和土0.00以上；单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程，如桩基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独作施工方案；（6）没有编报施工组织设计（方案）的单位工程和单项工程原则上不能开工。4、工程施工放线、验线项目工程开工前，由工程部组织施工单位放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网，并建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），自行核验无误，填报放线报验单报工程部复核签证。 建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线必须通知工程部参加。监理部负责由主轴线引出的各层轴线和标高的验线复核。5、工程委托、设计委托书（通知书）的下达（1） 为了确保项目建设工程立项后的前期工作能顺利的开展，在施工合同和工程设计合同签订之前，由工程部协助公司领导下达工程委托书；（2） 工程委托书由专业人员编制后，报送工程部审核，交公司领导审定，由工程部下达施工单位实施，设计委托书由工程部编制后报送公司领导审核，由专业技术人员安排落实，下达设计委托书，通知设计单位实施。6、建设项目施工场地管理（1） 在公司下达项目建设任务后，工程部应会同监理部，下达放线任务，督促施工单位将建设项目施工场地原貌，包括周边环境和对原地面标高、用地红线控制点的坐标等进行核实；（2） 委托施工单位按照规划报建图（放线册）及设计资料放出红线及主要控制轴线。工程部复验无误后，红线范围的建设用地由工程部正式移交施工单位管理；（3） 工程部应会同监理部根据放线结果，调查工程项目开工（如基坑开挖等）可能对周边建筑物或管线造成影响的，应知会施工单位采取相应预防措施；（4） 工程部（项目）应根据现场实际情况，认真审查施工单位编制的施工组织设计中的施工场地总平面布置，经审查的小区施工总平面布置，应报总工程师审定，在项目建设过程中，工程部（项目）应按安全文明管理规定对场地进行监督管理，施工完成后，应督促施工单位及时清理好现场。7、设计变更及工程变更申请的审批（1） 设计变更由设计单位填报“设计修改通知单”，呈公司领导审批盖章后下发实施； 根据公司领导或其他方面要求的变更，设计单位完成设计修改后，应附上变更的文字依据报工程部审批； 由于设计的错漏或不合理需要对原设计进行的变更修改，造成工程返工或经济损失者，应酌情扣减设计费。（2） 投资、规模较大的设计变更，工程部应组织设计单位、工程部（项目）、施工单位参加会审，确定变更方案后，施工单位编制调整预算报工程部审定。设计变更和审定的补充预算由工程部签发，施工单位实施见程序（十三）；（3）施工单位提出的工程变更要求，应先填报工程变更申请表提出变更的原因、变更的内容、工程量及价格。经工程部（项目）初审后，报技术部审批。影响使用功能或投资规模的变更申请，应由技术部召开有工程部（项目）、设计人员参加的协商会议，确定后由工程部经理签发。8、安全及文明施工管理（1） 项目建设工地应成立以施工单位为主的安全、文明施工管理小组，监理部经理和总监或总监代表应参加管理小组工作，加强对施工单位的安全、防火、文明施工的监督与管理，落实岗位责任制，监理部副经理协助监理部经理有关管理工作；（2） 各类施工组织设计（或方案），必须包含安全、文明管理措施，否则不予审批；（3） 建立安全、文明施工定期检查与巡视检查制度，现场监理人员应每天巡视检查，发现问题及时处理。监理部每周至少一次组织对施工现场检查，纠正违章行为，对存在问题及隐患，提出整改通知，限期整改。 公司安全文明施工领导小组按照公司工程建设安全文明施工管理规定定期月度检查，对安全、文明施工检查情况，进行通报。（二） 独立分包工程的技术管理1、 承包范围：总承包合同外的独立分包工程一般有：电梯、发电机组、冷却塔、擦窗机、玻璃幕墙、可视对讲、闭路监控、智能化系统（包括IC卡-卡通）、体育、游乐设施、橱柜、小区附属设施（门牌、小区指示牌、交通安全设施、垃圾站）、室外给水、排水、排污、煤气、通讯、有线电视、供电、市政道路、环卫设施、人防、白蚁防治、前期勘探工程、桩检测、园建、绿化等。2、 独立分包工程技术方案的委托（1） 独立分包工程的承包合同由工程部签订，分包单位的确定，应按公司招标管理办法执行，分包工程的设计方案和技术经济指标应报技术部审定签证后，下达设计任务书；（2） 独立分包工程施工图纸由技术部组织会审和技术交底。3、 独立分包工程的施工管理（1） 独立分包工程的施工单位进场，应纳入总承包单位工程管理范围内，由总承包单位统一管理，并按相关规定向独立分包单位收取押金，监理部应负责协调总承包与分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等，独立分包工程按合同完成后，监督总承包单位退还独立分包单位的押金；（2） 独立分包单位入场的临时办公、材料堆放用地、水、电计费，由监理部统一协调解决；（3） 独立分包工程施工前，应提交施工组织设计或方案，重要专项工程（如高支模、大型玻璃幕墙、深基坑支护、防水工程、大体积砼及结构转换层等）、小区会所装饰、室外电气、送配电、市政道路、环卫、煤气、中央空调等施工方案由监理部初审后提出审查意见，报工程部审批，其余方案由监理部审批；（4） 独立分包工程施工应执行工程管理规定规定的原材料、成品、半成品报验、分项工程及隐蔽工程验收和施工样板验收等制度。 4、独立分包工程的竣工验收与政府部门的专业验收（1） 独立分包工程的竣工初验由监理部组织，竣工验收由工程部主持，监理部、设计、物业、施工单位参加，验收合格后监理部督促施工单位及时办理专业验收； （2） 凡需要政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，必须按谁施工谁负责报验和验收的原则，由施工单位向政府主管部门申请专业验收，工程部（项目）参加专业验收。专业验收合格，方可办理结算手续。（三） 质量控制1、 原材料、成品、半成品的质量管理（1） 原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备材料合格证和试验证明。进场使用前，施工单位填报材料报验单，附上有关证明及材料进场复检报告，经监理部现场专业主管和质量小组进行质量检验认证后，方准使用，对于第一批进场材料，还需工程部专业工程师参加检验签证；（2） 采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求现场实物标志与材料相符；（3） 主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明及中文技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填报“设备进场报验单”工程部（项目）应及时会同监理部、施工单位开箱检验，符合要求者共同签证，不符合要求的按规定退货处理；（4） 主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位按设计要求提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，监理部会同设计审查后报公司主管领导审批同意后方可订货，主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原则上由设计单位提供，按照选板 初定 样板施工 综合选定 封板 施工的流程进行，紧急情况下可由材料定板专业小组组织公司领导、工程部、经营部、施工单位选定；（5） 原材料、砼、砂浆的现场检验应实行试验见证人制度： 施工单位指定专人负责材料试验，监理部派人监督取样、送检、取试验报告，试验报告上需有监理部现场见证人签证方为有效； 试验必须到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室和工程部指定有资质的试验室，其他试验室的试验报告无效。 （6） 原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由监理部通知限期退出现场。2、施工过程质量的检查（1） 巡视检查和旁站监督监理部专业技术管理人员，必须每天巡视所管现场三次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。监理部监理应按照建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）对有关部位进行旁站监理，以下部位施工全过程必须重点旁站监督。 桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程； 地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理； 转换层砼浇筑； 天面结构层砼浇筑及防水施工； 给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验； 后浇带砼浇筑； 其他主要受力构件砼的浇筑。检查内容：施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范，规程及批准的施工组织设计或方案执行。工程部的检查和抽查工程部定期对工程质量进行重点检查，并发书面检查通报。平时应组织专业主管工程师到现场巡视和检查，每月应对完工验收的各分项工程质量按检验评定标准实行抽查，抽查率不小于15%。质量问题的整改 监理部现场监理发现有使用不符合标准的材料要及时制止，对检查发现的质量缺陷应做好记录，并及时向施工单位发出质量问题整改通知单，整改情况要及时跟踪，对不执行整改者给予处罚和经济制裁。 工程部的每次实行抽查的结果应填写工程抽查情况通知书，发至监理部，由监理部督促施工单位整改。监理部应将整改结果书面报告工程部，进行核查。发现违反工程管理规定的情况，及时下发工程管理检查处理意见，并监督落实。 3、分项（部）工程及隐蔽工程验收分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向监理部现场监理提交工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料。分项工程由现场监理人员会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查，并做好记录，检查合格后报监理部质量小组验收签证，对存在问题应指令施工单位整改； 隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐蔽验收；一般的分项工程和隐蔽工程由现场监理人员检查后报质量小组验收签证，重要的分项和隐蔽工程（如下表）必须组织工程部及设计人员共同进行验收并签证；重要的分项和隐蔽工程表项目主要分项1、基础工程 第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。2、钢筋砼工程 地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，天面层钢筋。3、防水工程 地下室、屋面、水下结构的防水。4、设备安装地下防雷接地工程、天面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工；分部工程的验收。 一般的分部工程由监理部组织检查验收。下列分部必须由工程部组织设计、技术部、监理部、施工单位参加验收并签证。地基基础（包括地下室）分部工程；主体结构分部工程；装饰分部工程。施工样板、样板房（间）的验收凡装饰工程、（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、橱柜安装、墙体砌筑、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装，给排水管道的接头、玻璃幕墙、干挂石、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板”； 制作装饰、装修工程“样板”必须有小样或排版图，施工单位提前三天报监理部，由工程部和技术部联合验收签证；经验收合格后可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格，施工单位自行全面铺开施工的，工程部有权下达暂停工令，造成返工，由施工单位负责；单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在第三层内（或指定的楼层内）不同类型的单位做施工样板间（交楼标准，每种户型做一套），通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金窗、门等工艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位填报施工样板报验表，由工程部（项目）会同技术部、设计单位、施工单位联合验收。经验收合格的样板间，作为竣工验收的标准；楼盘销售前，监理部应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置，反映出建筑效果。样板房完成后，监理部会同技术部、设计单位、工程部参加验收，并请公司主管领导审定。设备安装工程的质量检查主要设备的到货检验 主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备使用说明书、合格证进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。由施工单位填写设备进场报验单。由监理部会同工程部、技术部、设计单位、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试 发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，并填写工程质量检查报验单，经工程部（项目）专业主管、质量小组核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。给排水管道的严密性试验 给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由监理部现场监理旁站检查验收，系统打压试验，由工程部组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处理。 排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况。检验由监理部组织验收，工程部专业主管参加验收。主要机电设备的单体检验、调试、试运转 电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由监理部组织、技术部、工程部专业主管参加检验，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确认。质量问题、事故的处理工程质量问题、事故请示报告制度重大事故：发生重大质量事故 ，监理部应在事故发生后一小时内，将事故简要情况向技术部、工程部报告，工程部应立刻向工程部及公司领导汇报，并做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。下列情况属重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达10万元以上者，按建设部有关规定的程序进行上报、处理；一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5千元以上，十万元以下者为一般工程质量事故，监理部应在4小时以内报告工程部，并随后填写工程质量事故报告表；一般质量问题：直接经济损失在5000以下者，或造成严重缺陷者，监理部应在发现问题的当天报告工程部后，可根据缺陷严重程度作出修整或返工处理或请相关部门鉴定后处理的决定，并责成施工单位提交质量事故报告单，整改措施。监理部审核后送工程部审批实施；工程质量问题、事故的处理重大质量事故的处理，按建设部的有关规定和程序处理；出现一般质量事故，如要采取补强加固或无法修整需推倒重做的，监理部组织设计单位、工程部、技术部参加会审，确定处理方案由施工单位实施。处理完毕后，监理部组织有关单位验收；质量问题由监理部（监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改，整改完毕后，由施工单位填报工程质量报验单监理部验收签证。 监理部质量小组 对该项目的工程质量进行全面监督检查，代表监理部组织质量事故的调查取证处理。工程暂停工与复工 为了保证工程质量，出现下列情况之一者，工程部有权行使质量监督和否决权，发出暂停工指令。施工中质量出现异常情况，经现场监理员提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；上道工序未经甲方代表（监理机构）验收而进入下道工序施工；擅自使用未经认可的建筑材料；擅自变更设计图纸要求进行施工；出现质量安全事故；未经审查同意的分包单位进场施工。 工程暂停工通知签发前，工程部应向工程部负责人及总工程师汇报，征得同意后签发。对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工通知，随后向总工程师报告。施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，监理部经理审核后报工程部负责人签发复工令。在非主体结构的施工过程中，施工单位不按施工规范或设计要求施工，质量难以保证时，监理部经理征得工程部经理同意后，可对有关工序或分项工程签发局部范围的暂停工通知。施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请，由监理部经理审核、签发复工令。成品保护 为了确保工程质量，必须加强建筑成品和安装成品的保护，。监理部要督促施工单位根据实际情况制订切实可成的“建筑成品保护规定”。总承包单位要成立工程负责人为首的项目工程建筑成品保护小组，监理部参与成品保护小组的管理。成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续。落实成品保护的岗位责任。协调和管理独立分包工程（如：有线电视、电话、煤气、橱柜等）执行成品保护规定。对违反成品保护规定，对成品造成污染和损坏的事件，落实责任和执行处罚。成品保护的控制重点是：预埋给排水管道；卫生洁具、橱柜；木门、窗及门锁；木地板；镀膜玻璃；大理石窗台板；防水层；阳台栏杆；避雷针；小区道路；园建绿化。成品保护措施按工程部制定的有关规定执行（见附录）。工程施工质量验收验收标准项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内容完成，质量符合国家质量检验评定标准和齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织验收。工程施工质量验收程序小区、单位工程、单项工程交接验收实行“分步验收、整体移交”的办法，基本上可分为室内单位工程、室外单位工程（建筑、电气、给排水、园林建筑、景观工程等）、小区三阶段进行。初验初验目的是使验收工作有序的进行，减少不必要的重复工作，使工程交接顺利。A、施工单位已按合同、施工图和设计及修改全部完工，经全面自检，所有分部工程合格，观感质量评定得分在75分以上时，并于初验前20天向项目部工程部按规定完整提交竣工图和竣工资料（见程序十七，竣工图纸、资料交付程序），可提出初验申请。初验由施工单位提出，经项目部工程部同意后，并提前三天发出初验书面通知，送项目部及工程部（注明初验收时间、地点、楼号、内容）。（见程序十八）由工程部通知物业公司初验时间，项目部在初验前应提供单体建筑物的标准层平面图、给排水图及有关设备安装图纸给物业公司。初验的单位必须由工程部、技术部、项目部、物业公司、设计单位、施工单位的专业人员共同进行，由项目部工程部负责组织。初验前施工单位应做好如下准备工作。住宅楼应通电、通水（起码应在验收前24小时内通电通水）。化粪池盖板、水池检查口、沙井盖应全部掀开，并要求池、井内无杂物和沉积物。应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙。住宅楼2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。 E、各专业初验必须认真细致，在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理，