南部县五灵乡小学.doc

南部县五灵乡小学2016年度部门决算编制说明2017年9月 一、主要职能及主要工作（一）主要职能1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。2、拟定全乡教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作和全乡教学点的布局结构调整。3、负责实施全乡学前教育及九年义务教育，推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。4、负责全乡扫除青壮年文盲工作。5、主管全乡教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。8、承办上级部门安排的其它工作。（二）2016年重点工作完成情况1、着力基础教育提质增效2、深化师风行风治理3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校6、大力加强教体融合，增强学生身体素质7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县五灵乡小学是一所九年一贯制学校，属二级预算事业单位。三、收支决算总体情况2016年南部县五灵乡小学本年收入合计1186.94万元，其中：财政拨款收入1151.81万元，占97.04%；其他收入25.20万元，占2.12%。2016年南部县五灵乡小学本年支出合计828.94万元，其中：基本支出748.33万元，占90.28%；项目支出80.61万元，占9.72%。四、财政拨款收支决算情况南部县五灵乡小学2016年度财政拨款收支决算总计1151.81万元。与2015年相比，财政拨款收入、支总计各增加428.26万元，上升59.19%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况南部县五灵乡小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1151.81万元，占财政拨款本年支出合计的97.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.26万元，上升59.19%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况南部县五灵乡小学2016年一般公共预算财政拨款支出1151.81万元，主要用于以下方面:教育支出625.64万元，占54.32%；社会保障和就业支出120万元，占10.42%；住房保障支出48.16万元，占4.18%；年末财政结转和结余358万元，占31.08%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育2050201学前教育:2016年决算数为4.09万元，完成预算100%。2. 社会保障和就业2080505:2016年决算数为80.27万元，完成预算100%。 3、社会保障和就业2080506:2016年决算数为32.11万元，完成预算100%。 4、社会保障和就业2080801:2016年决算数为4.45万元，完成预算100%。 5、社会保障和就业2081104:2016年决算数为3.16万元，完成预算100%。 6、住房保障2210201:2016年决算数为48.16万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况南部县五灵乡小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出713.19万元，其中：人员经费610.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费102.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明南部县五灵乡小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。3.公务接待费2016年公务接待费0万元。2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况南部县五灵乡小学2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2016年度，南部县五灵乡小学政府采购支出总额0万元，本单位2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，本部门2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5.教育2050201学前教育：指各部门举办的学前教育支出。6.教育2050202小学教育：指各部门举办的小学教育支出。7.教育2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。8.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。10.社会保障和就业2080801死亡抚恤：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。11.住房保障2210201住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 附表一：收入支出决算总表 附表二：收入决算表 附表三：支出决算表 附表四：财政拨款收入支出决算表 附表